嵩明县水务局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况：
1.主要职能职责：
嵩明县水务局是县人民政府主管水行政的职能部门。主要工作职责是：贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施； 组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施； 组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施； 指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作； 对水利资金使用进行管理并实施监督检查； 指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理。负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作； 组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作； 组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施； 负责做好全县水务系统人才建设工作；完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
2.年度重点工作：
（1）持续巩固水利脱贫攻坚工作：切实发挥农村饮水安全有保障脱贫攻坚分指挥部职能职责，持续抓好水利脱贫减贫工作，对照“四项指标”对农村饮水安全实行动态监测，对饮水不安全户及时查漏补缺。
（2） 继续抓好防汛抗旱工作：立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防汛抗旱工作。
（3）继续强化水资源管理，巩固节水达标县成果：一是不断强化落实最严格水资源管理制度； 二是加大计划供水节约用水力度； 三是加大水法规和节水宣传贯彻力度；四是加强水源地保护和水质监测工作；五是依法行政，强化水行政执法。
（4）有序推进海绵城市建设：按质按量完成2019年市政府办下达海绵城市任务。
（5）持续推进党的建设和作风建设：以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面学习贯彻党的十九大、十九届二、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话。
3.预算收支总额、预算执行情况：
2019年部门年初预算总收入18,027,519.00元，实际本年总收入调整预算数126,794,075.00元。2019年部门年初预算总支出18,027,519.00元，实际本年总支出调整预算数126,794,075.00元。其中，基本支出19,030,543.00元，项目支出107,763,532.00元。
二、评价结论及绩效分析：
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性，内部控制制度健全完整并执行良好。
三、经验、问题和建议
1.经验、存在的问题：
今年，经过水务战线全体干部职工努力，取得了一定的成绩，但也还存在一些困难和问题：一是工程资金到位不及时，影响工程开工和竣工验收，也给社会安全稳定埋下隐患。二是水利工程建设中，中央、省、市（新区）资金只能用于主体工程建设，涉及的土地征占、拆迁、青苗补偿、林木砍伐等资金需由受益镇（街道）和村组自筹，经过多年运行，各镇（街道）和村组筹措压力增大，土地征收、林木砍伐等工作困难加大，阻工现象时有发生。三是水源地保护依然严峻，上游水库径流区大部分在寻甸县境内，八家村、杨官庄水库地处官渡区境内，跨地区执法难，跨区域水源保护工作难度大。四是审批程序多且复杂，上报的方案迟迟不能得到批复，严重影响工程的进展。五是水利建设专业技术人才不足，且年龄老化，青黄不接。
2.改进措施及建议：
一是认真做好沟通协调，充分利用冬春有利时节，制定冬春修施工计划，掀起冬春修热潮，决战第四季度，争取圆满完成年度目标任务。二是加强施工管理，确保工程质量。加大监督检查力度，加强现场指导，发现问题及时解决，确保工程建设进度、质量双推进。三是狠抓安全生产制度的落实。认真落实安全生产管理各项制度，严防安全生产责任事故发生。四是严格资金管理，提高使用效益。严格执行资金使用审批制度和财务审计报告制度，保证水利建设资金足额、及时用于工程建设，确保工程质量和进度两不误。
正文：嵩明县水务局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
嵩明县水务局有一级预算行政单位1个，一级预算事业单位0个，局属二级事业单位5个。下设职能科室12个，即：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长办、工程运行管理科、资产财务科、规划建设科、安监科、水政监察大队、节水办；下属单位5个，即：嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂；协管嵩明县牛栏江投资有限公司。
我局编制2019年部门预算单位共1个,在职人员编制114人，其中：行政编制 12人，事业编制（含参公事业单位）102人。在职实有85人，行政编制 12人，事业编制73人。其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休 0人，退休 51人。车辆编制1辆，实有车辆4辆，其中：局本级1辆，上游水库管理所1辆，八家村水库管理所1辆，抗旱送水车1辆。
（二）部门职能
1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。
2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。
3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。
4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。
5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。
6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理。负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。
7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。
8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。
9、负责做好全县水务系统人才建设工作。
10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况。
1、主要指标完成情况
我局共涉及主要指标2项，完成情况分别是：
（1）主要经济指标
截止目前，我局向上争取资金5652.58万元,占2019年目标任务数5000万元的113.51%。；
截止目前，完成固定资产2798万元，预计年底完成固定资产投资7300万元，预计完成年度目标1.59亿元的45.91%。
