监督索引号53012700164800000

嵩明县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分嵩明县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县交通运输局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全县交通公路网络的规划。

2.负责县级公路的建设、养护和路政管理，负责县级公路的日常养护，确保公路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权。

3.负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作。

4.负责全县乡村道路的规划建设指导工作。

5.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局下设嵩明县地方公路管理段、嵩明县交通建设工程质量监督站、嵩明县公路路政管理大队3个事业单位。嵩明县地方公路管理段单独核算，嵩明县交通建设工程质量监督站、嵩明县公路路政管理大队与局机关统一核算。局机关内设局办公室、基础建设管理科、安全监督科、财务审计科、养护管理科五个职能科室。

（三）重点工作概述

嵩明县交通运输局2020年重点工作。1.做好县内等级公路建设的前期工作，确保项目按计划实施；2完成本年度通村公路路面硬化目标；3.推进县、乡、村公路“三级联动”协管机制建设，做好路产保护工作；4.加强县内破损道路养护修复工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是本级部门交通运输局、下属部门地方公路管理段。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制16人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入863.10万元，其中：一般公共预算财政拨款863.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加了22万元，增长2.62%，主要原因分析为人员调入及职工晋升，相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入863.10万元，其中:本年收入863.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.10万元（本级财力863.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加了22万元，增长2.62%，主要原因分析为人员调入及职工晋升，相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出863.10万元。财政拨款安排支出863.10万元，其中：基本支出863.10万元，与上年对比增加了22万元，增长2.62%，主要原因分析为人员调入及职工晋升，相关经费增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2080505—社会保障和就业”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，支出金额为64.37万元；

2.“2140101—行政运行”，主要用于工资福利、商品和服务，支出金额为528.76万元；

3.“2140106—公路养护”，主要用于公路养护日常开支，支出金额为206.54万元；

4.“2210201—公积金”，主要用于职工住房公积金支出，支出金额为63.43万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出863.10万元（其中：基本支出863.10万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出729.04万元（基本支出729.04万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资160.44万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴205.07万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金96.17万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资70.46万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费63.37万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费61.55万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费1.01万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金63.43万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出6.54万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出61.80万元（基本支出61.80万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费21.60万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30229福利费9.24万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30231公务用车运行维护费15.00万元均为基本支出，主要用于单位公务车运行维护支出；

30239其他交通费15.96万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助72.25万元（基本支出72.25万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30302退休费67.97万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。

30305生活补助4.29万元均为基本支出，主要用于按规定发放给优抚对象定期定量的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:分别是1台台式计算机，金额0.20万元；1台打印机，金额0.40万元；1台复印机，金额0.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加6万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县交通运输局2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加3万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费15万元，较上年增加3万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费增加一方面是由于公车派用增加，用于项目巡查等，另一方面是同下属部门合并预算，将下属部门的公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.在建项目（2个）。

（1）国道213线（杨嵩段）改扩建工程。目前正积极推进路基工程。截止2019年10月，路基挖方39.79万方，路基填方83.3万方，软基处治38.6万方，路基支挡11196米；污水排水工程14850米；雨水管埋设8190米；外运土方50.5万方，涵洞建设45座。

（2）国道213线（接界村至杨桥段）改扩建工程。目前正在开展路基工程。截止2019年10月，累计完成浅层处治10万方；完成碎石桩93万米；完成盖板涵26道；完成路基填方13万方；完成果马河桥、弥良河桥上下部构建及梁板安装；完成挡土墙建设3000米、水沟建设6300米；完成高压旋喷桩设计2126颗。

2.新开工项目（4个）。

（1）嵩明北互通至国道213等三条连接线工程。该项目为我县第一批列入财政部的PPP项目之一，包括嵩明北互通至国道213连接线工程、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线工程和嵩明官渡至国道320连接线工程，项目总投资13.9亿元。项目已于2019年4月30日开工建设，目前正在开展路基清表、征地拆迁等工作。

（2）农村公路。实际实施25.46公里，计划12月底完工。

3.前期项目1个。

嵩明县城至高铁站连接线工程：项目总投资约21.9亿元。已完成项目批复、节能、环评等前期工作，完成勘察设计、造价、监理招标工作，已完成项目采购邀请及相应文件评审。因渝昆高铁嵩明站项目调整，该项目正在开展重新选址及设计方案调整工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2020年机关运行经费安排528.76万元，与上年对比增加了93.04万元，增长21.35%，主要原因分析是人员经费和日常开支的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计567.78万元。其中：流动资产89.25万元，占资产总计的15.72%；固定资产478.53万元，占资产总计的84.28%，固定资产中：土地、房屋及建筑物287.29万元，占固定资产的60.04%；通用设备149.91万元，占31.33%；专用用设备6.73万元，占1.41%；文物和陈列品10.15万元，占2.12%；家具、用具、装具及动植物22.20万元，占4.64%；无形资产2.25万元，占0.47%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县交通运输局基本支出863.10万元，与上年对比增加22.00万元，增长2.62%，增减变化的原因主要是：

1.2019年5月6月共调入2人，相关经费增加

2.正常晋升岗位级别工资

3.公务用车运行维护费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县交通运输局项目支出0万元，与上年一致。

监督索引号53012700164800111

嵩明县交通运输局2020年部门预算公开情况表20200619051256152