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嵩明县残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说

第二部分  嵩明县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县残疾人联合会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、医疗保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，嵩明县残疾人联合会内设办公室、康复科、教育就业培训科、组联科、维权科、用品用具供应站6个职能科室。

（三）重点工作概述

一是着力推进康复工作,假肢免费安装。认真做好残疾人用品用具适配试点工作,个性化办理残疾人证。

二是着力保障和改善民生,与民政部门协调配合，实施残疾人“两项补贴”制度，让更多残疾人享受到政策实惠。进一步加快残疾人教育、就业、康复、文体以及维权服务体系建设,加快各残疾人专门协会建设，培育残疾人社会组织，造志愿助残服务品牌。继续实施农村残疾人新型合作医疗保险和养老保险补助政策，使所有符合条件的残疾人应保尽保。

三是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学项目，为考取大、中专院校的残疾人家庭子女和残疾学生发放一次性入学补助。继续实施残疾人特殊教育补助项目，开展就读高中的残疾学生和残疾人子女助学活动，加大残疾人职业技能培训力度，推进按比例分散安置残疾人就业。鼓励残疾人创业就业，加强盲人保健按摩行业规范化达标管理。

四是加大残疾人扶贫工作力度，进一步充实完善居家托养服务机制，改进托养服务条件，提高托养服务水平。以脑瘫儿童救助、精神病患者服药救助和社区康复等工作为重点，切实开展残疾人康复工作。继续实施康复扶贫贷款贴息项目，开展好残疾人康复扶贫贷款贴息工作，减轻残疾人生产经营负担。积极开展节日慰问工作。春节、全国助残日等节日深入基层，广泛开展走访慰问活动，体现党和政府对困难残疾群众的关怀。继续实施残疾人临时救助工作，为因病、因灾等重大事故造成的暂时困难的残疾人家庭实施救助。与民政部门协调，加大对特殊困难群体的保障力度，做到应保尽保，对重度残疾、老残一体、一户多残贫困残疾人和精神残疾人以及农村贫困残疾人等特殊困难群体的家庭，实施分类救助。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为嵩明县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人(事业编制8人,工勤人员2人,工勤人员不占编制)，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入276.69万元，其中：一般公共预算财政拨款276.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入对比，减少7万元，下降2.47%，主要原因是2020年三、四级残疾人城乡居民医疗保险补助及社会养老保险补助资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入276.69万元，其中:本年收入276.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.69万元（本级财力276.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入对比，减少7万元，下降2.47%，主要原因是2020年三、四级残疾人城乡居民医疗保险补助及社会养老保险补助资金暂未纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出276.69万元。财政拨款安排支出276.69万元，其中：基本支出211.69万元，与上年对比增加28万元，增长15.24%，增加的主要原因是2020年单位人员增加，致使人员经费的增加；项目支出65万元，与上年对比减少35万元，下降35%，主要原因为2020年三、四级残疾人城乡居民医疗保险补助及社会养老保险补助资金暂未纳入财政预算。

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出16.30万元,主要用于财政局基本养老保障缴费支出。

2、“2081101行政运行”，支出178.76万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）。

3、“2081104残疾人康复”，支出65万元，全部为项目支出,主要用于补助30名残疾儿童进行康复训练支出30万元，完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务。为残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等支出30万元，利用节日开展残疾人慰问、宣传等支出5万元。

4、“2210201住房公积金”，支出16.63万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出276.70万元（其中：基本支出211.70万元，项目支出65万元）。

1.301工资福利支出188.33万元（基本支出188.33万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资42.64万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴74.40万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金23.55万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.30万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费12.82万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.23万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金16.63万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出1.76万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出19.06万元（基本支出19.06万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费5.2万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30229福利费2.1万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务用车运行维护支出；

30239其他交通费8.76万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助69.31万元（基本支出4.31万元，项目支出65万元），具体明细如下：

30302退休费4.31万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30306救济费65万元均为项目支出，主要用于残疾人康复支出，包括残疾人康复训练、辅具适配、残疾人技能培训、节日慰问宣传等补助、残疾人教育补助、联络员补助。

    五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

2020年嵩明县残疾人联合会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县残疾人联合会2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，；公务用车运行维护费3.00万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额65万元；审核确定3个项目，涉及金额65万元。该项目为残疾人康复、残疾人辅具、残疾人慰问、宣传、残疾预防等。

预期实现的效益及测算依据：圆满完成300名残疾人辅具适配服务；完成全县50名残疾儿童康复筛查，实施康复训练救助等；节日期间开展展宣传活动、文艺演出等活动，开展慰问，发放残疾人预防资料500余份。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三、四级残疾人医疗保险：指在我县辖区内持有三、四级残疾人证的残疾人按照每年个人缴费部分予以补助。

8.三、四级残疾人社会养老保险补助：指在我县辖区内持有三、四级残疾人证的残疾人购买城乡社会养老险按每人每年补助100元的标准予以补助。

9.残疾人教育补助：指在我县辖区内持有残疾人证，残疾人或残疾人子女考取大中专，一次性补助本科3000元、专科2000元、中专1000元。

（二）机关运行经费安排

嵩明县残疾人联合会2020年机关运行经费预算安排19.06万元，与上年对比增加8万元，增长72.33%，主要原因是人员增加，调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计330.95万元。其中，流动资产240.85万元，占资产总计的72.78%；我单位固定资产期末账面数原值129.72万元，累计折旧39.63万元，固定资产90.09万元，占资产总计的27.22%。负债合计94.585129万元，净资产236.360641万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物62.38万元，占固定资产的69.25%；通用设备18.35万元，占20.37%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物9.36万元，占10.38%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年度用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出211.69万元，与上年对比增加28万元，增长15.24%，主要原因为：

1、在职职工正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.96％；

2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.04％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年度用于保障残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出65万元，与上年对比减少35万元，下降35%，主要原因是：

残疾人创业补助、残疾人三、四级城乡居民医疗保险及社会保险等经费未列入预算。

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