监督索引号53012700113101000

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

2019年度部门决算目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、充分发挥人民政协专门协商机构作用，致力于把党的方针政策和县委决策部署落实下去、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为全县改革发展稳定凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

政治协商有高度。紧扣全县中心工作，精选协商议题，充分利用全体会议整体协商、常委会议专题协商、专委会对口协商等形式，有序开展协商议政活动，有效助力县委县政府决策的民主化、科学化。九届三次全会期间，组织委员围绕“一府两院”工作报告、国民经济和社会发展报告、财政预决算报告，以及经济社会发展中具有全局性、战略性的问题，提出意见建议43条。县政协常委会召开情况通报会2次、工作联席会议1次，专委会围绕扫黑除恶专项斗争、民间传统文化发展、农村宅基地审批、医疗卫生人才队伍建设、农村饮用水安全等重大问题开展对口协商5次。县政府主要领导携政府领导班子成员和政府组成部门主要负责人，召开征求意见座谈会，专门征求县政协领导班子和部分政协委员对《政府工作报告》的意见建议，有效发挥了政协专门协商机构作用。

视察调研有深度。紧扣县委县政府关心和群众关注的热点难点问题，切实加强调查研究工作。围绕民族文化保护、农村道路建设与管理、中等职业教育发展、危险化学品安全监督管理等课题，先后组织委员160余人次，通过实地察看、座谈讨论，深入调查研究，形成调研报告6篇，提出了许多有价值的意见建议。例如，针对全县危险化学品安全监管工作，提出压实危化品企业主体责任、严格落实危化企业准入评审标准、建立联合执法长效机制等9条意见建议；针对民族传统文化保护，提出用足用活上级扶持政策、完善民族民间文化发展激励机制、大力培养优秀民族传统文化人才等13条意见建议。

提案办理有广度。2019年，共收到提案材料170件（会议期间167件，闭会期间3件），经审查立案108件，其中集体提案8件。截至2019年8月，108件提案全部办结。住嵩市政协委员提出的“关于加大牛栏江流域（嵩明段）治理工作力度的建议”获得市级财政提案办理专项资金50万元，在牛栏江古城闸安装河道垃圾自动打捞机，促进河道保洁常态化开展。筛选出关于开通县城公交的建议、关于推进杨嵩大道建设的建议、关于加强校外培训机构监管的建议等5个提案作为重点提案，由县政协班子成员亲自督办，以点带面抓好提案办理的落实，起到了良好效果。例如，针对“关于开通县城公交的建议”，县运管分局结合群众出行特点，优化线路站点设置，开通县城公交线路3条，投放新能源公交车5辆；针对“关于加强保健品市场监管的建议”，县市场监管局组织开展保健品市场乱象专项整治百日行动，严厉打击虚假宣传、虚假交易、假冒伪劣、违规直销和传销等行为，受到了群众的一致好评。

2、牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持把人民对美好生活的向往作为履职的出发点和落脚点，不忘初心，履职为民，切实做到言为民建、利为民谋、事为民做。

民主监督关注民生。充分履行人民政协的民主监督职能，将工作的重心向人民群众最关心、关注的民生问题倾斜，切实为民解困、为民分忧、为民履职。一年来，县政协常委会围绕杨林经开区重点项目推进、生活垃圾收集及清运模式进行视察，提出视察工作建议9条，有效助力全县重点项目推进和城乡生活垃圾收集处理；对“三名”工程实施情况开展民主监督，提出意见建议11条。各专委会紧扣全县生态环境保护、安全生产、旅游发展、刑事执行检察工作开展民主监督，形成民主监督报告4篇；组织委员参加嵩明县出租汽车行业深化改革和推进网络预约出租汽车实施方案、关于加强农村土地承包经营权流转管理的工作实施方案等听证会6次，为促进部门和行业转变作风，提高服务质量、推进效能建设，发挥了积极作用。

社情民意反映民生。按照《政协嵩明县委员会社情民意工作实施意见》，引导委员勤下基层、深入调研、掌握实情，积极反映社情民意。共收到委员反映的社情民意28件，按照职能职责移交相关部门，及时跟踪处理情况，社情民意普遍得到回复和落实。例如，将“关于加强县城各街道绿化带保洁的建议”和“关于做好县直机关垃圾分类工作的建议”转交县城市管理局办理，助推了县城绿化水平提升和机关垃圾分类工作的开展；“关于帮助匡郎撒水村新建畜圈房，促进少数民族增收致富”和“关于帮助云林社区实施进村道路两侧绿化项目的建议”，由县民宗局以办理提案的方式进行了落实和答复，帮助匡郎撒水村争取资金20万元，为16户苗族群众新建畜圈房16座256平方米；帮助云林社区争取资金25万元，进行进村道路绿化和文化广场绿化配套建设，得到了群众的认可。

发挥优势惠及民生。始终坚持履职为民的理念，把为民服务贯穿于政协履职的全过程，围绕为民办实事、解难题，广泛协商、集思广益，推动有关问题解决。例如，发挥政协委员资源优势，组织医疗卫生领域委员和嵩明博爱医院医生，分别到小街镇匡郎村、嵩阳街道东村社区干河菜子箐易地扶贫搬迁安置点，开展健康扶贫义诊活动，为村民进行免费健康体检及诊疗；动员委员积极参与县红十字会、县慈善协会牵头举办的以“关爱贫困人群——巩固脱贫成果”为主题的“博爱一日捐”募捐活动等。

