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中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党嵩明县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作。对县直宣传文化系统包括文化艺术等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

2、负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县纪委、县委组织部、县委党校做好党员教育工作。

3、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署；组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查；结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4、坚持正确舆论引导，组织、指导、协调全县新闻工作和县内重大活动的新闻报道，做好对外宣传工作

5、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。建立健全广播电视管理制度，指导监督广播电视基础设施建设和发展。

6、贯彻落实中央、省、市关于电影业发展相关政策、措施，负责管理电影行政事务，指导监督电影（发行）放映（管理）等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

7、组织开展社会宣传，指导协调开展重大文化文艺活动，开展思想道德教育工作。

8、研究制定精神文明建设的措施、对策；指导、部署、协调全县开展社会主义核心价值观培育和践行工作。

9、完成市委宣传部、县委和上级有关部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央、省、市、县宣传思想工作会议精神，全面落实全国、全省、全市宣传部长会议及县委全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕全面建成小康社会这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，着力提高具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力提升嵩明文化影响力，为高质量推进宜居宜业新辅城建设提供有力思想保证和强大精神力量。

一是聚焦理论武装工作，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。

二是聚焦责任制全面落实，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

三是聚焦精神文明建设，不断提高全县人民的思想觉悟、道德水准和文明素养。

四是聚焦巩固壮大主流舆论，推动新闻舆论工作再上新台阶。

五是聚焦文化繁荣发展，更好满足人民精神文化生活新期待。

六是聚焦广电安播保障，建立健全广播电视监测监管体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制6人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。行政人员超编1人，原因为行政工勤人员6人不含编制。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算表

中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年度收入合计586.49万元。其中：财政拨款收入586.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加35.21万元，增加6.39%，总收入增加一是因为本年度调整基本工资，基本工资增加。二是增加了省级文化产业项资金20万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年度支出合计586.49万元。其中：基本支出586.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加43.53万元，增长8.02%，总支出增加一是因为本年度调整基本工资，基本工资增加。二是增加了省级文化产业资金20万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党嵩明县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出586.49万元。与上年对比增加43.53万元，增长8.02%，支出增加一是因为本年度调整基本工资，基本工资增加。二是增加了省级文化产业资金20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.85%。人均支出30.87万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党嵩明县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比与上年对比增加0万元，增加0％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出586.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.53万元，增加8.02%，支出增加一是因为本年度调整基本工资，基本工资增加。二是增加了省级文化产业资金20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出530.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出401.69万元，占一般公共服务支出的75.72%；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出124.96万元，占一般公共服务支出的23.55%，对个人和家庭补助3.86万元，占一般公共服务支出的0.73%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于支付下属事业单位县融媒体中心建设经费。

8.社会保障和就业（类）支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算的89.67%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真落实厉行节约计划，确保“三公”经费支出逐年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.43万元，下降64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长18.5%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降73.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国（境）费支出决算减少5万元，下降100%，2019年我单位没有因公出国。二是公务接待费支出决算减少0.84万元，下降73.37%。我部认真执行中央八项规定，严格落实公务接待制度，确保了公务接待费支出决算支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占89.77%；公务接待费支出0.31万元，占10.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待理论培训、理论宣讲老师以及新闻媒体记者到嵩采访。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出180.94万元，与上年对比增加37.62万元，增长26.25%,主要原因分析是2019增加了县级文明村（社区）以奖代补经费补助28万元和庆祝中华人民共和国成立70周年活动费增加。部门机关运行经费主要用于对外合作宣传、差旅费、理论培训、理论宣讲、意识形态阵地建设等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党嵩明县委员会宣传部部门资产总额76.48万元，其中，流动资产67.65万元，固定资产8.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.91万元，其中;流动资产减少51.29万元，固定资产增加1.4万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.62万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中国共产党嵩明县委员会宣传部2019年度部门决算公开表样2020101404113844520201015102815929