监督索引号53012700155700000

中共嵩明县委政研室2020年预算公开目录

第一部分中共嵩明县委政研室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中共嵩明县委政研室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共嵩明县委政研室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵守党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作任务，就全县全局性、战略性、综合性的重大问题开展调查研究，提供意见、建议和方案，为县委、县政府决策和领导工作提供依据和参考；

2.沟通各种信息渠道，建立信息联系制度，深入了解各行各业贯彻执行党和国家的路线、方针、政策情况，及时反映执行中的新情况、新问题；

3.就贯彻执行党在农村的基本政策、深化农村改革等涉及农村稳定和发展的重大问题进行调查研究，提出实施意见或建议；

4.组织协调县级有关部门，完成县委、县政府确定的重大课题及实践中的新情况、新问题的调查研究；

5.全面完成深化改革工作任务；

6.完成县委、县政府交办的其他各项任务

（二）机构设置情况

中共嵩明县委政策研究室是县委工作机关，为正科级单位，加挂县委全面深化改革委员会办公室，单位名称不变。

（三）重点工作概述

嵩明县委政研室是我县一个综合性的重要职能部门，承担着课题调研、深化改革等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,中共嵩明县委政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有9人。其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。缺编1人

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入162.16万元，其中：一般公共预算财政拨款162.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少16.43万元，下降9.20%，主要原因分析为机构改革后一是人员比2019年减少；二是减少了新农村建设、七改三清等农办工作，增加了调研与改革任务。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入162.16万元，其中:本年收入162.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.16万元（本级财力162.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少16.43万元，下降9.20%，主要原因分析为机构改革后一是人员比2019年减少；二是减少了新农村建设、七改三清等农办工作，增加了调研与改革任务。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出162.16万元。财政拨款安排支出 162.16万元，其中：基本支出157.16万元，与上年对比减少21.43万元，下降12%，主要原因分析是机构改革后人员比2019年人员减少；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，上年无预算数，主要原因分析是增加了调研与改革召集会议等任务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080505社会保障和就业支出”，主要反映出机关事业单位基本养老保险缴费支出12.47万元；

2.“2130101行政运行支出”，主要反映行政单位的基本支出132.22万元；

3.“2210201住房改革支出”，主要反映单位负担部分公积金支出，共计12.47万元。

4.“2130199其他农业农村支出”，主要反映其他农业农村经费支出5万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出162.16（其中：基本支出157.16万元，项目支出5万元）。明细如下：

1.301工资福利支出143.91万元（基本支出143.91万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资29.95万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴55.24万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金20.49万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资12.47万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30110职工基本医疗保险缴费11.80万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.21万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金12.47万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30114医疗费支出1.28万元均为基本支出，主要用于按规定支付的职工医疗费支出。

2.302商品和服务支出11.69万元（基本支出6.69万元，项目支出5万元），具体明细如下：

30201办公费7.9万元（基本支出4.8万元，项目支出3.1万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；项目支出主要用于其他农业农村支出；

30216培训费1万元均为项目支出，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30226劳务费0.90万元均为项目支出，主要用于其他农业农村劳务支出；

30229福利费1.89万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

3.303对个人和家庭的补助6.55万元（基本支出6.55万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30302退休费6.55万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

2020年中共嵩明县委政研室无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县委政研室2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县委政研室2020年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政研室2020年机关运行经费预算安排6.69万元，与上年对比增加了1.01万元,增长17.78%，主要原因分析是机构改革后无事业编制、增加公务员。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额101.43万元。其中流动资产82.97，占资产总额的81.80%；固定资产净值18.45万，占资产总额的18.20%。固定资产中房屋构筑物0万元，占0%；实有通用设备0件，资产原值0万元，资产净值0万元，占0%；实有家具、用具、装具0件，资产原值0万元，资产净值0万元，占0%；专用设备0元，占0%；图书档案0元，占0%；其他固定资产18.45万元，占100%；在建工程0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县委政研室基本支出157.16万元，与上年对比减少21.43万元，下降12.00%，增减变化的原因主要是：

1.人员比2019年减少，导致基本支出减少。

2.减少了新农村建设、七改三清等农办工作，增加了调研与改革任务。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县委政研室项目支出5万元，与上年对比增加5万元，上年无预算数，增加变化的原因主要是：

我单位因增加了深化改革及改革调研工作，2019年无此项目工作经费，2020年增加此项目经费。

监督索引号53012700155700111

附件5：中国共产党嵩明县委员会办公室2020年部门预算公开情况表