（2）昆明市及滇中新区下达任务指标
A、 加快县第一污水处理厂二期、第三污水处理厂建设。
县第一污水处理厂二期,项目可研、规划、环评及用地预审已取得批复。目前正在开展征地和编制项目初设方案,概算总投资7217.21万元，该项目正在争取上级专项资金。争取年底前开工建设。
嵩明县第三污水处理厂及配套管网工程，项目可研、规划、环评及用地预审已取得批复，征地、地勘工作已完成。正在编制初设方案、开展工程造价工作和工程招标等工作。总投资15503.09万元，该项目正在争取上级专项资金，争取11月底开工，12月份申报固定资产投资。
B、河（湖）长制工作
一是加强做好突出问题整改工作。2019年省、市级领导多次到嵩明暗访并指出我县当前水环境治理存在的突出问题。为抓好突出问题整改，制定了《嵩明县水环境综合整治方案》、《牛栏江（嵩明段）及支流2019年水质改善提升工作方案》及《省政府滇池联合调查组对昆明市开展滇池保护治理调查反馈意见问题嵩明县整改方案》等方案，将任务分解到人，并按期将整改进展情况上报市级督察部门。按照分类治理原则，牵头拟定了《对龙河（嵩明段）水环境治理方案》，该方案正在上报政府审议。同时为积极探索河道生态补偿机制，制定并印发了《牛栏江流域（嵩明段）河道生态考核方案（试行）》。
二是积极配合开展巡河督察工作。一是2019年省、市级领导到嵩明县开展巡河7次，县河长办积极做好汇报材料的起草及线路安排引导工作；二是极配合各级河长开展巡河工作，制定巡河方案，填报巡河记录。2019年县级河长巡河次数达113余次，对发现的问题采用现场交办及书面整改通知形式加强整改，确保问题有效解决签发河长令1次，书面交办整改问题7个。三是积极配合县委县政府督查部门开展督查工作，全力推进牛栏江治理各项工作任务，并协调各级各部门及时进行整改，对照问题逐一销号。
三是全面开展清河行动。县委、县政府安排经费600万元专项用于全县河道环境整治工作，全面开展河道清污保洁，范围覆盖了全县64家县直机关单位及各人民团体成员。全县累计投入人力25919人次、投入挖机535台次、车辆1227辆次，清理河道（含灌溉沟渠）398.53公里，清理各类垃圾漂浮物及1.02万吨、淤泥4.8万立方米。同时全县共拆除沿河拆除河道乱搭乱建1930平方米，清除围垦面积12000平方米。
四是做好资金统筹安排开展河道治理工作。为确保保洁人员人生安全及垃圾打捞效率，投资7万元为各镇（街道）购置垃圾打捞船只10只；投资100万元在古城闸安装垃圾自动打捞设备一台；投资380万元新建完成牛栏江四营水文站、匡郎河丁官屯村、对龙河官渡桥、杨林河放马桥四个自动监测站点并投入使用，结合更新完成的县级河长巡河APP，水质自动监测站数据可达到同步更新；投资700万元开展嵩明县第一污水处理厂尾水综合治理工程。现已完成初步方案编制，土地协商，正在进入项目设计及项目报批工作；补助12万元开展了小四河清淤及沿岸植树工作；投资3万元在更新绘制完成牛栏江流域（嵩明段）水系图的基础上，结合市生态环境局开展的排污口调查成果，将各污染源在图上标注完成，计划实施挂图销号；投资250万元在四营水文站、河湾闸等断面，试点安装使用IMA河道净水设备。
2、重点工作完成情况
（1） 重点项目
A、 嵩明金山自来水厂建设项目，项目于2017年9月30日完成监理招标工作，于2018年3月1日完成造价招投标工作，于2018年6月19日完成场地平整工程招投标工作，于2018年8月6日完成土建工程招投标工作。水厂场坪施工、施工便道施工、施工临时用水施工已完成，土建工程、设备安装已基本完成、电力工程验收完成并已通电。目前正在试通水。
B、干河水库扩建工程。嵩明县干河水库扩建工程由昆明市发展和改革委员会和昆明市水务局以昆发改农经〔2017〕722号文对可行性研究报告批复建设，批复总投资15107.17万元。该项目前期工程于2018年10月开工建设，完成了临时用房搭建及临时施工道路约200余米，由于前期工程上、下层灌浆隧洞与清水海引水隧洞距离较近，经请示清水海隧洞管理单位，要求制定工程实施方案并经审查同意后方可施工。因此，工程暂时停工。目前我单位正在与清水海隧洞管理单位进行协调解决，正在上报和审批影响评价报告方案阶段。下一步，我单位将按照清水海隧洞管理单位审批意见和方案积极推动干河水库扩建工程建设。
C、 嵩明县牛栏江镇四营集镇水厂建设项目，该项目项目主要解决四营集镇及周边村委会11754人饮水安全问题，总投资为896.46万元，由于资金到位不足，分两期实施。牛栏江镇四营水厂项目拟选水源点为麻箐水库，建设规模为3000m3/d净水厂一座。目前，项目一期主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，完成投资428万元，完成形象进度93%。该项目一期工程计划2019年底前完工并投入使用。
D、牛栏江镇小新街片区供水项目，该项目总投资577.2万元，于2018年12月4日启动开工建设。目前，主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，项目完成建设资金548万元，完成形象进度95%。该项目计划2019年底前完工并投入使用。
E、杨林镇南冲水厂建设项目工程，该项目工程概算投资1200万元。目前，主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，完成投资1100万元，完成形象进度92%。该项目计划2019年底前完工并投入使用。
F、2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，工程总投资509.2万元，项目于2019年5月8日完成市级评审，正在开展工程造价工作和工程招标等工作。预计11月中旬开工建设，2020年春节前完工。
G、嵩明县龙喜闸除险加固工程，该项目批复总投资1166万元，目前项目已完工，完成投资1166万元，正准备初验工作。
H、牛栏江镇腰站村委会官庄村山区“小水网”项目，总投资508.95万元，该工程已于6月底完工。
J、嵩明县防汛物资仓库重新建盖项目，于2018年9月18日开工，2019年8月12日竣工，完成投资545.9万元。
K、雷打坑供水项目建设，该项目总投资2530.27万元，目前完成1000m3水池浇筑、雷打坑泵站引水管安装、蛤蟆箐泵站下部结构施工，完成管线安装2140m，两个1500 m3水池正在浇筑中，完成投资930万元，完成形象进度月36.8%。争取2019年年底完工。
R、嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。
M、农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。
N、嵩明县第一污水处理厂尾水综合治理工程，该项目将嵩明县第一污水处理厂尾水引入小四河，在福海村小四河旁建设生态湿地一座，湿地处理后排入弥良河。项目总投资约1200万元。目前已完成初步方案编制，地形测量已完成，可研报告已编制，并通过专家评审，已报发改立项审批。预计2020年完工。
（2）重点工作
A、持续巩固水利脱贫攻坚工作
