嵩明县城乡劳动力培训就业办部门2020年预算公开
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嵩明县城乡劳动力培训就业办部门2020年预算公开目录
第一部分 嵩明县培训办2020年部门预算编制说明
第二部分 嵩明县培训办2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1
十一、县本级项目支出绩效目标表-2
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
嵩明县城乡劳动力培训就业办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 认真贯彻《就业促进法》及劳动就业方针、政策，开展城市就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作。
2、 贯彻落实城乡劳动力转移和城乡一体化培训就业制度和政策。
3、 建立健全管理城乡劳动力就业的组织体系，统筹规划和管理城乡培训就业工作。
4、 建立覆盖城乡一体化的公共培训就业服务体系和平台，为城乡劳动者就业、再就业、转移就业提供有效服务。
5、 建立覆盖城乡的职业培训服务机构，整合全县培训资源，负责培训机构的监督管理工作，为城乡劳动者提升职业技能提供有效服务。
6、 整合全县培训资金，统筹规划，整合使用，提升城乡劳动力职业技能，促进就业。
7、 建立城乡劳动力培训就业信息网络平台，负责指导各镇城乡劳动力的培训就业工作。
（二）机构设置情况
嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室（正科级），核定车辆编制1辆，人员编制7人，现有在职在编工作人员7人，属全额拨款事业单位。负责开展城镇就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作；统筹城镇下岗失业人员，大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和引导性培训、技能性培训、创业培训等工作。
（三）重点工作概述
2020年全县计划完成农民培训12450人，其中技能培训2200人，创业培训150人，引导性培训10000人，网络创业培训100人，通过培训大力提升全县农村劳动力技能素质；同时，通过工作开展促进农村劳动力转移就业达15000人，实现全年新增劳务收入1.64亿元。
二、预算单位基本情况
我办编制2020年部门预算单位共1个，嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入117.06万元，其中：一般公共预算财政拨款117.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加2.22万元，主要原因分析是工资、社会保险费、住房公积金等调整。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 117.06万元，其中:本年收入117.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.06万元（本级财力117.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2.22万元，主要原因分析是工资、社会保险费、住房公积金等调整。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出117.06万元。财政拨款安排支出117.06万元，其中：基本支出117.06万元，与上年对比增加2.22万元，主要原因分析是工资、社会保险费、住房公积金等调整；项目支出0万元，与上年对比增减0万元，主要原因分析是本部门暂无项目预算收支事项。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2011050—事业运行971421元，主要用于本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、商品服务（办公费、培训费）等培训就业工作支出。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出100341元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2210201—住房公积金98804元，主要用于单位缴存住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出117.06万元，项目支出0万元）。
基本支出主要包括：1.“301—工资福利支出”112.09万元，其中“30101—基本工资支出”24.48万元、“30102—津贴补贴支出”23.52万元、“30103—奖金支出”14.64万元、“30107—绩效工资支出”19.7万元、“30108—基本养老保险缴费支出”10.03万元、“30110—职工基本医疗保险缴费支出”8.66万元、“30112—其他社会保险缴费（工伤保险）支出”0.16万元、“30113—住房公积金支出”9.88万元、“30199—其他工资福利支出”1.02万元；2.“302—商品和服务支出”4.97万元，其中“30201—办公费支出”3.5万元、“30229—福利费支出”1.47万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2020年培训就业办无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年培训就业办无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县培训就业办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县培训就业办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化情况。
（二）公务接待费
嵩明县培训就业办2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县培训就业办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年嵩明县培训就业办无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县培训就业办2020年机关运行经费安排4.97万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析是缩减培训经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计86.67万元，较上年增长29.06%；负债总计45.39万元,较上年增长90.23%，净资产总计41.27万元,较上年减少4.66%。所有资产中流动资产83.27万元，占96.07%；非流动资产3.4万元，占3.92%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2.41万元，占70.88%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.99万元，占29.11%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排嵩明县培训就业办部门基本支出117.06万元，与上年对比增加2.22万元，增减变化的原因主要是：工资、社会保险费、住房公积金等调整
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排嵩明县培训就业办部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：本单位暂无项目支出预算。
附件5：嵩明县城乡劳动力培训就业办2020年部门预算公开情况表20200617110005535
监督索引号53012700236400111
