监督索引号53012700155500000

中国共产党嵩明县委员会宣传部

2020年预算公开目录

第一部分中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县委员会宣传部

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会宣传部是县委工作机关，其主要职责是正确宣传党的路线、方针、政策，做好调查研究，认真部署、指导、协调、总结全县的宣传思想文化和意识形态方面的工作，抓好意识形态工作责任制的督促落实；围绕中心，服务大局，做好内外宣传、舆情收集、研判、处置，传递嵩明声音、树立嵩明形象，为全县经济社会发展提供良好舆论氛围；组织指导理论教育，理论宣传工作，制定实施全县干部学习计划，配合抓好全县干部的理论学习；拟定全县精神文明建设计划，积极培育和践行社会主义核心价值观，抓好全体公民的思想道德教育，普及公民基本道德规范，负责精神文明创建活动；指导协调开展重大文化文艺活动，开展思想道德教育工作。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部共有内设机构5个，下设公益一类事业单位2个。

（三）重点工作概述

县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央、省、市、县宣传思想工作会议精神，全面落实全国、全省、全市宣传部长会议及县委全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕全面建成小康社会这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，着力提高具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力提升嵩明文化影响力，为高质量推进宜居宜业新辅城建设提供有力思想保证和强大精神力量。

1.聚焦理论武装工作，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。

一是抓好学习教育，强化示范效应。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住领导干部这个关键少数，以县委理论学习中心组为龙头，发挥各级党委（党组）理论学习中心组的示范引领作用，以科级以上党员干部为重点，全面开展领导干部学习教育培训。全年县委理论学习中心组学习计划开展不少于8次，科级以上干部培训不少于4次。

二是深化宣传普及，掀起学习热潮。用好学好“学习强国”学习平台，大力推进“学习强国”学习平台在我县的覆盖普及，扩大覆盖面、提高参与率。积极聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届四中全会精神以及《中国共产党宣传工作条例》，运用县内媒体平台，推送一批重点理论文章、评论言论。组织开展理论宣讲，以县委理论宣讲团为载体打造我县宣讲品牌，探索建立镇（街道）宣讲团，逐步面向村（社区）开展理论宣讲，形成制度化常态化宣讲工作机制。

2.聚焦责任制全面落实，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

一是全面加强领导。坚持党对意识形态工作的全面领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权。加强意识形态领域情况分析研判。打好网络意识形态攻坚战，大力推动党的理论创新成果网上传播。深入开展“扫黄打非”，以零容忍态度打击非法出版物和有害出版活动。

二是完善制度机制。严格落实《党委（党组）工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施办法》。建立意识形态领域重大问题处置机制，建立健全网络意识形态工作机制，加强舆情监测和分析研判，及时掌握意识形态领域动态动向，定期通报意识形态领域情况。

三是强化阵地建设。切实加强阵地建设和管理，坚持谁主管谁负责、谁主办谁负责和属地管理原则，管好新闻出版、广播影视、文化市场等传统阵地。坚持传统媒体和新兴媒体管理一个标准、一把尺子，切实加强网络信息管理和互联网内容建设，使网络空间正能量充沛、主旋律高昂，巩固发展日益清朗的网络空间。

四是加强督查考核。推动各级党组织全面落实意识形态工作责任制，探索建立镇（街道）—村（社区）意识形态工作责任落实体系。组织开展落实意识形态工作责任制专项督查，建立健全意识形态典型案例通报制度。实现意识形态工作责任制督查、考核全覆盖。

3.聚焦精神文明建设，不断提高全县人民的思想觉悟、道德水准和文明素养。

一是持续培育和践行社会主义核心价值观。持续刊播公益广告，将社会主义核心价值观融入市民公约、村规民约、学生守则等行为准则的完善和践行之中，大力宣传阐释社会主义核心价值观。以“我们的节日”为主题，利用春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等重要传统节日，开展丰富多彩、积极健康的民俗文化活动。推进县级新时代文明实践中心试点建设，带动镇、村级新时代文明实践所（站）试点建设。宣传推广好《昆明市文明行为促进条例》，依托社会主义核心价值观主题场所、文化科普教育基地、青少年活动中心等阵地开展社会主义核心价值观教育实践活动。