切实发挥农村饮水安全有保障脱贫攻坚分指挥部职能职责，持续抓好水利脱贫减贫工作，对照“四项指标”对农村饮水安全实行动态监测，对饮水不安全户及时查漏补缺。有序推进贫困村水利设施项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，抓好以农村饮水安全巩固提升、“五小”水利建设、后扶工程为重点的脱贫攻坚工作，重点推进2019年度农村饮水安全巩固提升项目，力争2020年春节前完工，完成2018年度12件、2019年度8件后扶项目建设，有效改善移民生产生活条件。真抓实干“两项”帮扶工作，加快贫困村基础设施、基础产业的帮扶力度，紧跟县委县政府脱贫攻坚目标。
B、 继续抓好防汛抗旱工作
立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防汛抗旱工作。
截止2019年10月29日，我县年平均降雨量740毫米，比去年同期少209毫米；库塘蓄水量为5854万方，占计划蓄水的64%，比去年同期少1396万方，蓄水不足已基本成定局。针对今年的旱情，在加强后汛期防汛安全的同时，要求强化蓄水措施，特别是蓄水严重偏少的八家村水库（占计划蓄水的46%）、弥良河水库（占计划蓄水的44%）、虎头坡水库（占计划蓄水的33%）、小麦地水库（占计划蓄水的24%）、獭猫洞水库（占计划蓄水的36%）、小海子水库（占计划蓄水的34%）、西冲河水库（占计划蓄水的46%）要求做到“滴水不漏”加强蓄水管理工作，有人饮任务而蓄水又偏少的库塘要求做到“先生活、后生产”的供水管理铁律，供水能关联的库塘要求一并计算水账补差短板，尽可能在明年汛期来临前保证人饮供水。
今年以来全县降雨量偏少，气温偏高，抗旱任务艰巨，但是对防汛工作依旧不能掉以轻心。长期干旱为地质灾害埋下隐患，干燥土层增厚在遇到强降雨的情况下易造成滑坡、泥石流等灾害，因此不能存在麻痹大意思想。在县委、县政府的领导下、昆明市防汛指挥部的关心支持下，通过县抗旱防洪指挥部成员单位和县防办的共同努力，以我县防汛任务和特点，围绕国家防总、省、市防汛抗灾方针、精神为指导，通过贯彻《中华人民共和国防洪法》及法规，紧紧抓住防汛机构、抢险队伍、抢险物资、抢险车辆及防范措施的落实，建立健全行政首长负责制和层层落实水库防汛责任制、河道责任制，以提高防洪意识、水患意识为目标，积极开展了防汛工作。今年以来，我县没有出现大的汛情。
C、继续强化水资源管理，巩固节水达标县成果
一是不断强化落实最严格水资源管理制度。严格按照嵩明县人民政府《关于进一步加强节约用水工作的实施意见》和《嵩明县关于严格规范基本建设程序做好项目前期工作的实施意见》要求，认真做好建设项目同期配套建设节水设施工作。截止目前，已审查新、改、扩建项目5件，节水设施备案6件，竣工验收5件。对全县315户用水户下发了2019年年度用水计划，年审批计划水量8212.67万立方米。要求各用水部门严格按照计划指标用水，确保全县水资源可持续发展。
二是加大计划供水节约用水力度。今年新增纳入计划管理非居民用水单位31户（一水厂30户，二水厂1户），对纳入管理的用水单位发放告知书、用水指标、实施细则并签订责任书。2019年1-10月份，全县非居民用水单位用水总量为687.56万m³，其中下达用水计划的非居民用水单位实际用水量为644.82万m³，非居民计划用水率达93.78%。
三是加大水法规和节水宣传贯彻力度。结合“世界水日”和“中国水周”宣传、全国城市节约用水宣传周活动，积极开展各类专题宣传和日常宣传，宣传以突出绿水青山就是金山银山理念、实施国家节水行动，建设节水型社会为主题，采用关注“嵩明水务”微信公众号、发放节水宣传资料、新闻媒体报道等宣传方式，把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿于宣传活动的全过程，共制作宣传标语10条、展板7块、发放宣传资料3万多份，手提袋2500余个，接受群众咨询50余人次受宣传人数12万多人。
四是加强水源地保护和水质监测工作。一是加强水库巡查，并做好巡查记录，清理大石头水库库尾小甸河段杂草6吨。二是清理龙王庙水库库区枯树、杂草、腐质物，出动人员200多人次，清理60多吨。三是投资17万元，建设大石头水库小甸河隔离栏1108米，种柳树470棵，警示宣传牌3块。四是配合市级部门完成千吨万人以上饮用水源地划分工作，现初稿已基本完成。五是完成农村千人以下水源点划定工作，报告已经过专家评审，报告正在修改完善中。六是规范农村饮用水安全工程卫生评价和水质卫生监测工作，完成了30个农村安全饮用水监测点的出厂水和末梢水取水样与样品送检工作。
五是依法行政，强化水行政执法。完善水政监察大队，切实加强水政监察执法工作，加强日常巡河制度，以涉水领域扫黑除恶专项斗争为契机，对涉水领域内的乱占、乱采、乱堆、乱建等现象予以依法严厉打击，今年以来联合其他执法部门对大石头水库水源淹没区农作物和上游水库库尾“网红之地”进行依法执法，并做好宣传教育工作。依法征行政性收费，截止2019年10月底，共征收水资源费278.0万元，审批了13件水土保持方案，验收备5案件。征收水土保持补偿费143.6万元。
D、有序推进海绵城市建设
2019年，市政府办要求实施海绵城市面积不低于城市建成区面积（9平公里）的10%，共下达我县实施8个海绵城市建设项目，其中:海绵型道路与广场建设项目（2个）、海绵型建筑小区项目（4个）、海绵型公园与绿地建设项目（1个）、排水及再生水管网建设项目（1个）。截止目前，建成海绵城市面积1平方公里，完成目标任务0.9平方公里的111.2%。海绵城市建设项目已完工个2个，已开工正在推进的5个，剩余1个项目预计年内开工建设。
E、持续推进党的建设和作风建设
以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面学习贯彻党的十九大、十九届二、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，以《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为重点，通过集中授课、专题讨论、分散自学、学习交流等形式，并邀请县委党校老师集中辅导学习培训，增强了学习的针对性和实效性。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展主题党日活动，进一步增强了党员干部的党性意识和宗旨观念，充分调动水务干部职工的工作积极性和主动性。狠抓基层党组织建设，认真履行管党治党政治责任，层层签订责任书，增强党务干部抓党建、带队伍、促发展的意识，提高党务干部的组织领导能力、协调创新能力和工作落实能力。不断加强思想作风建设和干部队伍管理，落实党风廉政建设责任制，扎实搞好反腐倡廉各项工作，深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“七严格”、“十严禁”，持之以恒查处和纠正“四风”，持续深入整治“四风”问题，确保干部作风和政风行风的持续改善。
3、县“两会”及县委全会工作任务完成情况
（1）县委十二届八次全会主要工作任务
A、深化“河长制”工作，坚持“水岸同治”“一河一策”，扎实开展控源、截污、清淤、活水、绿岸综合治理，有效保护河(渠)库塘水环境。
全县各级各部门共投入人力25919人次、投入挖机535台次、车辆1227辆次，清理河道（含灌溉沟渠）398.53公里，清理各类垃圾漂浮物1.02万余吨、淤泥4.8万立方米。严厉查处乱占乱建、乱堆乱放、侵占（围垦）河道种（养）殖等违法行为，铲除围垦种植农作物约12800平方米，拆除占用河堤违规建设临时建筑约1820平方米。新开挖简易生态塘13座，正在对弥良河、杨林河的部分河段进行绿化。完成八家村水库和大石头水库水源保护工程，拉设铁丝网共计3.2公里，植树共计470余株。建成并投入使用四个水质自动监测站，对杨林河、对龙河、匡郎河、牛栏江实现水质实时监测。在牛栏江（嵩明段）四营水文站上游建设了四个水质自动净化设施并投入使用，进一步提升牛栏江水质情况。
