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嵩明县水务局2019年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  嵩明县水务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  嵩明县水务局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理。负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、主要指标完成情况

我局共涉及主要指标2项，完成情况分别是：

（1）主要经济指标

截止目前，我局向上争取资金5652.58万元,占2019年目标任务数5000万元的113.51%。；

截止目前，完成固定资产2798万元，预计年底完成固定资产投资7300万元，预计完成年度目标1.59亿元的45.91%。

（2）昆明市及滇中新区下达任务指标

A、加快县第一污水处理厂二期、第三污水处理厂建设。

县第一污水处理厂二期,项目可研、规划、环评及用地预审已取得批复。目前正在开展征地和编制项目初设方案,概算总投资7217.21万元，该项目正在争取上级专项资金。争取年底前开工建设。

嵩明县第三污水处理厂及配套管网工程，项目可研、规划、环评及用地预审已取得批复，征地、地勘工作已完成。正在编制初设方案、开展工程造价工作和工程招标等工作。总投资15503.09万元，该项目正在争取上级专项资金，争取11月底开工，12月份申报固定资产投资。

B、河（湖）长制工作

一是加强做好突出问题整改工作。2019年省、市级领导多次到嵩明暗访并指出我县当前水环境治理存在的突出问题。为抓好突出问题整改，制定了《嵩明县水环境综合整治方案》、《牛栏江（嵩明段）及支流2019年水质改善提升工作方案》及《省政府滇池联合调查组对昆明市开展滇池保护治理调查反馈意见问题嵩明县整改方案》等方案，将任务分解到人，并按期将整改进展情况上报市级督察部门。按照分类治理原则，牵头拟定了《对龙河（嵩明段）水环境治理方案》，该方案正在上报政府审议。同时为积极探索河道生态补偿机制，制定并印发了《牛栏江流域（嵩明段）河道生态考核方案（试行）》。

二是积极配合开展巡河督察工作。一是2019年省、市级领导到嵩明县开展巡河7次，县河长办积极做好汇报材料的起草及线路安排引导工作；二是极配合各级河长开展巡河工作，制定巡河方案，填报巡河记录。2019年县级河长巡河次数达113余次，对发现的问题采用现场交办及书面整改通知形式加强整改，确保问题有效解决签发河长令1次，书面交办整改问题7个。三是积极配合县委县政府督查部门开展督查工作，全力推进牛栏江治理各项工作任务，并协调各级各部门及时进行整改，对照问题逐一销号。

三是全面开展清河行动。县委、县政府安排经费600万元专项用于全县河道环境整治工作，全面开展河道清污保洁，范围覆盖了全县64家县直机关单位及各人民团体成员。全县累计投入人力25919人次、投入挖机535台次、车辆1227辆次，清理河道（含灌溉沟渠）398.53公里，清理各类垃圾漂浮物及1.02万吨、淤泥4.8万立方米。同时全县共拆除沿河拆除河道乱搭乱建1930平方米，清除围垦面积12000平方米。

四是做好资金统筹安排开展河道治理工作。为确保保洁人员人生安全及垃圾打捞效率，投资7万元为各镇（街道）购置垃圾打捞船只10只；投资100万元在古城闸安装垃圾自动打捞设备一台；投资380万元新建完成牛栏江四营水文站、匡郎河丁官屯村、对龙河官渡桥、杨林河放马桥四个自动监测站点并投入使用，结合更新完成的县级河长巡河APP，水质自动监测站数据可达到同步更新；投资700万元开展嵩明县第一污水处理厂尾水综合治理工程。现已完成初步方案编制，土地协商，正在进入项目设计及项目报批工作；补助12万元开展了小四河清淤及沿岸植树工作；投资3万元在更新绘制完成牛栏江流域（嵩明段）水系图的基础上，结合市生态环境局开展的排污口调查成果，将各污染源在图上标注完成，计划实施挂图销号；投资250万元在四营水文站、河湾闸等断面，试点安装使用IMA河道净水设备。

