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嵩明县科学技术和工业信息化局

2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县科学技术和工业信息化局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共嵩明县委办公室 嵩明县人民政府办公室关于印发<嵩明县科学技术和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（嵩办通〔2019〕33 号）文件，嵩明县科学技术和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂嵩明县中小企业局牌子，局设 6 个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。承担党务、党风廉政建设、宣传、人事、财务、文秘、保密、信访、监督等工作；负责机关财务、资产管理等工作；指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

2.科技管理科（外国专家管理办公室）。调查研究全县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议；负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划；负责科技项目的组织实施，督促检查和定期提出项目执行情况报告、项目完成后的总结；组织和委托对计划内项目的评议或鉴定工作；负责科技成果的登记、审批、上报和管理；负责对各镇（街道）科技组织的联系和业务指导；负责科技人才队伍建设，落实上级科技创新工作要求；组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询等科普活动；拟订科普方面的年度工作计划和年终工作总结；组织实施科技下乡、科技人才调查并填报有关报表材料；编辑科技宣传资料；负责外国专家管理，指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作。

3.工业经济科。负责拟订工业经济中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；研究提出全县工业经济发展措施，协调解决工业经济发展中的重大问题；根据县国民经济和社会发展总体规划，拟订工业发展专项规划和年度计划；负责全县工业经济和非公经济运行监测、分析；优化生产力布局，促进资源的优化配置；指导工业集聚区的产业发展工作；指导全县工业企业和中小企业做好经营管理、技术改造等工作；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立完善的服务体系；负责指导、协调、促进全县中小企业和非公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

4.节能管理科。负责制定并组织实施工业、信息化的能源节约措施和年度节能计划；负责编制全县能源建设工作中长期发展规划和年度工作计划；负责节能产业、低碳经济发展推进工作；实施工业和信息化结构调整的政策措施，推进产业结构调整、指导企业技术改造、技术创新，推动产业升级；组织实施要素保障应急方案，协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全，承担电力需求管理工作；推行和实施资源综合利用、清洁生产、循环经济促进政策，配合上级业务主管部门进行资源综合利用企业认定及监督指导工作，组织协调行业资源综合利用的 重大示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；负责全县盐业行业管理，保障食盐供应安全；组织开展行业节能宣传培训，淘汰落后产能；负责对有关节能的法律、法规和规章的执行情况进行监督检查，依法组织实施行业节能监察工作。

5.信息产业办公室。负责统筹推进信息化工作；负责信息产业的行政执法和执法监督；研究拟订全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨地区的重大信息工程项目的规划与建设；平衡、协调和管理全县信息化建设专项经费并监督使用；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；强化全县信息化宣传及普及教育；负责信息产业协调推进及信息化基础设施建设；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；负责行业统计和行业信息发布工作；指导各镇（街道）信息产业发展工作。

6.无线电管理办公室。开展无线电管理行政执法和监督检查工作，提供咨询服务；加强无线电频谱资源管理，排查无线电干扰、查处违法行为，转报有关投诉；指导设台单位的无线电管理工作，协调有关无线电管理事宜，及时报告有关重大事项；调查收集无线电管理有关数据和材料，协助催征无线电管理相关费用；负责无线电频率台站设置、使用的拟选台站址初步勘察和备案工作。