B、加强农业面源污染防治，实施农田灌溉用水循环利用，建设沿江生态沟(渠)、生态井(塘)，打造牛栏江生态廊道和生态湿地，层层净化入河水质，有效削减氮、磷等污染物，确保牛栏江(嵩明段)出境断面水质稳定达标、持续改善。
农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。
嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元，施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。
C、推进生活污染治理，实施好农村环境连片整治，完善县城、园区、集镇污水处理厂配套收集管网，不断提高全县污水收集处理率。
杨林镇新建污水处理厂一座，日处理量6000立方米，埋设污水管19.255公里；
小街镇新建污水处理厂一座，日处理量3000立方米，埋设污水管19.634公里；
牛栏江镇四营片区新建污水处理厂一座，日处理量1500立方米，埋设污水管12.54公里；
牛栏江镇小新街片区新建污水处理厂一座，日处理量1000立方米，埋设污水管13.471公里；
嵩阳镇杨桥片区新建污水管网11.344公里。
嵩明县四集镇及杨桥片区污水处理设施配套工程共计投资约12333万元。上述工程均于2018年全面完工。
（2）县委十二届九次全体会议精神目标任务
A、加快第一污水处理厂二期、第三污水处理厂建设，年内形成有效投资。
详见重点工程部份，此处不赘述。
B、加快推进金山水厂、县第一污水处理厂二期、县第三污水处理厂等项目建设。
详见重点工程部份，此处不赘述。
C、水务行业主管部门要主动靠前协调，确保下半年完成投资1.5亿元。
经积极主动协调，下半年预计完成投资4500万元。
（3） 2019年《政府工作报告》主要工作任务
A、启动雷打坑片区供水建设，加快干河水库扩建，建成四营、小新街和杨林南槽子供水工程，完成官庄“小水网”和龙喜闸除险加固工程建设，保障和改善5万农村人口生产生活用水条件。
详见重点工程部份，此处不赘述。
B、加大地下空间综合开发利用，有序推进海绵城市和地下综合管廊建设。
详见海绵城市建设部份，此处不赘述。
C、推进河湖生态修复和保护，建设牛栏江老裴庄片区、大桥片区生态长廊5公里。
农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。
嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元，施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。
D、 启动葛根塘与虎头坡水库连通工程。
初步设计报告编制完成，上级水行政部门要求吸引社会资本建设该项目，目前正积极与社会资本对接协商。
（四）部门管理制度。
为切实加强水务局机关和局属单位管理，转变干部作风，严肃工作纪律，提高办事效率，加强党风廉政建设，保证机关良好的工作秩序，树立良好的工作形象，经党总支、局务会研究决定，特搜集、整理、完善、制定了《嵩明县水务局工作制度汇编》，其中：内设机构工作职能职责16个；业务工作制度7个；党务工作制度9个；人员管理工作制度16个；工程项目管理制度2个；其他管理工作制度6个。
（五）部门资金来源及使用情况。
1、资金来源情况
嵩明县水务局2019年度部门财政拨款收入126,794,075.00元。其中：本年收入115,295,775.00元，上年结转收入11,498,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,015,175.00元，政府性基金财政拨款64,778,900.00元。
2、资金使用情况
2019年部门财政拨款支出126,794,075.00元（结转下年0元），其中:本年支出115,295,775.00元，上年结转支出11,498,300.00元。本年支出中，基本支出19,030,543.00元，其中人员经费16,252,587.00元，日常公用经费2,777,956.00元；项目支出107,763,532.00元，其中：纳入项目支出绩效自评项目5件，金额57，504，100.00元；纳入整体支出绩效自评项目18件，金额50，259，432.00元。
（1）基本支出情况
2019年度用于保障嵩明县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,030,543.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2） 项目支出情况（仅对未纳入项目支出绩效自评的项目进行评价，含未支出的项目；纳入项目支出绩效自评项目6件详见“自评项目”）
A、河长制水生态治理项目：资金22，916，000.00元（昆财农（2019）35号），该项目主要用于嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治工程征地费用及偿还农发行牛栏江综合整治融资贷款本金；牛栏江水环境综合治理工程（面源污染示范工程）。目前一标段生态廊道建设完成4.5公里，正在进行绿化部分施工及水生植物种植，完成总工程量的70%；二标段于2020年3月2日开工建设，目前完成50%；三标段干海子湿地完成80%，正在开展绿化工作。牛栏江水环境综合治理工程（生态廊道建设）一标段生态沟渠已全部完成，石榴树已种植完成约10000棵，柳树已种植约2000棵，水生植物约2000棵。二标段现已完工，已种植完成石榴树约800棵，桃树约100棵，柳树200棵，水生植物约3000棵。项目的建设有对提升牛栏江水质，提升牛栏江水景观，削减牛栏江沿岸农业面源污染有积极作用，通过项目实施从2020年起每年将削减COD16.1吨，NH3-N1.79吨，TP0.26吨。
B、2019年市政协提案办理专项资金（水环境治理打捞设备）：资金500，000.00元（昆财行（2019）189号），该项目主要征对古城大闸水生植物及垃圾多的特点，同时为减轻垃圾清理量，保证保洁人员人身安全，在古城大闸安装自动打捞机一台，已建成投入使用。
C、河长制对龙河官渡桥等4个水质自动监测站建设项目：资金1，000，000.00元（昆财农（2019）213号），该项目主要用于建成市级生态补偿断面（牛栏江兔街、匡郎河丁官屯、对龙河官渡桥、杨林河放马桥）四个水质自动监测站，为水质分析，水质提升方案制定提供有力数据支撑。
D、2019人饮巩固提升工程：资金4，000，000.00元（昆财农（2019）43号），该项目共涉及5个乡镇街道，17个村委会，25个自然村。共包含25件工程设计，其中自流引水工程21件，提水工程4件。总受益人口为12596人共2596户（其中解决建档立卡户127户459人），设计供水规模1533.67m³/d，工程总投资509.20万元。
E、2020人饮巩固提升工程：资金6，000，000.00元（昆财农（2019）213号），该项目建设内容主要包括新建泵站14座、净水设备23套、蓄水池30座、改造取水设施19座，新建输、配水管网206.882公里（其中，PE管180.366公里；热镀锌钢管26.516公里）等。共涉及5个乡镇（街道）18个村委会83个自然村。总受益人口为8053户31005人（其中建档立卡户575户2042人）。共包含83件饮水工程，其中自流引水工程69件、提水工程14件，项目总设计供水规模为3847.58m³/d。