2、重点工作完成情况

（1）重点项目

A、嵩明金山自来水厂建设项目，项目于2017年9月30日完成监理招标工作，于2018年3月1日完成造价招投标工作，于2018年6月19日完成场地平整工程招投标工作，于2018年8月6日完成土建工程招投标工作。水厂场坪施工、施工便道施工、施工临时用水施工已完成，土建工程、设备安装已基本完成、电力工程验收完成并已通电。目前正在试通水。

B、干河水库扩建工程。嵩明县干河水库扩建工程由昆明市发展和改革委员会和昆明市水务局以昆发改农经〔2017〕722号文对可行性研究报告批复建设，批复总投资15107.17万元。该项目前期工程于2018年10月开工建设，完成了临时用房搭建及临时施工道路约200余米，由于前期工程上、下层灌浆隧洞与清水海引水隧洞距离较近，经请示清水海隧洞管理单位，要求制定工程实施方案并经审查同意后方可施工。因此，工程暂时停工。目前我单位正在与清水海隧洞管理单位进行协调解决，正在上报和审批影响评价报告方案阶段。下一步，我单位将按照清水海隧洞管理单位审批意见和方案积极推动干河水库扩建工程建设。

C、嵩明县牛栏江镇四营集镇水厂建设项目，该项目项目主要解决四营集镇及周边村委会11754人饮水安全问题，总投资为896.46万元，由于资金到位不足，分两期实施。牛栏江镇四营水厂项目拟选水源点为麻箐水库，建设规模为3000m³/d净水厂一座。目前，项目一期主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，完成投资428万元，完成形象进度93%。该项目一期工程计划2019年底前完工并投入使用。

D、牛栏江镇小新街片区供水项目，该项目总投资577.2万元，于2018年12月4日启动开工建设。目前，主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，项目完成建设资金548万元，完成形象进度95%。该项目计划2019年底前完工并投入使用。

E、杨林镇南冲水厂建设项目工程，该项目工程概算投资1200万元。目前，主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，完成投资1100万元，完成形象进度92%。该项目计划2019年底前完工并投入使用。

F、2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，工程总投资509.2万元，项目于2019年5月8日完成市级评审，正在开展工程造价工作和工程招标等工作。预计11月中旬开工建设，2020年春节前完工。

G、嵩明县龙喜闸除险加固工程，该项目批复总投资1166万元，目前项目已完工，完成投资1166万元，正准备初验工作。

H、牛栏江镇腰站村委会官庄村山区“小水网”项目，总投资508.95万元，该工程已于6月底完工。

I、嵩明县防汛物资仓库重新建盖项目，于2018年9月18日开工，2019年8月12日竣工，完成投资545.9万元。

J、雷打坑供水项目建设，该项目总投资2530.27万元，目前完成1000m³水池浇筑、雷打坑泵站引水管安装、蛤蟆箐泵站下部结构施工，完成管线安装2140m，两个1500 m³水池正在浇筑中，完成投资930万元，完成形象进度月36.8%。争取2019年年底完工。

K、嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。

L、农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。

M、嵩明县第一污水处理厂尾水综合治理工程，该项目将嵩明县第一污水处理厂尾水引入小四河，在福海村小四河旁建设生态湿地一座，湿地处理后排入弥良河。项目总投资约1200万元。目前已完成初步方案编制，地形测量已完成，可研报告已编制，并通过专家评审，已报发改立项审批。预计2020年完工。

（2）重点工作

A、持续巩固水利脱贫攻坚工作

切实发挥农村饮水安全有保障脱贫攻坚分指挥部职能职责，持续抓好水利脱贫减贫工作，对照“四项指标”对农村饮水安全实行动态监测，对饮水不安全户及时查漏补缺。有序推进贫困村水利设施项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，抓好以农村饮水安全巩固提升、“五小”水利建设、后扶工程为重点的脱贫攻坚工作，重点推进2019年度农村饮水安全巩固提升项目，力争2020年春节前完工，完成2018年度12件、2019年度8件后扶项目建设，有效改善移民生产生活条件。真抓实干“两项”帮扶工作，加快贫困村基础设施、基础产业的帮扶力度，紧跟县委县政府脱贫攻坚目标。

