监督索引号53012700141000000

嵩明县统计局

2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县统计局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对全县国民经济和社会发展计划及统计法律法规的实施情况进行监督和检查；领导、协调和指导全县统计工作。

（2）负责组织、协调和实施全县的统计和国民经济核算工作；做好统计信息咨询服务工作。

（3）会同有关部门负责组织实施国家下达的人口、农业、经济等重大国情国力普查和各项调查工作。

（4）搜集、整理、出版、公布本县的基本统计资料。

（5）做好全县统计人员的业务培训和从业资格培训工作。

（6）建立健全和管理统计信息自动化系统和数据库体系；做好统计报表和统计资料的保管、调用和移交工作；保守国家和私人秘密。

（7）承办县委、县政府和上级统计调查部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明县统计局属于行政单位。下属2家事业单位，分别为：嵩明县地方统计调查队和嵩明县农村经济调查队。其中参公管理事业单位1家，即嵩明县农村经济调查队；非参公管理事业单位1家，即嵩明县地方统计调查队。

嵩明县统计局下设1室3科，分别为：办公室、县域经济综合统计科、社会统计科、经济统计科。

（三）重点工作概述

一是完成第四次全国经济普查的普查公报、数据开发等相关工作。

二是完成第七次全国人口普查的试点、普查区划分、两员选娉培训、入户登记等相关工作。

三是深化全县县域经济发展状况统计监测和综合分析工作，综合整理县域经济发展各项统计数据等工作。

四是加强组织实施全县工业、能源、贸易、服务业等统计调查工作；收集、整理和提供工业、能源、贸易、服务业等统计调查数据，对统计数据质量进行分析和评估；指导工业、能源、贸易、服务业等统计业务培训。

五是推进固定资产投资、建筑业企业等统计调查工作。收集、整理和提供投资、房地产、保障性住房、建筑业、科技、文化产业统计等统计调查数据，对统计数据质量进行分析和评估；指导投资、房地产、保障性住房、建筑业、科技、文化产业等统计业务培训。

六是规范农业统计调查和农民生活经济统计调查工作，收集、整理和提供农林牧渔业综合统计、农产品价格及指数调查、乡(村)社会经济调查统计（卡片）等统计调查数据；指导农业农村统计业务培训。

七是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为嵩明县统计局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入403.58万元，其中：一般公共预算财政拨款403.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加0.74万元，增长0.18%，主要原因为正常晋升工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入403.58万元，其中:本年收入403.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.58万元（本级财力403.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.74万元，增长0.18%，主要原因为正常晋升工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出403.59万元。财政拨款安排支出 403.58万元，其中：基本支出343.58万元，与上年对比增加1.74万元，增长0.51%，主要原因正常晋升工资；项目支出60万元，与上年对比减少1万元，减少1.64%，主要原因为压缩第七次人口普查经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010501行政运行”主要用于保障部门工作正常运转的基本支出349.13万元；

 2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于事业单位基本养老保险缴费支出27.59万元；

3.“2210201住房公积金”主要用于职工住房公积金缴费支出26.87万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款预算支出403.58万元（其中：基本支出343.58万元，项目支出60万元）。

1.301—工资福利307.15万元均为基本支出，明细如下：

30101基本工资70.6344万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴89.08万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金40.09万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资25.872万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108基本养老保险缴费27.587万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费23.8249万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.414万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金26.865万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出2.7838万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出81.46万元均为基本支出，明细如下；

30201办公费9.7万元（基本支出9.70万元，项目支出60万元），基本支出主要用于位购买日常办公用品等支出；项目支出主要用于开支第七次全国人口普查专项经费40万元和住户收支与生活状况调查经费20万元。

30229福利费3.78万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用7.98万元均为基本支出，主要用于单位公车日常交通费的支付；

3.303—对个人和家庭的补助14.97万元均为基本支出，明细如下：

30302退休费14.97万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:采购项目为台式机2台，金额1.6万元；便携式计算机2台，金额1.2万元；条码打印机2台，金额0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县统计局门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县统计局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县统计局2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出60万元，其中，一般公共预算项目2个，涉及财政支出60万元，分别为第七次全国人口普查专项经费40万元，每10年开展一次；住户收支与生活状况调查经费20万元，为经常性项目。2020年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100%。

2020年本部门重点项目为第七次全国人口普查：用于开展嵩明县第七次全国人口普查工作，包括调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作。通过人口普查，全面查清我县人口家底，准确把握2010年以来我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面趋势性变化特征，全面摸清我县人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况、老年人口规模、人口受教育与卫生健康状况，更好地为完善我县人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动嵩明经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指嵩明县统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指嵩明县统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县统计局2020年机关运行经费安排21.46万元，与上年对比减少2.78万元，下降11.47%，主要原因是职工教育培训及党组织建设经费今年调入其他工资福利支出预算。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总计195.91万元。其中，流动资产153.09万元，占资产总计的78.14%；固定资产42.82万元，占资产总计的21.86%。负债合计116.93万元，净资产78.98万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备37.95万元，占88.63%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物4.87万元，占11.37%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县统计局基本支出343.58万元，与上年对比增加1.74万元，增长0.51%，增减变化的原因主要是：正常晋升岗位级别工资，2019年10月份新调入1人，2019年12月份转出人事关系1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县统计局项目支出60万元，与上年对比减少1万元，减少1.64%，增减变化的原因主要是：严格执行中央八项规定，压缩第七次全国人口普查普查的接待次数及出差次数。

监督索引号53012700141000111

部门预算公开情况表（嵩明县统计局）20200616093134179