（三）重点工作概述

一是围绕省级科技成果转化示范县建设和昆明区域性国际科技创新中心建设，按照政策先行、机制创新、市场活跃的要求，打造“绿色能源牌”示范区、打造“滇中门户、国际花谷”区域知名品牌。不断增加科技成果转化平台建设，提高全县科技成果转化水平，同时，加大对高新企业、科技型中小企业、主导产业龙头企业的培育认定，促使我县科技创新型企业快速增加，为全县产业转型升级做出积极的努力。二是进一步开展落后产能淘汰工作；三是继续做好500kV乌东德电站送电广东广西输电工程嵩明段、110kV秧草凹输变电工程杨林段建设牵头协调推进，抓好“西电东输”±800kV超高压输电工程杨桥街道黑营盘和大村子段、110KV输电线路杨桥街道布能村段、35kV喷冶线牛栏江镇罗荣庄段林木涉电安全隐患协调整治工作；四是督促供电部门做好企业用电优惠相关政策的执行和落实；五是做好全县电子政务办公系统管理，确保全县电子政务系统网络畅通、平台正常使用，逐步推行手机无线办公；六是加强无线电管理；七是做好14家国有城镇改制企业社会化管理服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制11人，事业编制10人，行政编工勤人员1人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入622.84万元，其中：一般公共预算财政拨款622.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了1653.8万元，下降72.64%，主要原因：本年度开展的项目支出较去年相比大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入622.84万元，其中:本年收入622.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.84万元（本级财力622.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了1653.8万元，下降72.64%，主要原因：本年度开展的项目支出较去年相比大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出622.84万元。财政拨款安排支出622.84万元，其中：基本支出437.84万元，与上年对比增加222.2万元，增长33.66%，主要原因：1.人员变动等导致基本支出增加。2.公务用车增加，导致车辆运行经费增加；项目支出185万元，与上年对比减少1876万元，下降91.02%，主要原因为：本年度开展的项目支出较去年相比大幅度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1. “2060101行政运行”，主要反映单位行政运行支出382.11万元；

2. “2060799其他科学技术普及支出”主要反映其他科学技术普及支出185万元；

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出28.20万元；

4.“2210201住房公积金”主要用于住房公积金支出27.53万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出622.84万元（其中：基本支出437.84万元，项目支出185万元）。

1.301—工资福利支出324.84万元（基本支出324.84万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资73.81万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴42.71万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金41.25万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资11.07万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费28.20万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费25.38万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.41万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金27.53万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利9.86万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出107.96万元（基本支出27.96万元，项目支出80万元），明细如下：

30201办公费20.50万元（基本支出10.5万元，项目支出10万元），主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30213维修（护）费70万元均为项目支出，主要用于对固定资产等进行修理维护的费用；

30229福利费3.78万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位维护公务用车运行费；

30239其他交通费用10.68万元均为基本支出，主要用于除公务用车运行维护费以外其他交通费用；

3.303—对个人和家庭的补助190.04万元（基本支出85.04万元，项目支出105万元），明细如下：

30301离休费16.05万元均为基本支出，主要用于离休人员的生活费和其他费用；

30302退休费60.36万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助8.64万元均为基本支出，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费；

30309奖励金105万元均为项目支出，主要用于对个体私营经济的奖励、计划生育目标奖励。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金8.5万元。其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:台式电脑12台，金额4.8万元；档案柜5个，金额0.4万元；打印机6台，金额0.9万元；小办公桌6张，金额0.6万元；椅子3把，金额0.15万元；笔记本电脑3台，金额1.5万元；传真机1台，金额0.15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，上年无预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年度相比较，本年度调剂新增车辆一辆，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2020年机关运行经费预算安排382.11万元，与上年对比增加了197.95万元，增长34.13%，主要原因为本年度单位工作人员与上年度相比较有增加，导致工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计509.16万元。其中，流动资产459.58万元，占资产总计的90.26%；非流动资产49.58万元，占资产的9.74%（固定资产190.08万元，固定资产累计折旧140.50万元，固定资产净值为49.58万元，占资产总计的9.74%）。负债合计127.73万元，净资产381.43万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县科学技术和工业信息化局基本支出437.84万元，与上年对比增加了222.2万元，增长33.66%，主要原因：

1.人员变动等导致基本支出增加。

2.公务用车增加，导致车辆运行经费增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县科学技术和工业信息化局项目支出185万元，与上年对比减少了1876万元，下降91.02%，主要原因：本年度开展的项目支出较去年相比大幅度减少。

监督索引号53012700330600111

2020年嵩明县科学技术和工业信息化局预算公开情况表