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嵩明县妇女联合会2020年预算公开

第一部分嵩明县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县妇女联合会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

嵩明县妇女联合会部门2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持正确的政治方向，全面宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，团结、教育引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。严格按照群团组织要求增强政治性、先进性、群众性，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大人民群众坚定不移跟党走的职责。充分发挥妇联组织贴近群众的优势，在妇女维权、妇女儿童发展等方便履职尽责，发挥好桥梁和纽带作用。团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 为嵩明县妇女联合会。单位内设办公室2个，分别为综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童各项事业发展、围绕中心、服务大局，发挥好党和妇女群众中的纽带作用。主要有以下工作：1.三八妇女节系列活动、2.儿童之家成立、3.“两规”监测、4.基层妇女干培训、5.贫困母亲、留守儿童关爱慰问。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为：嵩明县妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 120.47万元，其中：一般公共预算财政拨款120.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少18.03万元，下降13.02%，主要原因分析：公用经费减少和市级项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 120.47万元，其中:本年收入120.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.47万元（本级财力120.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.03万元，下降13.02%，主要原因分析：公用经费减少和市级项目经费减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 120.47万元。财政拨款安排支出 120.47万元，其中：基本支出117.47万元，与上年对比减少18.03万元，下降13.31%，主要原因分析人员减少；项目支出3万元，与上年一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2012901行政运行”，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是一般公共服务支出（医疗保险、工伤生育保险）、工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出为102.97万元。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于本部门人员含退休人员工资、养老保险缴费支出为8.77万元。

3.“2210201住房公积金”，主要用于本部门人员的住房公积金支出为8.71万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出120.47万元（其中：基本支出117.47万元，项目支出3万元）明细如下：

1.301工资福利支出100.70万元（基本支出100.70万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资21.79万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴38.25万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金13.82万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费8.78万元均为基本支出，主要用于缴纳单位基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费7.56万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.89万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金8.72万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

30199其他工资福利0.89万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的其他工资福利；

2.302商品服务支出8.14万元（基本支出8.14万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费1.60万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30229福利费1.26万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30239其他交通费5.28万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助11.63万元（基本支出8.63万元，项目支出3.00万元），具体明细如下：

30302退休费8.63万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30305生活补助3.00万元均为项目支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：台式计算机3台，金额1.2万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县妇联2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县妇联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年度本单位无重点项目预算绩效目标

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5. 对下专项转移支付情况：本单位没有下级单位，不存在对下绩效目标，特此说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县妇女联合会2020年机关运行经费安排8.14万元，与上年对比减少4.42万元，下降35.19%，主要原因调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计136.27万元。其中，流动资产134.32万元，占资产总额的98.57%；固定资产1.95万元，占资产总额的1.43%。负债合计132.44万元，净资产1.95万元。固定资产：固定资产中，土地、房屋及构筑物0万元占固定资产0%，通用设备1.95万元，占100%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门基本支出117.469万元，与上年对比减少18.03万元，下降13.31%，减少的原因为人员调出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县妇女联合会部门项目支出3万元，与上年一致。

监督索引号53012700256000111

嵩明县妇女联合会2020年部门预算公开情况表