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嵩明县人民政府嵩阳街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定、做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2.拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区（农村）建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3.组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设；监督、管理和服务辖区内各种经济组织。保障企业自主经营权；做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4.强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理、环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5.职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6.落实国家各项惠农政策，做好社区（农村）集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7.负责街道内的社会管理综合治理工作，开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境；做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8.大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，其中：事业单位5个，行政单位1个。

（三）重点工作概述

1、深化财政改革，优化财政支出结构。

一是积极推进预算管理改革，实施乡财县管管理体制，深化国库集中支付管理及工资统发管理工作；二是继续巩固和完善行政事业单位“零户统管”会计工作；三是继续搞好财政专项资金管理工作；四是做好津补贴规范工作；五是加强街道财政供养人员基础信息管理。

2、加强财政监管力度，提高财务管理水平。

一是继续推行收缴分离办法，从票据管理入手，加强非税收入“收支两条线”管理；二是配合相关部门加强对财政资金的跟踪检查，建立了专项资金(扶贫资金、一事一议项目资金等)跟踪检查制度，做到专款专用，杜绝挤占，挪用专项资金现象；三是提高财务水平，加强会计管理，配合县局对财会人员进行《会计证》、《会计信息化》培训，使财会人员的理论水平和财会知识进一步提高。

3、认真落实惠农补贴政策。积极做好农作物良种补贴、农资综合直补、退耕还林等各项惠农工作。

4、继续加强农村财务管理，配合乡经管站搞好对村级会计委托代理服务培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个，分别是嵩阳街道办事处、嵩阳街道农综中心、嵩阳街道文广中心、嵩阳街道社保中心，嵩阳街道农经中心、嵩阳街道城管中心。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有81人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养7人。在职实有超编4人，超编原因为机构改革、部门合并调入4人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。实有车辆超编1辆，超编原因为存在待报废车辆一辆未清理。

图片1

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2357.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2357.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加101万元，增长40.14%，主要原因分析为项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2357.27万元，其中:本年收入2357.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2357.27万元（本级财力2297万元，专项收入60万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加101万元，增长40.14%，主要原因分析为项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2357.27万元。财政拨款安排支出2357.27万元，其中：基本支出2297.27万元，与上年对比增加41万元，增长16.30%，主要原因分析为人员经费增加；项目支出60万元，与上年对比增加60万元，上年无预算数，主要原因分析为项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2010301行政运行支出”，主要用于街道办管理运行支出1345.64万元。

2.“2070109群众文化支出”，主要用于街道文综中心管理运行支出44.97万元。

3.“2080109社会保险经办机构支出”，主要用于街道社保中心管理运行支出29.68万元。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出122.22万元。

5.“2120201城乡社区规划与管理支出”，主要用于街道城市管理综合服务中心管理运行支出66.55万元。

6.“2130104事业运行支出”，主要用于街道农综中心和农经中心两个部门的管理运行支出630.40万元。

7.“2210201住房公积金支出”，主要用于街道机关事业单位住房公积金缴费支出117.81万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情

按经济分类科目分组，财政拨款支出2357.27万元（其中：基本支出2297.27万元，项目支出60万元）。

1.301—工资福利1936.44万元（基本支出1936.44万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资322.73万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴408.32万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金172.09万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资131.39万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费122.22万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费105.72万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）1.77万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金117.81万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利554.39万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出321.85万元（基本支出261.85万元，项目支出60万元），明细如下：

30201办公费209.80万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30229福利费16.17万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费6万元均为基本支出，主要用于单位公务车运行维护经费支出；

30239其他交通费用29.88万元均为基本支出，主要用于其他公务出行交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出60万元均为项目支出，主要用于嵩阳街道文体、教育、卫生、乡村环境改善支出。

3.303—对个人和家庭的补助98.97万元（基本支出98.97万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费95.90万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30306生活补助3.07万元均为基本支出，主要用于按规定定期定量发放的优抚人员生活补助支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩阳街道办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩阳街道办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩阳街道办2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩阳街道办办2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年重点预算项目：嵩阳街道文体、教育、卫生、乡村环境及公共设施改善，新增垃圾桶，改善街道卫生环境，共计60万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩阳街道办事处2020年机关运行经费安排262万元，与上年对比减少16万，下降5.76%，主要原因是压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计3137.36万元。其中，流动资产1053.93万元，占资产总额33.59%；固定资产2083.43万元，占资产总额66.41%；其中：土地、房屋及构筑物2031.19万元，占固定资产的97.49%；通用设备52.24万元，占2.51%；专用用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物0元，占0%；在建工程0元，占0%；长期投资0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020本级财力安排嵩阳街道办基本支出2297.27万元，与上年对比增加41万元，增长16.30%，增减变化的原因主要是：商品和服务支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩阳街道办事处项目支出60万元，与上年对比增加60万元，增长100%，增减变化的原因主要是：增加了60万元街道自主经费。

监督索引号53012700456300111

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2020年预算公开情况表20200618101950794