二是加强公民思想道德建设。深化“我们的价值观·我们的中国梦”主题教育实践系列活动和“新时代好少年”“扣好人生第一粒扣子”系列主题实践活动；深化弘扬时代新风行动，深入开展讲文明树新风、移风易俗、文明交通、文明旅游、文明餐桌等行动。开展“道德模范”“昆明好人”“最美人物”等先进典型事迹和人物的选树宣传。开展志愿服务活动，广泛开展“三关爱”“学雷锋”等志愿服务活动，打造志愿服务品牌，推进志愿服务常态化、制度化。强化未成年人思想道德建设，建好用好4所乡村学校少年宫、1个青少年校外教育活动中心。

三是深化实施群众性精神文明创建。融入昆明市创建全国文明城市工作，落实好全国文明城市创建常态长效机制。做好文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园申报评选及届内复查工作。深化家庭文明建设，组织开展“最美家庭”“十星级文明户”等评选，开展传承好家风好家训等活动。深化农村精神文明建设，持续开展不文明行为治理，引导破除陈规陋习，倡导移风易俗。

4.聚焦巩固壮大主流舆论，推动新闻舆论工作再上新台阶。

一是做强社会宣传，壮大主流思想舆论。结合中央和省、市安排部署，策划组织全县开展习近平新时代中国特色社会主义思想相关宣传活动。抓好各单位、各镇（街道）、各园区宣传平台的建设。落实好宣传发动分指挥部脱贫攻坚和扫黑除恶各项宣传工作。

二是做亮对外宣传，树立嵩明新形象。全力筑牢外宣平台，借力县外媒体服务嵩明改革发展。大力丰富网宣渠道，积极拓展头条号、新华客户端、抖音小视频等自媒体宣传渠道，多视角、全方位传播正能量。积极推进融媒体中心建设，形成“一次采集、多种产品、多媒体传播”的工作格局。

三是做实舆情监测，营造网络舆论新生态。做实做细舆情监测，围绕“快、准、强，有序、有力、有效”的要求和“正面声音压倒负面声音，正确舆论占据主导地位”的目标，努力净化网络环境，确保网络舆论生态持续向好。

5.聚焦文化繁荣发展，更好满足人民精神文化生活新期待。

一是组织一批骨干文艺工作者和爱好者深入乡村采风创作，力求用不同艺术形式表现社会经济发展的重大成果。

二是继续办好《盘江源》《滇中文学》期刊，继续组织各协会开展好相关工作，鼓励各协会开展创新性工作。

三是坚持开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，引导文艺工作者用健康向上的文艺作品来做人处事、陶冶情操、启迪心灵、引领风尚。

6.聚焦广电安播保障，建立健全广播电视监测监管体系。

一是加强行业监管，继续做好广播电视安全播出工作。继续做好我县“村村通”、“户户通”工程维护工作；进一步加强我县非法地面卫星广播电视接收设施整治工作；按照昆明市总体规划、技术标准体系和工作机制，启动我县应急广播系统建设项目。

二是影院管理及行政审批工作。按要求进一步完善行政审批相关工作，实行电影放映机构审批事项告知承诺制；按季度开展影院安全检查，促进我县电影事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是中国共产党嵩明县委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，事业编制3人。在职实有20人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养6人。超编原因：有6人为工勤人员。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入458.85万元，其中：一般公共预算财政拨款458.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少32.58万元，下降6.63%,主要原因为；一是机构改革，人员减少，工资福利减少。二是部分职能职责划转，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入458.85万元，其中:本年收入458.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.85万元（本级财力458.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年减少32.58万元，下降6.63%，主要原因分析一是机构改革，人员减少，工资福利减少。二是部分职能职责划转，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出458.85万元。财政拨款安排458.85万元，其中：基本支出358.85万元，与上年对比减少24.58万元，下降6.42%,主要原因为：机构改革，人员减少；项目支出100万元，与上年对比减少8万元,下降7.41%，主要原因为：机构改革后，部分职能职责划走，相应的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2013301行政运行（宣传事务）”主要用于保障部门工作正常运转的基本支出为401.94万元；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本部门人员养老保险缴费支出为28.71万元；