3、牢牢把握团结和民主两大主题，突出凝聚发展力量，突出社会服务成效，积极发挥政协组织汇聚力量、服务大局、促进和谐的作用。

深化合作共事。坚持政协领导走访工商联、政协委员、无党派和民主党派人士等制度，适时邀请无党派和民主党派人士参加政协组织的视察调研、提案督办等活动，主动为他们知情参政搭建平台。先后邀请3个民主党派10人次参加县政协组织的医疗卫生队伍建设、中等职业教育发展等调研活动。工商联、人民团体、无党派和民主党派人士认真履行职责，动员委员积极提交提案、大会发言材料和社情民意信息，一些重要意见建议被县委县政府及有关部门采纳。

密切联系交往。配合做好住滇全国政协委员到嵩明视察工作；认真做好省、市政协到嵩明视察调研的协调配合工作；做好山西沁县、贵州平坝、广东高明、湖北监利、云南富源、华宁等兄弟县市（区）政协到嵩明考察交流的服务工作；组织委员围绕医疗卫生人才队伍建设、政协系统信息化建设等主题，赴东川、寻甸、宜良等县区考察学习；应邀到贵阳市白云区政协、铜仁市玉屏县政协参加沪昆高速贵昆段沿线政协协作会第十八次、第十九次年会，分别就“加快农业产业发展巩固脱贫攻坚成果”“以精神扶贫改变贫困群众生产生活方式”两个主题，交流探讨嵩明脱贫攻坚的成果和经验。

彰显文史功能。编纂出版嵩明政协文史资料·第二十四辑《嵩明县非物质文化遗产保护名录》，记载嵩明县民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏曲、传统医药等方面非物质文化的传承发展和保护利用情况，为我县非物质文化遗产保护研究提供了生动鲜活的政协文史资料。按照省、市政协要求，完成县政协成立至今的35年间，全国政协领导、省政协领导到嵩明视察、考察、调研，以及召开重要会议、活动的资料收集整理。积极参与省、市政协庆祝人民政协成立70周年活动，编辑上报的“嵩明地名故事”被市政协文史资料《昆明地名故事》采编；“探索出一条推进工作提质增效的嵩明经验”在昆明日报上刊发；“发挥政协协商优势、全力助推牛栏江治理”记实文章被市政协文史资料《商以求同、协以成事》采用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。超编36人，超编原因为组织机构改革。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年度收入合计1,217.63万元。其中：财政拨款收入1,217.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加99.97万元，增长8.94%，增加的原因一是职工人数增加7人，二是职工工资的正常升级升档；三是增加基层政协委员履职能力提升资金40万元；四是项目支出增加15万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室部门2019年度支出合计1,217.63万元。其中：基本支出1,202.63万元，占总支出的98.77%；项目支出15万元，占总支出的1.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加99.97万元，增长8.94%。主要原因分析为一是职工人数增加7人，二是职工工资的正常升级升档；三是增加基层政协委员履职能力提升资金40万元；四是项目支出增加15万元，增加的原因是增加文史资料编纂项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室机关正常运转的日常支出1,202.63万元。与上年对比增加84.97万元，增长7.6%。主要原因分析是一是职工人数增加7人，二是职工工资的正常升级升档；三是增加基层政协委员履职能力提升资金40万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006.76万元，占基本支出的83.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出195.87万元，占基本支出的16.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加15万元，增长100%。主要原因分析为增加了书籍出版经费。具体项目开支及开展工作情况为：按照年初县政协常委会的工作计划，按质、按量、按时编纂出版嵩明政协文史资料·第二十四辑文史资料《嵩明县非物质文化遗产保护名录》。该书11月上旬样稿出版，11月中旬组织开展审稿工作，组织文史委全体人员用1个月的时间进行3次审稿，12月中旬定稿并交付印刷单位印刷，12月底正式出书面世，共出版1300册，每册32万字，240页。

该书的编纂出版，是嵩明非物质文化遗产保护和传承成果的一次展示，也是嵩明非物质文化遗产保护工作稳步走向成熟、迈上新台阶的标志。该书作为文化遗产的重要组成部分，内容丰富，涵盖了民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗和传统文化保护区共九大类，同时，还详实记述了43位非物质文化传承人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,217.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加99.97万元，增长8.9%。主要原因分析为一是职工人数增加7人，二是职工工资的正常升级升档；三是增加基层政协委员履职能力提升资金40万元；四是项目支出增加15万元，增加的原因是增加文史资料编纂项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,129.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金及离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置、基层政协委员履职能力提升资金、委员履职经费等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

8.社会保障和就业（类）支出88.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.2万元，完成预算的53.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的53.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约制度的实施。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.83万元，增长133.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增长133.58%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费增加，随着公务用车的年限加长，维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年机关运行经费支出195.87万元，与上年对比增加15.29万元，增长8.47%,主要原因分析是增加基层政协委员履职能力提升专项资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅餐、培训费、三公经费、办公设备购置、基层政协委员履职能力提升培训等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室资产总额344.95万元，其中，流动资产287.26万元，固定资产57.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184.79万元，其中;流动资产增加177.31万元，固定资产增加46.01万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.7万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值9.76万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.32万元,其中：政府采购货物支出2.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.7万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无政府基金收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700113101111

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2019年部门决算公开表20201014083520382