B、继续抓好防汛抗旱工作

立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防汛抗旱工作。

截止2019年10月29日，我县年平均降雨量740毫米，比去年同期少209毫米；库塘蓄水量为5854万方，占计划蓄水的64%，比去年同期少1396万方，蓄水不足已基本成定局。针对今年的旱情，在加强后汛期防汛安全的同时，要求强化蓄水措施，特别是蓄水严重偏少的八家村水库（占计划蓄水的46%）、弥良河水库（占计划蓄水的44%）、虎头坡水库（占计划蓄水的33%）、小麦地水库（占计划蓄水的24%）、獭猫洞水库（占计划蓄水的36%）、小海子水库（占计划蓄水的34%）、西冲河水库（占计划蓄水的46%）要求做到“滴水不漏”加强蓄水管理工作，有人饮任务而蓄水又偏少的库塘要求做到“先生活、后生产”的供水管理铁律，供水能关联的库塘要求一并计算水账补差短板，尽可能在明年汛期来临前保证人饮供水。

今年以来全县降雨量偏少，气温偏高，抗旱任务艰巨，但是对防汛工作依旧不能掉以轻心。长期干旱为地质灾害埋下隐患，干燥土层增厚在遇到强降雨的情况下易造成滑坡、泥石流等灾害，因此不能存在麻痹大意思想。在县委、县政府的领导下、昆明市防汛指挥部的关心支持下，通过县抗旱防洪指挥部成员单位和县防办的共同努力，以我县防汛任务和特点，围绕国家防总、省、市防汛抗灾方针、精神为指导，通过贯彻《中华人民共和国防洪法》及法规，紧紧抓住防汛机构、抢险队伍、抢险物资、抢险车辆及防范措施的落实，建立健全行政首长负责制和层层落实水库防汛责任制、河道责任制，以提高防洪意识、水患意识为目标，积极开展了防汛工作。今年以来，我县没有出现大的汛情。

C、继续强化水资源管理，巩固节水达标县成果

一是不断强化落实最严格水资源管理制度。严格按照嵩明县人民政府《关于进一步加强节约用水工作的实施意见》和《嵩明县关于严格规范基本建设程序做好项目前期工作的实施意见》要求，认真做好建设项目同期配套建设节水设施工作。截止目前，已审查新、改、扩建项目5件，节水设施备案6件，竣工验收5件。对全县315户用水户下发了2019年年度用水计划，年审批计划水量8212.67万立方米。要求各用水部门严格按照计划指标用水，确保全县水资源可持续发展。

二是加大计划供水节约用水力度。今年新增纳入计划管理非居民用水单位31户（一水厂30户，二水厂1户），对纳入管理的用水单位发放告知书、用水指标、实施细则并签订责任书。2019年1-10月份，全县非居民用水单位用水总量为687.56万m³，其中下达用水计划的非居民用水单位实际用水量为644.82万m³，非居民计划用水率达93.78%。

三是加大水法规和节水宣传贯彻力度。结合“世界水日”和“中国水周”宣传、全国城市节约用水宣传周活动，积极开展各类专题宣传和日常宣传，宣传以突出绿水青山就是金山银山理念、实施国家节水行动，建设节水型社会为主题，采用关注“嵩明水务”微信公众号、发放节水宣传资料、新闻媒体报道等宣传方式，把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿于宣传活动的全过程，共制作宣传标语10条、展板7块、发放宣传资料3万多份，手提袋2500余个，接受群众咨询50余人次受宣传人数12万多人。

四是加强水源地保护和水质监测工作。一是加强水库巡查，并做好巡查记录，清理大石头水库库尾小甸河段杂草6吨。二是清理龙王庙水库库区枯树、杂草、腐质物，出动人员200多人次，清理60多吨。三是投资17万元，建设大石头水库小甸河隔离栏1108米，种柳树470棵，警示宣传牌3块。四是配合市级部门完成千吨万人以上饮用水源地划分工作，现初稿已基本完成。五是完成农村千人以下水源点划定工作，报告已经过专家评审，报告正在修改完善中。六是规范农村饮用水安全工程卫生评价和水质卫生监测工作，完成了30个农村安全饮用水监测点的出厂水和末梢水取水样与样品送检工作。