3.“2210201住房公积金”主要用于本部门人员的住房公积金支出为28.2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组，财政拨款支出458.85万元（其中：基本支出358.85万元，项目支出100万元）。

1.301—工资福利支出322.57万元（其中：基本支出322.57万元，项目支出0万元）明细如下；

30101基本工资73.63万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴115.43万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金43.74万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资5.56万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费28.71万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费23.95万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.44万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金28.2万元元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出2.92万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出126.81万元（其中，基本支出31.81万元，项目支出95.00万元），明细如下：

30201办公费104.70万元（基本支出9.7万元，项目支出95.00万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品等支出；项目支出对外宣传、意识形态、理论武装工作工作；

30229福利费3.99万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于公车日常维修费；

30239其他交通费用15.12万元均为基本支出，主要用于日常出行的交通过路费的开支。

3.303—对个人和家庭的补助9.46万元（其中，基本支出4.46万元，项目支出5.00万元），明细如下：

30302退休费4.46万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用。

30305生活补助5.00万元均为项目支出，主要用于职工人员生活费的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.85万元，其中：政府采购货物预算4.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下：文件柜5个，金额0.5万元；打印机3台，金额0.3万元；照相机1部，金额0.5万元；音响1个，金额0.1万元；笔记本电脑2台，金额1.20万元；台式机电脑5台，金额2.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出100万元，其中，一般公共预算项目2个，涉及财政支出100万元，分别为对外宣传、意识形态、理论武装工作经费95万元，老电影放映员生活补助经费5万元，2个项目都为经常性项目。2020年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100%。

（一）对外宣传、意识形态、理论武装工作经费主要用于开展对外宣传、意识形态、理论武装等工作。一是与传统媒体、新媒体的合作宣传。二是开展理论学习、培训、宣讲。三是召开新闻发布会。四是开展群众性精神文明创建、志愿者服务、道德模范评选、公益广告策划制作。五是开展文艺创作工作。

（二）老电影放映员生活补助经费是根据嵩明县政府办印发关于《嵩明县解决原电影放映员历史遗留问题实施方案》的通知，嵩政办通〔2013〕129号文件精神。主要用于改善老电影放映员生活条件，充分体现党和政府尊重历史、保障民生、以人民为中心的历史责任感，并通过对他们的人文关怀，激励他们的爱国主义精神，确保社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2020年机关运行经费安排31.81万元，与上年对比减少0.3万元,下降0.93%,主要原因为机构改革，人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额76.48万元。其中流动资产67.64万元，占总资产的88.44%;固定资产8.84万元，占总资产的11.55%.负债合计58.61万元 ,较上年减少47.31%。净资产17.87万元 ,较上年增长18.02%。固定资产中：土地、房屋及建筑物0元，占固定资产的0%；通用设备3.68万元，占固定资产的41.59%;其他固定资产4.54万元，占固定资产的51.38%;无形资产0.62万元，占固定资产7.03%。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委宣传部部门基本支出358.85万元，与上年对比减少24.58万元，下降6.42%,主要原因为：机构改革，人员减少，基本支出减少。

机构改革后，编制人数减少8人，实际在职人数减7，退休人员增加1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会宣传部项目支出100万元，与上年对比减少8万元，下降7.4%,减少变化的原因主要是：机构改革，文化产业职能职责划转，相应的项目经费减少。

监督索引号53012700155500111

嵩明县委员会宣传部报表