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中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能；

（2）制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展；

（3）组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料；

（4）搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源；

（5）完成上级业务部门安排部署和史志征编任务；

（6）完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是《嵩明年鉴》编纂工作圆满完成。按照“一年一鉴”的要求，修改制定2019年版《嵩明年鉴》编纂工作方案，明确各撰稿单位责任分工，县委办、县政府办于2019年3月印发《关于编辑出版2019年版〈嵩明年鉴〉的通知》，全面启动年鉴编纂工作。工作中，坚持任务分块负责制，将年鉴编写任务进行细化，每部类均安排编辑人员负责对接，从材料的收集、编写到定稿，由编辑人员负责完成。加强与各撰稿单位的沟通联系，了解工作进展，及时解决编写过程中存在的困难和问题。2019年12月，2019年版《嵩明年鉴》由德宏民族出版社出版发行。全文共70多万字，收录图片250多幅，全面记述2018年嵩明县建设情况。

二是完成省、市年鉴，史志专题资料上报。完成2019年版《昆明年鉴》《云南年鉴》嵩明篇所需资料的供稿工作；完成2019年党史大事记摘编上报。

三是丰富文献资料，继续做好部门志、镇（街道）志、村志编纂指导工作。《嵩明县环境保护志》顺利完成。

四是发挥育人功能，深入开展史志宣传教育和党的十九大精神宣讲活动。结合“万名党员进党校”，开展党史进机关、进学校、进农村、进社区“四进”教育活动。2019年，班子成员为县纪委、县司法局、县党校、县直机关工委等单位宣讲嵩明历史文化、嵩明党史，讲述改革以来嵩明取得的历史性成就和基本经验，让党员、干部进一步认识家乡的历史、党的历史，激发建设家乡的热情。

五是服务群众，做好挂钩联系的杨林镇云林村“挂包帮、转走访”脱贫帮困工作。深入村组和农户，与村组干部和农户座谈，探讨美丽乡村建设措施，对挂钩联系的农户给予力所能及的帮助。

六是重视队伍建设，提升史志队伍素质。先后安排5人参加市委党史研究室举办的业务培训， 3人参加市委党史研究室在天津举办的党风党性培训班学习。利用周一职工会，学习传达昆明市史志会议精神和云南省第二轮修志推进会精神。通过学习和培训，打牢基本功，掌握新知识、新思想、新观点，保持与时俱进，不断提升干部队伍的整体素质，努力造就一支政治合格、作风扎实、业务过硬的史志队伍。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人，主要是。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年度收入合计145.65万元。其中：财政拨款收入145.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少6.27万元，减少4.13％。其中：财政拨款收入比上年增加2.11万元，增加1.47％；上级补助收入比上年增加0万元，增加0％；事业收入比上年增加0万元，增加0％；经营收入比上年增加0万元，增加0％；附属单位缴款收入比上年增加0万元，增加0％；其他收入比上年减少8.38万元，减少100％。上年其他资金结余7.08万元，本年度无资金结转结余。总收入减少是因为2019年度没有争取到其他单位的经费支持。财政拨款收入增加是因为在职职工增加了级别工资、艰苦边远地区津贴，离休人员增加了基本离休费。

二、 支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年度支出合计152.74万元。其中：基本支出152.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加4.44万元，增加2.99%。其中：基本支出增加4.44万元，增加2.99%；项目支出增加0万元，增加0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0万元，增加0%。支出增加是因为本年度书号费增加，同时购买了两台办公电脑，档案标准化建设达标购买了档案柜、档案架等相关设备。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.74万元,与上年对比增加4.44万元，增加2.99％。其中:财政拨款支出145.65万元，比上年度增加2.11万元，增加1.47％；其他收入支出7.08万元，比上年增加2.33万元，增加49％；本年度资金结转结余0万元，比上年减少7.08万元，减少100％。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.76万元，占基本支出的82.99%，比上年减少3.67万元，减少2.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.98万元，占基本支出的17.01%，比上年增加8.12万元，增加45.46%。支出增加是因为本年度书号费增加，同时购买了两台办公电脑，档案标准化建设达标购买了档案柜、档案架等相关设备。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增加0％，主要原因是2019年版《嵩明年鉴》出版印刷费8万元没有列入项目支出，按财政安排归入基本支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出145.65万元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比增加2.11万元，增加1.47％。支出增加是因为本年度书号费增加，同时购买了两台办公电脑，档案标准化建设达标购买了档案柜、档案架等相关设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出136.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、住房公积金等工资福利支出93.52万元，占一般公共服务（类）支出的68.64％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、接待费、其他交通费、办公设备购置等商品和服务支出18.90万元，占一般公共服务（类）支出的,13.87％；对个人和家庭的补助支出23.82万元，占一般公共服务（类）支出的,17.49％；其他支出0万元，占一般公共服务（类）支出的0％。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工基本养老保障缴费；

9. 卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.22万元, 完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元, 完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数是因为预算时“三公”经费没有单独预算，而是并入一般公共服务支出中的商品和服务支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降14.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降14.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数是因为预算时“三公”经费没有单独预算，而是并入一般公共服务支出中的商品和服务支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少的主要原因是经费紧张压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委党史研究室领导调研、盘龙区志办及其他单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2019年机关运行经费支出18.9万元，与上年13.11万元对比增加5.79万元，增加44.12%。运行经费支出增加是因为本年度书号费增加，同时购买了两台办公电脑，档案标准化建设达标购买了档案柜、档案架等相关设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、培训费、接待费、其他交通费、办公设备购置等商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门资产总额23.17万元，其中，流动资产19.42万元，固定资产3.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.85万元，其中：流动资产增加7.54万元，固定资产增加0.31万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

2019年单位整体支出绩效目标：一是保证质量，全面推进地方志工作。2019年版《嵩明年鉴》400册，顺利完成；二是把握重点，党史研究深入开展；三是继续推进党史宣传教育活动，发挥史志育人作用。截止12月底，整体支出绩效目标完成。单位2019年度实际收到的公共预算财政拨款收入145.65万元，财政部门拨款对账单145.65万元，差额0万元。财政拨款支出145.65万元，财政拨款收支相抵，本年财政结转结余资金0万元。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。                  

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定   动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700128401111

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开报表20201012045216505