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中国共产党嵩明县委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共嵩明县委办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）机构设置情况

2020年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国共产党嵩明县委员会办公室、嵩明县工商业联合会。

（三）重点工作概述

强化出谋划策能力，有效发挥参谋助手作用。把搞好参谋服务作为第一位的任务，全年起草县委十二届四次、五次全会报告，重要会议领导讲话稿，下发各类正式文件，承接处理各级各部门来文。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息。

强化综合协调能力，有效发挥运转中枢作用。立足办文、办会、办事工作任务，注重工作统筹，促进了全县各级各部门工作高效运行；注重协调顺畅，认真落实四机关办公室联席会议和办公室系统会议制度，确保了上传下达准确无误；注重安排周密，紧盯党委政府深化改革、推动发展、维护稳定的总体思路、目标任务和具体举措，在细节上把各项活动安排缜密，使“三服务”的重点更加突出、方式更加有效、效果更加明显。

强化督促检查能力，有效发挥推动落实作用。按照“督”在关键处、“查”在点子上的思路，坚持把督促检查的着力点和落脚点放在党委政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，用好“大督查”工作机制，抓好关乎全局的大事、久拖不决的难事、突然发生的急事，切实做到上级精神及时查、政策落实分步查、领导批示快速查、重点工作计划查、民生问题反复查，有力推动了各项工作开展。

强化应急处置能力，有效发挥维护稳定作用。按照“横向到边，纵向到底”的目标要求，着力构建了完备的应急值守机制，确保了紧急情况和重大突发事件第一时间上报、落实和反馈。认真落实重大矛盾纠纷的化解责任、信访突出问题的解决责任和特殊群体的稳控责任，有效解决了一批信访突出问题和信访积案，并圆满完成了党的十九大及中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。今年以来，县级信访部门受理群众来信来访同比下降13%。

强化运行保障能力，有效发挥服务支持作用。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化财务管理、后勤服务等工作制度建设，制定科学流程，加强规范管理，有效保障了省、市、县100余次调研、考察、督查等活动的顺利开展。认真落实机关安全保卫等制度，严格出入登记管理，县委办公区管理进一步规范。完善各项保密制度，加强保密教育和涉密文件的管理，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密发生。

强化改革创新能力，有效发挥助推发展作用。以讲求改革效率、加强改革协同、推动改革落地见效为要求，开展调研，形成高质量调研报告13篇；开展全面督察2次，专项督察10次，不定期督察8次；编印改革简报24期，完成嵩明县改革专题片拍摄，在全市率先开通县域官方网站全面深化改革专题。全县69项改革要点任务（含4项重大改革事项及6项改革试点任务）全部完成，中央、省委和市委明确的51项年度改革任务均按要求稳步推进落实。

强化党建工作，不断提升凝聚力和战斗力。全面学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，引导办公室干部职工按照“四讲四有”标准，自觉对标、主动践行，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格和发挥作用合格。组织开展了“10个1”活动，开展党性党纪专题辅导讲座2场次，上党课教育2场次。加强对办公室意识形态工作的领导，切实做到一手抓业务工作，一手抓意识形态工作。及时把握干部职工思想动态，通过交心谈心听取干部心声，解决干部疑惑，切实做到思想上共振、感情上共鸣、行动上共进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是中国共产党嵩明县委员会办公室、嵩明县工商业联合会。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制33人，事业编制10人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入838.26万元，其中：一般公共预算财政拨款838.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少600万元，下降41.72%，主要原因；机构改革，员工调出，减少一个重要项目，车辆划出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入838.26万元，其中:本年收入838.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.26万元（本级财力838.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少600万元，下降41.72%，主要原因；机构改革，员工调出，减少一个重要项目，车辆划出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出838.26万元。财政拨款安排支出838.26万元，其中：基本支出731.26万元，与上年对比减少420.74万元，下降36.52%,主要原因：机构改革人员调出，经费减少；项目支出107万元，与上年对比减少3万元，下降46.50%，主要原因：项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2013101行政运行”支出金额643.37万元（基本支出538.37万元，项目支出105万元）基本支出主要用于县委办工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）费用的开支；项目支出主要用于商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴、遗属补助）的支出。

2“2012801行政运行”支出金额87.03万元，（基本支出85.03万元，项目支出2万）基本支出主要用于工商联工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、项目支出主要用于商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴）；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出总金额54.47万元均为基本支出，主要用于本部门人员职工养老保险缴费；

4.“2210201住房公积金”支出总金额53.3893万元均为基本支出，主要用于本部门人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出838.26万元（其中：基本支出731.26万元，项目支出107万元）。

1.301—工资福利617.37万元均为基本支出617.37万元，明细如下：

30101基本工资137.53万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴232.91万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30108机关事业单位基本养老保险缴费54.47万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费48.76万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.83万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金53.39万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利8万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出180.25万元（基本支出73.25万元，项目支出107万元），明细如下：

30201办公费71.40万元（基本支出19.40万元，项目支出52万元）基本支出主要用于单位购买日常办公用品等支出；项目支出主要用于商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴）；

30209物业管理费55万元均为项目支出，主要用于单位办公大楼的物业管理费的开支；

30229福利费7.35万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费15万元，主要用于单位公车日常维修维护费用；

30239其他交通费用30.60万元，主要用于公车日常外出交通费用的开支；

30299其他商品和服务支出1.44万元，主要用于单位办公用品的开支。

3.303—对个人和家庭的补助40.64万元均为基本支出，明细如下：

30302退休费38.42万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助2.23万元均为基本支出，主要用于单位员工的生活费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17.40万元，其中：政府采购货物预算17.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细如下:财务软件1套，金额0.9万元；打印设备1台，金额1.50万元；档案柜8台，金额0.87万元；台式计算机30台，金额12万元；图书100本，金额1.30万元。办公设备维修服务一项，金额1万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年对比减少69万元，下降82.14%，主要原因：因机构改革，车辆调出。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少69万元，下降82.14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费15万元，较上年减少69万元，下降82.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。主要原因：因机构改革，车辆调出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年重点项目3个，一是机要、保密、项目管理督查、绿化养护保洁、通信、屏蔽机房运行维护等经费，绩效目标完成对全县目标单位2019年度工作情况的考核，做好县委办公区绿化养护保洁工作，确保通信、屏蔽机房运行正常；二是商务服务经费，绩效目标是完成非公经济人事理想信念教育培训等大型会议，做好后勤保障工作；三是办公区物业管理经费，绩效目标是保持办公区域卫生质量，爱护办公卫生环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排73.25万元，与上年对比减少106.75万元，主要原因是2019年机构改革，人员、车辆调出，致使2020年运行经费减少较多。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1305.92万元，其中，流动资产646.05万元，占资产总计的49%,固定资产659.87万元，固定资产中：土地、房屋83.09万元，占固定资产总额的13%；汽车为506.35万元，占固定资产总额的77%，其他资产为70.4293万元,占固定资产总额的11%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共嵩明县委办公室基本支出731.26万元，与上年对比减少420.74万元，下降36.52%,增减变化的原因主要是：2019年机构改革，人员车辆调出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共嵩明县委办公室项目支出107万元，与上年对比减少3万元，下降46.50%，增减变化的原因主要是：减少了一个项目。

监督索引号53012700120100111

附件5：中国共产党嵩明县委员会办公室2020年部门预算公开情况表