F、杨桃箐等18件小（二）型水库及杨官庄水库除险加固工程：资金6，300，000.00元（昆财农（2019）213号），该项目主要用于解决嵩明县杨桃箐、大新塘、龙照庵、杨官庄等18件已建成小型水库除险加固工程缺口资金。目标任务是根据水库险情，对大坝、涵洞、溢洪道、倒滤体、管理、观测设施等进行除险，以解决水库病险，完善水库的管理、观测，健全水库运行管理制度，加强维修养护，充分发挥水库的防洪、灌溉、供水等效益。18件工程项目的实施，对全县2.7万亩土地、4.4万人具有防洪保护作用，同时可改善灌溉面积1.12万亩，改善饮水1.3万人。
G、雷打坑高效节水项目：资金4，048，432.00元（昆财农（2019）214号），项目区设计总灌溉面积8038.4亩。根据所属自然村及供水条件将项目区分为两大灌片，其中：灌片Ⅰ位于雷打坑村（枫韵花海灌片），设计灌溉面积2640.7亩；灌片Ⅱ位于麦冲村、蛤蟆箐村（归园田居、荒原草甸灌片），归园田居灌片设计灌溉面积2042.6亩，荒原草甸灌片设计灌溉面积3355.0亩。
项目建成后，有效改善灌溉面积8038.4亩，灌溉水利用率将由现状的0.52提升到0.88，每年可节约水资源136.2万m3，不仅为项目区农田提供充足而优质的水源，而且促进了水的科学分配、合理调度，有利于改变传统的耕作模式，做到计划用水、节约用水、科学经济用水。输水节水、田间节水、农艺节水等节水措施将有机结合起来，形成田园化生产格局，大大减少水土流失，有效改善农业生态环境。同时，项目区土地流转后统一调整种植结构，通过龙头企业的示范带动作用，将为加快传统农业向现代农业转变，提高优势农产品综合生产能力，促进产业化生产、销售网络发展，带动周边乃至全县农民群众发展节水灌溉的积极性，保障国家农产品有效供给，为项目区农民增产增收创出新思路。
H、农业水价综合改革项目：资金1，510，000.00元（昆财农（2018）128号），该项目主要用于我县农业水价综合改革工作，目前我县已完成小海子灌片高效节水灌溉试点项目、嵩明现代农业科技示范园区高效节水灌溉项目、小街李官“先建后补，民办公助” 试点项目，并且嵩明县定为全省的昆明市唯一的农业水价综合改革示范县。为了宣传好示范工作，嵩明县水务局共制作安装农业园区项目、小海子高效节水试点项目、李官“先建后补、民办公助”项目宣传展板72平方米，宣传册8700册，完成了农业水价改革听证会。
I、2019年山洪灾害防治项目：资金250，000.00元（昆财农（2018）208号），该项目主要用于补充完善部分的自动雨量站补充1个、自动水位站补充1个、监测设备老化或损毁更换1个、供电设备老化或损毁更换1套；完成了县级山洪灾害监测预警平台延伸乡镇1处；完成了2019年度山洪灾害防治项目中的3块警示牌、0.1万张明白卡、400册宣传手册、1000本宣传读本、84个光盘录音带、的定制安装工作；完成了150人培训，演练1场。项目建设项目改变了防洪工作的传统工作方式，节省了大量的人力物力；其次可以减少抢险救灾等各种物资的不合理配置；三是提高信息传递的速度，确保信息传输质量，从而赢得防汛救灾过程中的宝贵时间；四是可以加强抢险救灾方案制定的合理性，使得抗洪抢险救灾物资和队伍的分配更加精确。据估算一次抢险过程，将比以前节约各种物资大约20%,可以减少直接损失和人员伤亡。
J、杨桥街道基层水利服务体系建设项目：资金60，000.00元（昆财农（2019）130号），该项目主要用于购置专业测量用GPS测绘设备1套（用于辖区水库大坝位移观测及小型水利工程施工使用）；文件柜6个（用于农综中心水文资料、涉水资料档案管理）；割草机3台（用于3座小小一型水库大坝、管理所清理杂草）。通过设备添置，方便了办公，解决了测量、水库安全工作需要，较大地改善办公条件、提升了基层水利服务机构能力。
K、2019年山洪灾害维修项目：资金50，000.00元（昆财农（2019）131号），该项目主要用于山洪灾害的维修养护，更换遥测终端老化损毁（2套），监测设备老化损毁（2套），供电设备老化损毁（2套），确保了已建成山洪灾害防治项目的正常运行。
L、2019年市人大代表议案办理专项资金（小塘坝除险加固）：资金500，000.00元（昆财行（2019）190号），该项目主要用于杨桥街道朦胧箐水库滑坡体清理回填碾压、支砌倒滤体、闸门更换；杨林镇小屯塘坝塘下游坝坡面出现滑坡失稳、低涵渗漏处理；小街镇山闸塘水库滑坡体清理回填碾压、支砌倒滤体、更换闸门；牛栏江镇八里铺新闸塘水库开挖土方、回填土方碾压、内外坝坡整修、闸门更换、涵洞渗漏处理等4件小塘坝除险加固。四座小塘坝除险加固后险情排除，使小塘坝功能恢复，恢复塘坝下游人饮及灌溉。
M、防汛应急值守能力建设项目：资金25，000.00元（昆财农（2019）168号），该项目主要用于防汛值班值守对讲机数据使用费，确保防汛信息的申通，提高了抢灾救灾决策能力。
N、2019年抗旱资金项目：资金800，000.00元（昆财农（2019）111、165号，嵩财预（2019）1号），该项目主要用于小街称乃卜村人饮工程、湾地人饮工程、五条沟大叠水饮水工程、落水洞抗旱应急水工程、老裴庄人饮工程、下核桃抗旱应急工程、嵩阳街道办大庄社区居委会抗旱龙潭清淤及护脚、牛栏江镇阿里塘村民委员会抗旱补助等8件抗旱项目。抗旱资金投入后解决了8个自然村2354人饮水困难问题，群众满意程度较高。
O、2018年水毁修复项目：资金300，000.00元（昆财农（2018）174、199、209号），该项目主要用于杨桥月家小组秧田沟修复、龙王庙水库排水沟修复、小街村海田沟水毁修复、西冲河水库出水沟沈家破箐段水毁修复、杨林村小鱼坝三面光沟水毁修复、牛栏江镇古城村水毁修复等6件修复项目。项目的完成对当地952亩土地灌溉及防洪取到了良好效果。
P、三中型水库运行维护项目（含三中型水库大坝安全鉴定）：资金1，440，948.00元（嵩财预（2019）1号），该项目主要用于上游、大石头、八家村等三中型水库日常运行维护及大坝安全鉴定，确保了三中型水库的安全运行。保证了下游受益区的防汛安全，用水安全，确保了受益区经济的良性运行。
Q、累进加价节水经费：资金309，052.00元（嵩财预（2019）1号），该项目主要用于一二水厂代收累进加价水费手续费及节水措施，通过开展水平衡测试能够全面了解用水单位管网状况、各部位（单元）用水现状，依据测定的水量数据，分析用水量平衡关系和合理用水程度，采取相应的措施，挖掘用水潜力，达到加强用水管理，提高合理用水水平的目的。通过开展节水型企业（单位）创建及节水宣传活动，树立各用水企业（单位）水生态文明和水资源节约的理念，健全节水管理制度，落实节水管理措施，推广使用节水型产品，提高用水效率，增强广大干部职工的节水意识，营造节水文明的良好氛围。
R、水土保持管理系统信息录入复核经费：资金250，000.00元（嵩财预（2019）1号），该项目主要用于我县水土保持管理系统信息录入复核工作，按照《云南省水利厅关于印发云南省水土保持信息化工作2017年-2018年实施计划的通知》（云水保〔2017〕42号）、《云南省水利厅关于印2018年云南省水土保持信息化实施方案的通知》（云水保〔2018〕84号）要求完成全国水土保持监督管理系统的信息化应用，实现生产建设项目全省信息化监管全覆盖和国家水土保持重点工程全面纳入“图斑精细化”管理的目标。2018年8月27日水务局委托云南国沃工程技术有限公司开展“全国监督4.0系统”录入及运用arcgis软件完成“项目防治责任范围”矢量化（shp）工作。完成归档资料、矢量化项目45件;复核下发疑似图斑514个,扣除阿子营、滇源街道、县/市/省级合规图斑，实际复核图斑273个，并录入系统。
