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嵩明县信访局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央、省、市关于信访工作的方针政策，受理、转交、转办信访人提出的信访事件。完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，嵩明县信访局内设科室4个，分别为：办公室、处突科、接访科、网信科。人员编制为：行政编8人，缺编1人，机关工勤2人。

（三）重点工作概述

坚持围绕县委、县政府的中心工作，深入贯彻落实县 “两会”精神、扫黑除恶专项斗争工作等，切实把县委、县政府关于加强新时期信访工作的安排部署落到实处，最大限度增进和谐因素，最大限度减少不和谐因素，为嵩明经济社会又快又好发展营造稳定和谐的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是嵩明县信访局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制0人，机关工勤编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入213.10万元，其中：一般公共预算财政拨款213.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加119.90万元，增长128.65%，主要原因为我部门为2019年机构改革后从县委办分离出来的机构。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入213.10万元，其中:本年收入213.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.10万元（本级财力213.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加119.90万元，增长128.65%，主要原因为我部门为2019年机构改革后从县委办分离出来的机构。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出213.10万元。财政拨款安排支出213.10万元，其中：基本支出166.10万元，与上年对比上升87.91万元，增长112.43%，主要原因为我部门为2019年机构改革后从县委办分离出来的机构；项目支出47.00万元，与上年对比上升32.00万元，增加213.33%，主要原因为我部门为2019年机构改革后从县委办分离出来的机构。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010308信访事务”主要用于信访局事务行政支出为187.29万元； 

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于信访局基本养老保障缴费支出12.78万元；

3、“2210201住房公积金”主要用于信访局机关事业单位住房公积金缴费支出为13.03万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出213.10万元（其中：基本支出166.10万元，项目支出47万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出148.85万元（基本支出148.85万元，项目支出0万元），明细如下:

30101基本工资30.59万元均为基本支出，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴59.22万元均为基本支出，主要用于职工津贴补贴支出； 

30103奖金20.55万元均为基本支出，主要用于职工奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.78万元均为基本支出，主要用于职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险11.13万元均为基本支出，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费0.21万元均为基本支出，主要用于职工其他社会保障缴费；

30113住房公积金13.03万元均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金；

30199其他工资福利1.35万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302-商品和服务支出64.25万元（基本支出17.25万元，项目支出47万元），明细如下：

30201办公费4.5万元（均为基本支出，主要用于机关办公费支出；

30213维修（护）费47万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的维修（护）费；

30229福利费1.89万元均为基本支出，主要用于职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用7.86万元均为基本支出，主要用于职工其他交通费用；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

(三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1.5万元，增长100%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

 嵩明县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 嵩明县信访局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 嵩明县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，从县委办拨转公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县信访局2020年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县信访局2020年机关运行经费安排17.25万元，与上年对比增加10.26万元，增长146.78%，主要原因分析：机关运行经费增加，主要原因是2019年机构改革，嵩明县信访局上半年的机关运行经费并县委办，机构改革后从县委办分离出来，2020年运行经费相应增加，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

嵩明县信访局截至2019年12月31日国有资产占有使用情况如下:

嵩明县信访局2019年末资产总额31.75万元,流动资产31.75万元,占比100%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年结算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年嵩明县信访局本级财力安排基本支出213.10万元，与上年对比增加87.91万元万元，增长112.43%，增减变化的原因主要是：

主要原因为我单位为2019年机构改革后从县委办分离出来的机构,各种基本支出有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年嵩明县信访局本级财力安排项目支出47万元，与上年对比增加32万元，增长213.33%，增减变化的原因主要是：

主要原因为我单位因旧城改造工作的推进,原来的县级群众接待大厅即将面临拆迁,租用的新接待大厅急需改造装修。

监督索引号53012700165600111

嵩明县信访局2020年预算公开表

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