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嵩明县财政局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县财政局是嵩明县经济综合管理部门之一，承担着贯彻执行国家财税政策，宣传党和国家的金融方针政策，搞好增收节支，做好国有资产管理，强化财政资金使用监管，建设公共财政，服务全县社会经济发展的重要职责。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，嵩明县财政局内设办公室、预算科、行财科、综合科、农业科、产业发展科、信息科、会计科、经建科、社保科、国库科、绩效科等13个职能科室，下属事业单位3个，派驻机构1个。

（三）重点工作概述

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，也是全面建成小康社会的收官之年，更是嵩明乘势而上、争先进位的突破之年。嵩明县财政局将在县委县政府的领导下，奋勇争先，开拓进取，为建设宜居宜业新辅城、打造滇中新区东部核心区提供坚强的财力保障。2020年主要工作如下：

1、配合企业争取上级财政补助。

2、加强预算绩效管理制度建设，全年完成财政重点评价项目不少于4个。

3、着力补短板、扩投资、促发展,积极争取新增债券资金。

4、稳步推进县属国有企业改革工作。

5、做好退役士兵“两保”接续缴费经费保障。

6、做好脱贫攻坚资金保障分指挥部相关工作，积极筹措扶贫资金用于全县脱贫攻坚工作。

7、积极争取资金做好农村人居环境治理。

8、加大财政投入力度，完善市政路网、绿化亮化，实施“厕所革命”，改造城市供水管网，打造主题街区等，加快推进“美丽县城”建设。

9 、统筹安排牛栏江水环境综合治理专项经费，推进牛栏江流域水环境综合治理工作。

10 、做好全国会计专业技术初级资格考核工作。

11、做好疫情防控经费保障，落实全县疫情防控所需资金。

12 、按照《预算法》规定，督促全县各部门于预决算批复20日内完成预决算公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是嵩明县财政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，事业编制40人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

遗属人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1290.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1290.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少62.14万元，下降4.59%，主要原因是2020年本单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，使得工资福利支出、商品服务支出预算经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1290.28万元，其中:本年收入1290.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290.28万元（本级财力1290.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少62.14万元，下降4.59%，主要原因是2020年本单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，使得工资福利支出、商品服务支出预算经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1290.28万元。财政拨款安排支出 1290.28万元，其中：基本支出1290.28万元，与上年对比减少12.14万元，下降0.93%，主要原因是2020年由于人员调出、退休导致人员减少，故人员预算经费有所减少；项目支出0万元，与上年对比减少50.00万元，下降100%，主要原因是2019年安排50.00万元用于初级会计资格考试费项目，2020年由于本级财力有限，不再安排专项经费用于此项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010601行政运行支出”，主要用于财政局事务行政运行支出为1088.16万元。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出支出”，主要用于财政局基本养老保障缴费支出为102.18万元。

3、“2210201住房公积金支出”，主要用于财政局机关事业单位住房公积金缴费支出为99.94万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出1290.28万元（其中：基本支出1290.28万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出1140.30万元（基本支出1140.30万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资263.61万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴354.94万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金148.57万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资73.51万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费102.18万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费85.65万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费1.52万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金99.94万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出10.38万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出91.28万元（基本支出91.28万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费34.80万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30216培训费5万元均为基本支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229福利费13.86万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行维护支出；

30239其他交通费34.62万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助58.70万元（基本支出58.70万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30302退休费38.72万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30304抚恤金18.50万元均为基本支出，主要用于单位职工过世等抚恤慰问支出；

30305生活补助1.48万元均为基本支出，主要用于按规定发放给优抚对象定期定量的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

2020年嵩明县财政局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金28.00万元。其中：政府采购货物预算28.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:办公座椅一套，金额2.00万元；办公设备一套，金额26.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县财政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县财政局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，；公务用车运行维护费3.00万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县财政局2020年机关运行经费安排91.28万元，与上年对比减少9.53万元，下降9.45%，主要原因是由于2020年本级财力有限，压缩单位的各项开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额1791.16万元，其中流动资产1378.98万元，占资产总额的76.99%，固定资产188.38万元，占资产总额的10.52%，（其中：房屋及构筑物99.98万元，占固定资产的53.07%；通用设备59.53万元，占固定资产的31.61%；专用设备0.14万元，占固定资产的0.07%；文物和陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占固定资产的0%；家具、用具、装具及动植物28.73万元，占固定资产的15.25%。）在建工程0万元，占资产总额的0%；对外投资0万元，占资产总额的0%；无形资产223.80万元，占资产总额的12.49%；其他资产0万元，占资产总额的0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县财政局基本支出1290.28万元，与上年对比减少12.14万元，下降0.93%，减少的原因主要是：

1.2020年本单位存在正常的人员调出、退休，导致人员减少，使得人员经费预算有所减少。

2.由于本级财力不足，压缩单位基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县财政局项目支出0万元，与上年对比减少50.00万元，下降100%，减少的原因主要是：

2019年安排50.00万元用于初级会计资格考试费项目，2020年由于本级财力有限，不再安排专项经费用于此项目。

监督索引号53012700131800111

附件1：嵩明县财政局2020年部门预算公开情况表202006210158483517.28