五是依法行政，强化水行政执法。完善水政监察大队，切实加强水政监察执法工作，加强日常巡河制度，以涉水领域扫黑除恶专项斗争为契机，对涉水领域内的乱占、乱采、乱堆、乱建等现象予以依法严厉打击，今年以来联合其他执法部门对大石头水库水源淹没区农作物和上游水库库尾“网红之地”进行依法执法，并做好宣传教育工作。依法征行政性收费，截止2019年10月底，共征收水资源费278.0万元，审批了13件水土保持方案，验收备5案件。征收水土保持补偿费143.6万元。

D、有序推进海绵城市建设

2019年，市政府办要求实施海绵城市面积不低于城市建成区面积（9平公里）的10%，共下达我县实施8个海绵城市建设项目，其中:海绵型道路与广场建设项目（2个）、海绵型建筑小区项目（4个）、海绵型公园与绿地建设项目（1个）、排水及再生水管网建设项目（1个）。截止目前，建成海绵城市面积1平方公里，完成目标任务0.9平方公里的111.2%。海绵城市建设项目已完工个2个，已开工正在推进的5个，剩余1个项目预计年内开工建设。

E、持续推进党的建设和作风建设

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面学习贯彻党的十九大、十九届二、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，以《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为重点，通过集中授课、专题讨论、分散自学、学习交流等形式，并邀请县委党校老师集中辅导学习培训，增强了学习的针对性和实效性。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展主题党日活动，进一步增强了党员干部的党性意识和宗旨观念，充分调动水务干部职工的工作积极性和主动性。狠抓基层党组织建设，认真履行管党治党政治责任，层层签订责任书，增强党务干部抓党建、带队伍、促发展的意识，提高党务干部的组织领导能力、协调创新能力和工作落实能力。不断加强思想作风建设和干部队伍管理，落实党风廉政建设责任制，扎实搞好反腐倡廉各项工作，深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“七严格”、“十严禁”，持之以恒查处和纠正“四风”，持续深入整治“四风”问题，确保干部作风和政风行风的持续改善。

3、县两会及县委全会工作任务完成情况

（1）县委十二届八次全会主要工作任务

A、深化“河长制”工作，坚持“水岸同治”“一河一策”，扎实开展控源、截污、清淤、活水、绿岸综合治理，有效保护河(渠)库塘水环境。

全县各级各部门共投入人力25919人次、投入挖机535台次、车辆1227辆次，清理河道（含灌溉沟渠）398.53公里，清理各类垃圾漂浮物1.02万余吨、淤泥4.8万立方米。严厉查处乱占乱建、乱堆乱放、侵占（围垦）河道种（养）殖等违法行为，铲除围垦种植农作物约12800平方米，拆除占用河堤违规建设临时建筑约1820平方米。新开挖简易生态塘13座，正在对弥良河、杨林河的部分河段进行绿化。完成八家村水库和大石头水库水源保护工程，拉设铁丝网共计3.2公里，植树共计470余株。建成并投入使用四个水质自动监测站，对杨林河、对龙河、匡郎河、牛栏江实现水质实时监测。在牛栏江（嵩明段）四营水文站上游建设了四个水质自动净化设施并投入使用，进一步提升牛栏江水质情况。

B、加强农业面源污染防治，实施农田灌溉用水循环利用，建设沿江生态沟(渠)、生态井(塘)，打造牛栏江生态廊道和生态湿地，层层净化入河水质，有效削减氮、磷等污染物，确保牛栏江(嵩明段)出境断面水质稳定达标、持续改善。

农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。

嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元，施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。