（六）政府采购情况
2019年度我单位采购计划金额为0万元，其中采购预算（财政性资金）一般公共预算0万元。实际采购金额0万元，其中货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。节约资金0万元，节约率0%。
（七）固定资产情况
我局2019年年末资产总额34859.261043万元，流动资产6846.8672万元（其他应收款0万元，银行存款6846.8672万元），占比19.64%；固定资产509.035752万元，占比1.46%。总资产相较2018年年末增加13413.07697万元，增幅62.54%。
二、绩效目标
（一）部门总目标
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕习近平“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针，紧扣全县目标定位和工作基调，狠抓水利项目建设服务经济社会发展，狠抓河长制工作不断改善水环境质量；认真贯彻落实县委十二届八、九次全会精神，始终牢记使命、齐心协力、狠抓实干，着力加强民生水利基础设施建设，结合水务工作实际，凝心聚力，攻坚克难，以推进水务改革为重点，平稳推进各项涉水工作，夯实水利基础设施、提高防汛抗旱能力、实现水资源可持续利用、推进脱贫攻坚。
（二）部门项目具体计划目标
通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，进一步规范项目立项、审批、实施、验收及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。通过召开座谈会、核对财务账目、查对档案资料、实地抽查、问卷调查以及听取介绍等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用和项目实施情况进行综合分析，作出总体性的评价。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018]34号)《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发[2019] 11 号)和《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发(2019] 12号)《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发[2016] 12号)《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发(2016]61号)《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办(2013) 129号)及《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》(嵩政发[2017]42号)、部门(单位) 2019年度年初预算批复(含预算调整)文件，部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项项目管理及资金管理办法，部门(单位)财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。
（四）评价对象及评价时段
按照中央、省、市关于预算支出绩效评价资金全覆盖的工作要求，纳入此次支出绩效评价的范围与2019年度部门决算支出资金口径一致，对项目进行了合并和归类，县级预算支出绩效评价对象及评价时段为：
1、整体支出绩效评价。纳入县级部门预算管理、决算管理的2019年度部门整体支出资金。
2、年度项目（政策）支出绩效评价。纳入县级部门预算管理、决算管理的2019年度项目（政策）支出资金（涉密部门及涉密资金除外）。
3、中期实施项目（政策）绩效评价。实施年限超过1年的项目（政策）支出。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入县财政，并入国库。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
2.主要绩效
我局2019年度县级综合考核结果为政府经济社会发展部门第二档第三名，总评分为101.7102分。县水务局坚持“强化水资源管理，促进人水和谐”的宗旨，持续抓好水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水利综合执法等水务工作。我局不折不扣地执行上级部门的决定，认真完成公文办理、重要文稿代拟工作，加强应急管理，及时报送应急工作动态信息。落实党风廉政建设责任制，扎实开展惩防体系建设工作，信访办结率达到100%。落实党政领导“一岗双责”，开展矛盾纠纷排查调处，矛盾纠纷化解率达100%。健全保密制度，抓好计算机网络保密管理，无失泄密事件发生。严格执行行政许可三项制度，政务服务中心现场办结率100%，按时办结率达到100%，全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。
（二）具体绩效分析
1.成本控制情况
2019年整体支出按照县财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目建设资金按照批复建设内容和标准安排使用，专款专用。项目竣工后及时组织验收、审计及款项的结算。
2.政务执行方面
2019年嵩明县水务局执行上级部门的决定，认真完成公文办理、重要文稿代拟工作，加强应急管理，及时报送应急工作动态信息。落实党风廉政建设责任制，扎实开展惩防体系建设工作，信访办结率达到100%。落实党政领导“一岗双责”，开展矛盾纠纷排查调处，矛盾纠纷化解率达100%。健全保密制度，抓好计算机网络保密管理，无泄密事件发生。严格执行行政许可三项制度，政务服务中心现场办结率100%，按时办结率达到100%，全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。
3.水利重点工作办结方面
2019年嵩明县水务局平稳推进各项涉水工作，水务局的整体支出对保障水务部门工作的正常运行、水利工程的建设和水资源的保护发挥了重要作用。在防汛抗旱、水土保持防治、农村饮水安全建设、水资源保护等方面取得了一定的成绩，产生了较大的经济效益与社会效益。并在以下几个方面取得了显著成效：
（1） 重点项目
A、 嵩明金山自来水厂建设项目，项目于2017年9月30日完成监理招标工作，于2018年3月1日完成造价招投标工作，于2018年6月19日完成场地平整工程招投标工作，于2018年8月6日完成土建工程招投标工作。水厂场坪施工、施工便道施工、施工临时用水施工已完成，土建工程、设备安装已基本完成、电力工程验收完成并已通电。目前正在试通水。
