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嵩明县社会保险局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县社会保险局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县社会保险局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县社会保险局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县社会保险局的主要职能是宣传贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针和法规，负责全县城镇居民社会保险，负责全县范围内的养老、工伤保险核定、管理、支付等服务工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为嵩明县社会保险局。嵩明县社会保险局是隶属嵩明县人力资源和社会保障局的二级局，属独立核算的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

（三）重点工作概述

1、依据《中华人民共和国社会保险法》开展工作。

2、贯彻执行国家、省、市关于社会保险的方针、政策和法律法规。

3、执行国家、省、市机关事业单位人员养老保险改革工作政策，经办嵩明县机关事业单位人员养老保险、年金工作。

4、对嵩明县城镇职工基本养老、工伤保险经办工作进行管理、监督。

5、负责嵩明县用人单位、个人养老、工伤保险、申报、缴费核定。

6、编制社会保险预决算报表；编制社会保险财务、统计报表。

7、负责审核并支付参加统筹企业离退休人员退休金及死亡后的抚恤费、丧葬费 ；负责本县工伤保险待遇的审核和拨付工作。

8、进一步完善嵩明县社会保障制度，对我县企业（含企业化管理的事业单位，下同）离退休人员实行社会化管理服务，通过社会化渠道（银行、邮政储蓄），向参保的离退休人员发放基本养老金 。

9、负责本县参保人员养老保险关系的建立、转接、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人帐户管理。

10、对用人单位参保及缴费情况进行稽核；每年三月开展企业离退休人员领取养老金资格认证。

11、配合税务部门做好社会保险基金的征收，每月及时将社会保险缴费征收数据报送各地税局；协助征收部门清理追缴社会保险欠费；确保社会保险基金专户储存，专款专用，保障支付，安全运行。按照省、市政府有关规定，收缴的社会保险基金纳入社会保险基金财政专户，实行收支两条线专项管理，以保证社保基金的绝对安全；

12、开展社会保险宣传，使依法参加社会保险的意识深入人心，促使企业和劳动者应保尽保，社会保险基金应缴尽缴。

13、负责承办上级及有关部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为嵩明县社会保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入491.05万元，其中：一般公共预算财政拨款491.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加50.13万元，增长11.37%，主要原因是：

1、2019年12月我单位新增两名部队转业人员，2020年人员工资福利支出增加；

2、2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；

3、企业退休人员独子费预算较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入491.05万元，其中:本年收入491.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.05万元（本级财力491.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加50.13万元，增长11.37%，主要原因是：

1、2019年12月我单位新增两名部队转业人员，2020年人员工资福利支出增加；

2、2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；

3、企业退休人员独子费预算较去年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出491.05万元。财政拨款安排支出491.05万元，其中：基本支出491.05万元，与上年对比增加50.13万元，增长11.37%，主要原因是：1、2019年12月我单位新增两名部队转业人员杨佳鑫、杨赵恒，2020年人员工资福利支出增加；2、2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分；3、企业退休人员独子费预算较去年增加，项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080109社会保险经办机构”，支出438.09万元，主要用于本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、对退休人员的生活补助（退休人员改革性补贴）支出及商品服务（办公费、培训费、差旅费）等社会保险经办机构支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出26.77万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

3、“2210201住房公积金支出”，支出26.19万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出491.05万元（其中：基本支出491.05万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出301.98万元（基本支出301.98万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资68.90万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴115.79万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金39.74万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.77万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费21.47万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.39万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金26.19万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出2.73万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出27.33万元（基本支出27.33万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费8.7万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30229福利费3.57万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30239其他交通费15.06万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助161.74万元（基本支出161.74万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30302退休费4.31万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30399 其他对个人和家庭的补助157.43万元均为基本支出，主要用于按规定发放给其他个人和家庭的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

2020年嵩明县社会保险局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金2.7万元。其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细如下:办公用品采购5项，金额1.48万元；档案管理办公用品采购3项，金额1.22万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县社会保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县社会保险局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县社会保险局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县社会保险局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县社会保险局2020年机关运行经费安排27.33万元，与上年对比减少3.48万元，下降11.30%，主要原因是本单位养老金汇费、县级配套社会化管理费上年度列入商品和服务支出，今年列入对家庭和个人的补助支出。单位运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额405.34万元,其中:流动资产338.42万元，占83.49%；固定资产35.75万元(其中：土地、房屋及构筑物22.73万元，占固定资产的63.58%；通用设备2.52万元，占7.04%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物10.5万元，占29.38%占8.82%)；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产31.17万元，占7.69%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县社会保险局基本支出491.05万元，与上年对比增加50.13万元，增长:11.37%，增减变化的原因主要是：

1.2019年12月我单位新增两名部队转业人员；2020年7月任家华退休，退休金将由社保基金支出，单位只发放统筹外部分，2020年人员工资福利支出增加工资福利预算支出增加；

2.独子费预算由去年98万增至110万，对个人和家庭的补变动。助预算支出增加12万。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排无部门项目支出，与上年一致。

嵩明县社会保险局预算公开表20200619032536757(1)

监督索引号53012700261700111