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嵩明县文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县文化和旅游局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

嵩明县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县文化和旅游局贯彻落实中央、省、市文化和旅游工作方针政策和决策部署，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展、体制机制改革。管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。责推进全县旅游标准化工作；负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作；承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。

（二）机构设置情况

嵩明县文化和旅游局为一级预算单位，2020年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共4个，比上年增减0个。局机关属行政管理机构，下属单位有文化馆、图书馆、文物管理所。本年度局机关执行行政会计制度,文化馆、图书馆、文物管理所执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

嵩明县文化和旅游局主要负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作，以及基层文化站的业务指导工作，全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。全年围绕完善公共文化服务体系建设内容，保障我县文化馆、图书馆、纪念馆和文化站（室）免费提供演出、培训、展览、阅读等公共服务，开展丰富多彩的文化惠民活动，推进文化乐民、文化育民、文化富民、文化和民目标的实现。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个,分别是嵩明县文化和旅游局、嵩明县图书馆、嵩明县文化馆、嵩明县文物管理所。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制7人，机关工勤编制人员2人，事业编制69人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1294.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1294.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少24.14万元，下降1.83%，主要原因分析是因机构改革，职能划出，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1294.34万元，其中：本年收入1294.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.34万元（本级财力1294.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少24.14万元，下降1.83%，主要原因分析是因机构改革，职能划出，项目经费减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1294.34万元。财政拨款安排支出1294.34万元，其中：基本支出1244.34万元，与上年对比增加5.86万元，增长0.47%，主要原因是在职职工增加了级别工资等；项目支出50万元，与上年对比减少30万元，下降37.50%，主要原因分析机构改革，相应职能划出，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2070101行政运行”，主要用于行政运行的支出，共计492.26万元；

2.“2070104图书馆支出”，主要用于图书馆的支出，共计123.02万元；

3.“2070109群众文化支出”，主要用于群众文化的支出，共计410.36万元；

4.“2070204文物保护支出”，主要用于文物保护的支出，共计74.82万元；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于行政事业单位离退休的支出，共计98.48万元；

6.“2210201住房公积金”，主要用于住房公积金的支出，共计95.4万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出1294.34万元（其中：基本支出1244.34万元，项目支出50万元）。

1.301—工资福利1090.76万元（基本支出1090.76万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资255.95万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴294.16万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金139.73万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资110.18万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费98.48万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费85.50万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）1.45万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金95.41万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利9.90万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出112.27万元（基本支出62.27万元，项目支出50万元），明细如下：

30201办公费48.90万元（基本支出23.90万元，项目支出25万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品等支出，项目支出主要用于基层公共文化服务专项资金；

30202咨询费15万元均为项目支出，主要用于文化产业与旅游发展专项资金；

30213维修（护）费5万元均为项目支出，主要用于文物保护和利用及非物质文化遗产保护专项资金；

30229福利费13.23万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务车的运行维护经费支出；

30239其他交通费用22.14万元均为基本支出，主要用于其他公务出行交通补助支出；

30299其他商品和服务支出5万元均为项目支出，主要用于图书购置经费。

3.303—对个人和家庭的补助91.30万元（基本支出91.30万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费16.65万元均为基本支出，主要用于离休人员的生活费和其他费用；

30302退休费73.07万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助1.58万元均为基本支出，主要用于按规定支付的优抚对象定期定量的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:台式电脑10套，金额3万元，音响设备100个，金额20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县文化和旅游局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基层公共文化服务专项资金，资金安排：20万，该项资金用于建立健全基层公共文化服务运行机制，逐步实现公共文化服务均等化，加快构建现代公共文化服务体系。

2.文化产业与旅游发展专项资金，资金安排：15万，该项资金用于对发展文化创意产业重点项目（基地）建设予以重点扶持，对文化旅游产业项目予以扶持，对文艺精品创作予以扶持和奖励；对积极组织参加省、市、县各级展会、节庆演出的文创企业、团体和个人，取得较好效益和反响的，经申报并评审通过的采取以奖代补方式给予适当经费补助；对重大文化产业项目的包装策划、重点文创企业的技术创新、重点文化市场的建设给予资金支持。

3.文物保护和利用经费，资金安排：5万，该款项用于全县文物保护工作。

4.图书购置经费，资金安排：5万，该项资金用于增加图书馆藏书量及种类，满足读者需求。

5.非物质文化遗产保护专项资金，资金安排：5万，该项资金用于保护我县几近消失，亟待保护的活态文化，使嵩明县的传统文化能够一代一代传承，守住嵩明文化的根，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县文化和旅游局2020年机关运行经费安排40.13万元，与上年对比增加27.63万元，增长221.04%，主要原因是因为上年度未把下属单位的机关运行经费加进来，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计2021.94万元，其中，流动资产1177.79万元，占资产总计的58.25%；固定资产844.15万元，占资产总计的41.75%，其中：包括房屋（构筑物）418.55万元，占49.60%，，通用设备0元，占0%；专用用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物0元，占0%；其他固定资产425.60占50.40%，在建工程0元，占0%；长期投资0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县文化和旅游局基本支出万元，与上年对比减少24.14万元，下降1.90%，增减变化的原因主要是：工资标准调增了，在职职工增加了级别工资等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县文化和旅游局项目支出50万元，与上年对比减少30万元，下降37.50%，增减变化的原因主要是：机构改革，相应职能划出，项目经费减少。

监督索引号53012700135700111

附件5：嵩明县文化和旅游局2020年部门预算公开情况表