C、推进生活污染治理，实施好农村环境连片整治，完善县城、园区、集镇污水处理厂配套收集管网，不断提高全县污水收集处理率。

杨林镇新建污水处理厂一座，日处理量6000立方米，埋设污水管19.255公里；

小街镇新建污水处理厂一座，日处理量3000立方米，埋设污水管19.634公里；

牛栏江镇四营片区新建污水处理厂一座，日处理量1500立方米，埋设污水管12.54公里；

牛栏江镇小新街片区新建污水处理厂一座，日处理量1000立方米，埋设污水管13.471公里；

嵩阳镇杨桥片区新建污水管网11.344公里。

嵩明县四集镇及杨桥片区污水处理设施配套工程共计投资约12333万元。上述工程均于2018年全面完工。

（2）县委十二届九次全体会议精神目标任务

A、加快第一污水处理厂二期、第三污水处理厂建设，年内形成有效投资。

详见重点工程部份，此处不赘述。

B、加快推进金山水厂、县第一污水处理厂二期、县第三污水处理厂等项目建设。

详见重点工程部份，此处不赘述。

C、水务行业主管部门要主动靠前协调，确保下半年完成投资1.5亿元。

经积极主动协调，下半年预计完成投资4500万元。

（3）2019年《政府工作报告》主要工作任务

A、启动雷打坑片区供水建设，加快干河水库扩建，建成四营、小新街和杨林南槽子供水工程，完成官庄“小水网”和龙喜闸除险加固工程建设，保障和改善5万农村人口生产生活用水条件。

详见重点工程部份，此处不赘述。

B、加大地下空间综合开发利用，有序推进海绵城市和地下综合管廊建设。

详见海绵城市建设部份，此处不赘述。

C、推进河湖生态修复和保护，建设牛栏江老裴庄片区、大桥片区生态长廊5公里。

农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。

嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元，施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。

D、启动葛根塘与虎头坡水库连通工程。

初步设计报告编制完成，上级水行政部门要求吸引社会资本建设该项目，目前正积极与社会资本对接协商。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：嵩明县水务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县水务局2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  嵩明县水务局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  嵩明县水务局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县水务局2019年度收入合计11,529.58万元。其中：财政拨款收入11,529.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加5,170.06万元，增长81.30%，主要原因分析为国家加大了水利建设项目资金的投入力度。

二、支出决算情况说明

嵩明县水务局2019年度支出合计12,679.41万元。其中：基本支出1,903.05万元，占总支出的15.01%；项目支出10,776.35万元，占总支出的84.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加7,469.73万元，增长143.38%，主要原因分析为基本支出增加主要是人员经费正常调资，项目支出增加主要是国家加大了水利建设项目资金的投入力度，同时加大了工程进度款的支付力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障嵩明县水务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,903.05万元。与上年对比增加270.40万元，增长16.56%，主要原因分析为人员经费正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障嵩明县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,776.35万元。与上年对比增加7,199.31万元，主要原因分析为国家加大了水利建设项目资金的投入力度，同时加大了工程进度款的支付力度。具体项目开支及开展工作情况：大中型水库移民后期扶持资金及基金2,647.89万元;龙王庙水库新建工程、上游水库引水工程等3830万元;水环境综合治理项目2,891.6万元；农村饮水安全巩固提升工程400万元；高效节水项目404.84万元；防汛抗旱项目137.5万元；其他水利工程464.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,201.52万元，占本年支出合计的48.91%。与上年对比增加1,191.83万元,增长23.79%，主要原因分析为国家加大了水利建设项目资金的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于水环境综合治理及小坝塘加固项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出133.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出2,891.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.63%。主要用于水环境综合治理项目支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,076.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.6%。主要用于基本支出人员经费1,903.05万元；农村饮水安全巩固提升工程400万元；防汛抗旱项目137.5万元；其他水利工程635.63万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3万元，完成预算的66.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的64.79%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约措施。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.11万元，下降26.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降92.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约措施。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占97.17%；公务接待费支出0.09万元，占2.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行水行政的职能职责发生的接待支出,共接待2批次18人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县水务局2019年机关运行经费支出115.67万元，与上年对比增加2.30万元,增长2.03%，主要原因分析为公务用车改革后差旅费及车改补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,公务用车运行维护费,其他交通费用(车改补贴)等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，嵩明县水务局资产总额34,859.26万元，其中，流动资产6,846.87万元，固定资产145.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7940万元，无形资产172.63万元，其他资产19,754.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,887.92万元，其中;流动资产增加5,482.82万元，固定资产减少363.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加7,940万元，无形资产减少170.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

按照《政府会计制度》的要求，今年固定资产、无形资产计提了折旧/摊销，以净值入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号：53012700333201111

嵩明县水务局2019年决算公开表格