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嵩明县发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，确保储备质量完好、库存粮食安全。做好物价监测、价格认定、农本调查等工作。

（二）机构设置情况

嵩明县发展和改革局是行政机构，内设机构有六科室，即党政办公室、项目投资科、发展规划科、环境资源科、价格管理科、粮食管理科。

（三）重点工作概述

负责完成嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查、指导工作；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报，监督检查价格法律法规、政策的执行；同时承担嵩明县国防动员委员会国民经济动员办公室职责。负责粮食安全生产和应急救灾物质管理等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是嵩明县发展和改革局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制19人，事业编制19人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入867.01万元，其中：一般公共预算财政拨款867.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入减少99.32万元，下降10.28%。主要原因是2020年相比上年，在职在编人员减少1人，使工资福利支出、商品服务支出预算经费有所减少。离休人员减少1人，使离休费预算支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入867.01万元，其中:本年收入867.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.01万元（本级财力867.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少99.32万元，减少10.28%，主要原因是2020年相比上年，在职在编人员减少1人，使工资福利支出、商品服务支出预算经费有所减少。离休人员减少1人，使离休费预算支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出867.01万元。财政拨款安排支出867.01万元，其中：基本支出817.01万元，与上年对比减少99.32万元，下降10.84%，主要原因分析：在职人员同比去年减少1人预算经费，离休人员同比去年减少1人预算经费；项目支出50万元，与上年对比增加29万元，增长138.1%，主要原因分析本：年项目预算主要用于县级应急物资储备管理工作经费，项目重要性有所提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类支出分别列：

1.“2010401行政运行”，主要用于发展与改革事务行政运行支出为705.49万元。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出为56.30万元。

3.“2210201住房公积金”，主要用于我局在职在编人员住房公积金支出为55.22万元。

4.“2240109应急管理”，主要用于我局应急物资储备管理专项经费支出50.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出867.01万元（其中：基本支出817.01万元，项目支出50.00万元），明细如下：

1.301工资福利支出638.46万元（基本支出638.46万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资143.90万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴200.38万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金83.19万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资37.32万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费56.31万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费55.57万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.85万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金55.22万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出5.72万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出103.99万元（基本支出53.99万元，项目支出50.00万元），具体明细如下：

30201办公费73.00万元（基本支出23.00万元，项目支出50.00万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；项目支出主要用于应急物资储备管理经费；

30229福利费7.77万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30231公务车运行维护费3.00万元均为基本支出，主要用于单位4辆执法皮卡车运行经费支出；

30239其他交通费20.22万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助124.56万元（基本支出124.56万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30301离休费15.15万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。

30302退休费93.95万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。

30305生活补助8.56万元均为基本支出，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。

303078医疗费补助6.90万元均为基本支出，主要用于支付给未实行医疗保险地区已纳入基本养老保险基金开支范围的离休、退休、退职人员的医疗费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

2020年嵩明县发展和改革局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目明细如下：台式计算机10台，金额为13万元；打印机5台，金额2.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县发展和改革局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我局重点预算项目是应急物资储备管理经费，预算金额50万元，年度主要绩效目标，进一步提高救灾应急能力，规范我县应急物资储备管理工作，增强预防和处置突发事件的物资保障能力。保障所承储的县级应急救灾储备物资数量真实、质量完好、调得动、用得上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2020年机关运行经费安排53.99万元，与上年对比减少39.16万元，下降42.04%，主要原因是财政资金紧张，压缩单位的各项开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额（账面净值，下同）8,566.13万元，较上年增长10.16%。流动资产8,542.36万元，占资产总额99.72%；固定资产22.91万元，占资产总额0.27%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0.86万元，占资产总额0.01%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。土地、房屋及构筑物18.19万元，占固定资产的79.38%（其中，房屋18.19万元，占固定资产的79.38%）；通用设备1.52万元，占6.63%（其中，车辆0万元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物3.21万元，占13.99%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县发展和改革局基本支出817.01万元，与上年对比减少99.32万元，下降10.84%,减少的原因主要是：

1.2020年相比上年，在职在编人员减少1人，使工资福利支出、商品服务支出预算经费有所减少。

2.与2019年相比，离休人员减少1人，使本年离休费预算支出有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县发展和改革局项目支出50.00万元，与上年对比增加29.00万元，增长138.10%，增加的原因主要是：

50.00万元用于全县应急物资的储备管理，其项目的重要性比上年项目有所提高。

监督索引号53012700130300111

附件5：2020年嵩明县发展和改革局预算公开情况表20200616104614834