B、干河水库扩建工程。嵩明县干河水库扩建工程由昆明市发展和改革委员会和昆明市水务局以昆发改农经〔2017〕722号文对可行性研究报告批复建设，批复总投资15107.17万元。该项目前期工程于2018年10月开工建设，完成了临时用房搭建及临时施工道路约200余米，由于前期工程上、下层灌浆隧洞与清水海引水隧洞距离较近，经请示清水海隧洞管理单位，要求制定工程实施方案并经审查同意后方可施工。因此，工程暂时停工。目前我单位正在与清水海隧洞管理单位进行协调解决，正在上报和审批影响评价报告方案阶段。下一步，我单位将按照清水海隧洞管理单位审批意见和方案积极推动干河水库扩建工程建设。
C、 嵩明县牛栏江镇四营集镇水厂建设项目，该项目项目主要解决四营集镇及周边村委会11754人饮水安全问题，总投资为896.46万元，由于资金到位不足，分两期实施。牛栏江镇四营水厂项目拟选水源点为麻箐水库，建设规模为3000m3/d净水厂一座。目前，项目一期主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，完成投资428万元，完成形象进度93%。该项目一期工程计划2019年底前完工并投入使用。
D、牛栏江镇小新街片区供水项目，该项目总投资577.2万元，于2018年12月4日启动开工建设。目前，主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，项目完成建设资金548万元，完成形象进度95%。该项目计划2019年底前完工并投入使用。
E、杨林镇南冲水厂建设项目工程，该项目工程概算投资1200万元。目前，主体工程完成，正在安装设备、过滤料填充、场区绿化等尾工，完成投资1100万元，完成形象进度92%。该项目计划2019年底前完工并投入使用。
F、2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，工程总投资509.2万元，项目于2019年5月8日完成市级评审，正在开展工程造价工作和工程招标等工作。预计11月中旬开工建设，2020年春节前完工。
G、嵩明县龙喜闸除险加固工程，该项目批复总投资1166万元，目前项目已完工，完成投资1166万元，正准备初验工作。
H、牛栏江镇腰站村委会官庄村山区“小水网”项目，总投资508.95万元，该工程已于6月底完工。
J、嵩明县防汛物资仓库重新建盖项目，于2018年9月18日开工，2019年8月12日竣工，完成投资545.9万元。
K、雷打坑供水项目建设，该项目总投资2530.27万元，目前完成1000m3水池浇筑、雷打坑泵站引水管安装、蛤蟆箐泵站下部结构施工，完成管线安装2140m，两个1500 m3水池正在浇筑中，完成投资930万元，完成形象进度月36.8%。争取2019年年底完工。
R、嵩明县牛栏江（嵩明段）水环境综合整治--生态河岸恢复建设工程（生态廊道），该项目主要在河道沿岸种植生态隔离带。项目概算总投资4395.07万元施工图设计工作已完成，已经完成拦标价编制工作，该项目分为三个标段，一、二标段已完成招投标工作，2019年10月初开工建设。第三标段正在进行招投标工作。
M、农业面源污染消减示范工程（四营及干海子片区农田面源污染治理示范工程），沿牛栏江建设20米宽生态调蓄带约3.8公里，项目概算总投资3656.63万元。施工图设计工作已完成，正在进行招投标工作及项目用地手续办理。预计11月上中旬开工建设。
N、嵩明县第一污水处理厂尾水综合治理工程，该项目将嵩明县第一污水处理厂尾水引入小四河，在福海村小四河旁建设生态湿地一座，湿地处理后排入弥良河。项目总投资约1200万元。目前已完成初步方案编制，地形测量已完成，可研报告已编制，并通过专家评审，已报发改立项审批。预计2020年完工。
（2）重点工作
A、持续巩固水利脱贫攻坚工作
切实发挥农村饮水安全有保障脱贫攻坚分指挥部职能职责，持续抓好水利脱贫减贫工作，对照“四项指标”对农村饮水安全实行动态监测，对饮水不安全户及时查漏补缺。有序推进贫困村水利设施项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，抓好以农村饮水安全巩固提升、“五小”水利建设、后扶工程为重点的脱贫攻坚工作，重点推进2019年度农村饮水安全巩固提升项目，力争2020年春节前完工，完成2018年度12件、2019年度8件后扶项目建设，有效改善移民生产生活条件。真抓实干“两项”帮扶工作，加快贫困村基础设施、基础产业的帮扶力度，紧跟县委县政府脱贫攻坚目标。
B、 继续抓好防汛抗旱工作
立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防汛抗旱工作。
截止2019年10月29日，我县年平均降雨量740毫米，比去年同期少209毫米；库塘蓄水量为5854万方，占计划蓄水的64%，比去年同期少1396万方，蓄水不足已基本成定局。针对今年的旱情，在加强后汛期防汛安全的同时，要求强化蓄水措施，特别是蓄水严重偏少的八家村水库（占计划蓄水的46%）、弥良河水库（占计划蓄水的44%）、虎头坡水库（占计划蓄水的33%）、小麦地水库（占计划蓄水的24%）、獭猫洞水库（占计划蓄水的36%）、小海子水库（占计划蓄水的34%）、西冲河水库（占计划蓄水的46%）要求做到“滴水不漏”加强蓄水管理工作，有人饮任务而蓄水又偏少的库塘要求做到“先生活、后生产”的供水管理铁律，供水能关联的库塘要求一并计算水账补差短板，尽可能在明年汛期来临前保证人饮供水。
今年以来全县降雨量偏少，气温偏高，抗旱任务艰巨，但是对防汛工作依旧不能掉以轻心。长期干旱为地质灾害埋下隐患，干燥土层增厚在遇到强降雨的情况下易造成滑坡、泥石流等灾害，因此不能存在麻痹大意思想。在县委、县政府的领导下、昆明市防汛指挥部的关心支持下，通过县抗旱防洪指挥部成员单位和县防办的共同努力，以我县防汛任务和特点，围绕国家防总、省、市防汛抗灾方针、精神为指导，通过贯彻《中华人民共和国防洪法》及法规，紧紧抓住防汛机构、抢险队伍、抢险物资、抢险车辆及防范措施的落实，建立健全行政首长负责制和层层落实水库防汛责任制、河道责任制，以提高防洪意识、水患意识为目标，积极开展了防汛工作。今年以来，我县没有出现大的汛情。
C、继续强化水资源管理，巩固节水达标县成果
一是不断强化落实最严格水资源管理制度。严格按照嵩明县人民政府《关于进一步加强节约用水工作的实施意见》和《嵩明县关于严格规范基本建设程序做好项目前期工作的实施意见》要求，认真做好建设项目同期配套建设节水设施工作。截止目前，已审查新、改、扩建项目5件，节水设施备案6件，竣工验收5件。对全县315户用水户下发了2019年年度用水计划，年审批计划水量8212.67万立方米。要求各用水部门严格按照计划指标用水，确保全县水资源可持续发展。
二是加大计划供水节约用水力度。今年新增纳入计划管理非居民用水单位31户（一水厂30户，二水厂1户），对纳入管理的用水单位发放告知书、用水指标、实施细则并签订责任书。2019年1-10月份，全县非居民用水单位用水总量为687.56万m³，其中下达用水计划的非居民用水单位实际用水量为644.82万m³，非居民计划用水率达93.78%。
三是加大水法规和节水宣传贯彻力度。结合“世界水日”和“中国水周”宣传、全国城市节约用水宣传周活动，积极开展各类专题宣传和日常宣传，宣传以突出绿水青山就是金山银山理念、实施国家节水行动，建设节水型社会为主题，采用关注“嵩明水务”微信公众号、发放节水宣传资料、新闻媒体报道等宣传方式，把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿于宣传活动的全过程，共制作宣传标语10条、展板7块、发放宣传资料3万多份，手提袋2500余个，接受群众咨询50余人次受宣传人数12万多人。
四是加强水源地保护和水质监测工作。一是加强水库巡查，并做好巡查记录，清理大石头水库库尾小甸河段杂草6吨。二是清理龙王庙水库库区枯树、杂草、腐质物，出动人员200多人次，清理60多吨。三是投资17万元，建设大石头水库小甸河隔离栏1108米，种柳树470棵，警示宣传牌3块。四是配合市级部门完成千吨万人以上饮用水源地划分工作，现初稿已基本完成。五是完成农村千人以下水源点划定工作，报告已经过专家评审，报告正在修改完善中。六是规范农村饮用水安全工程卫生评价和水质卫生监测工作，完成了30个农村安全饮用水监测点的出厂水和末梢水取水样与样品送检工作。
五是依法行政，强化水行政执法。完善水政监察大队，切实加强水政监察执法工作，加强日常巡河制度，以涉水领域扫黑除恶专项斗争为契机，对涉水领域内的乱占、乱采、乱堆、乱建等现象予以依法严厉打击，今年以来联合其他执法部门对大石头水库水源淹没区农作物和上游水库库尾“网红之地”进行依法执法，并做好宣传教育工作。依法征行政性收费，截止2019年10月底，共征收水资源费278.0万元，审批了13件水土保持方案，验收备5案件。征收水土保持补偿费143.6万元。
D、有序推进海绵城市建设
2019年，市政府办要求实施海绵城市面积不低于城市建成区面积（9平公里）的10%，共下达我县实施8个海绵城市建设项目，其中:海绵型道路与广场建设项目（2个）、海绵型建筑小区项目（4个）、海绵型公园与绿地建设项目（1个）、排水及再生水管网建设项目（1个）。截止目前，建成海绵城市面积1平方公里，完成目标任务0.9平方公里的111.2%。海绵城市建设项目已完工个2个，已开工正在推进的5个，剩余1个项目预计年内开工建设。
E、持续推进党的建设和作风建设
以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面学习贯彻党的十九大、十九届二、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，以《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为重点，通过集中授课、专题讨论、分散自学、学习交流等形式，并邀请县委党校老师集中辅导学习培训，增强了学习的针对性和实效性。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展主题党日活动，进一步增强了党员干部的党性意识和宗旨观念，充分调动水务干部职工的工作积极性和主动性。狠抓基层党组织建设，认真履行管党治党政治责任，层层签订责任书，增强党务干部抓党建、带队伍、促发展的意识，提高党务干部的组织领导能力、协调创新能力和工作落实能力。不断加强思想作风建设和干部队伍管理，落实党风廉政建设责任制，扎实搞好反腐倡廉各项工作，深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“七严格”、“十严禁”，持之以恒查处和纠正“四风”，持续深入整治“四风”问题，确保干部作风和政风行风的持续改善。
4.可持续性分析
2019年嵩明县水务局加强防洪体系建设，建立“三级河长四级治理”责任体系，建立河长巡河台账，全县河长制工作步入制度化、规范化、常态化推进轨道，进一步强化防汛责任制的落实；积极推进水生态系统保护与修复，开展重要水源地安全保障地达标建设，切实抓好水资源节约、水环境治理，实行最严格的水资源管理制度，确保河道、饮用水水源地水质稳步提升。确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理工作水平，推动全县水利工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动嵩明县水利事业科学地可持续性发展。
5.部门财务管理规范性分析
嵩明县水务局根据自身情况制定了《嵩明县水务局内部会计管理制度》、《嵩明县水务局财务报销制度及流程》，对水务局预、决算管理、政府采购管理、建设项目管理及内部财务管理（货币资金管理、资产管理、资金支付管理、财务收支及费用报销管理）、印章及合同管理方面、会计核算等方面均做了具体规定，财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。根据对资金支付申请、发票及付款单据等相关资料的核查，资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。
五、主要经验做法
一是认真做好沟通协调，充分利用冬春有利时节，制定冬春修施工计划，掀起冬春修热潮，决战第四季度，圆满完成年度目标任务。二是加强施工管理，确保工程质量。加大监督检查力度，加强现场指导，发现问题及时解决，确保工程建设进度、质量双推进。三是狠抓安全生产制度的落实。认真落实安全生产管理各项制度，严防安全生产责任事故发生。四是严格资金管理，提高使用效益。严格执行资金使用审批制度和财务审计报告制度，保证水利建设资金足额、及时用于工程建设，确保工程质量和进度两不误。
六、存在的问题
今年，经过水务战线全体干部职工的努力，取得了一定的成绩，但也还存在一些困难和问题：一是工程资金到位不及时，影响工程开工和竣工验收，也给社会安全稳定埋下隐患。二是水利工程建设中，中央、省、市（新区）资金只能用于主体工程建设，涉及的土地征占、拆迁、青苗补偿、林木砍伐等资金需由受益镇（街道）和村组自筹，经过多年运行，各镇（街道）和村组筹措压力增大，土地征收、林木砍伐等工作困难加大，阻工现象时有发生。三是水源地保护依然严峻，上游水库径流区大部分在寻甸县境内，八家村、杨官庄水库地处官渡区境内，跨地区执法难，跨区域水源保护工作难度大。四是审批程序多且复杂，上报的方案迟迟不能得到批复，严重影响工程的进展。五是水利建设专业技术人才不足，且年龄老化，青黄不接。
七、改进措施及建议
（一）高度重视，强化责任
为切实推进重点水利项目建设，我局将进一步把思想和行动统一到完成市级和县委、县政府年度工作目标上来，进一步落实分管领导责任、业主责任、科室责任、技术指导责任、质量安全责任，把握难点，掌控节点，扭住重点，确保水利改革重点工作任务按计划稳步推进，圆满完成。
（二）加强协调，狠抓前期
水利工程前期工作涉及面广，工作环节多，政策性强，进一步落实专人负责协调、跟踪、解决前期工作的关键环节，积极做好与上级业务指导部门之间的衔接与沟通，形成工作合力，争取前各项工作做到无缝对接，有效提高工作效率。
（三）精心组织，抢抓工期
一是认真做好沟通协调，充分利用冬春有利时节，制定冬春修施工计划，掀起冬春修热潮，决战第四季度，争取圆满完成年度目标任务。二是加强施工管理，确保工程质量。加大监督检查力度，加强现场指导，发现问题及时解决，确保工程建设进度、质量双推进。三是狠抓安全生产制度的落实。认真落实安全生产管理各项制度，严防安全生产责任事故发生。四是严格资金管理，提高使用效益。严格执行资金使用审批制度和财务审计报告制度，确保水利建设资金足额、及时用于工程建设，确保工程质量和进度两不误。
（四）目标倒逼，严格问责
每个项目制定一幅“作战图”，对滞后目标实行抢抓时间、倒排工期，落实责任、倒逼任务，努力加快工作进度，确保目标实施全面提速，顺利完成。同时，加大对工作推进不力、整改行动不快、未按时按质按量完成目标任务的责任单位和责任人按我局工作制度严格问责。
