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云南省嵩明县供销合作社联合社

2020年预算公开目录

第一部分云南省嵩明县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分云南省嵩明县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

云南省嵩明县供销合作社联合社

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）嵩明县供销社主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

2、贯彻有关法律、法规和政策，促进合作经济的发展。

3、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。

4、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入嵩明县供销合作社联合社。

5、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

7、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

9、代表嵩明县合作经济组织，参与国际合作联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，嵩明县供销合作社联合社设有四个科室：

1、党政综合办公室

2、人事教育科

3、财会审计科

4、合作经济发展科

（三）重点工作概述

1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。

2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发展。

3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。

4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。

5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。

6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是云南省嵩明县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入234.86万元，其中：一般公共预算财政拨款234.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加17.91万元，增幅8.26%。主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入234.86万元，其中:本年收入234.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.86万元（本级财力234.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加17.91万元，增长8.26%。主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出234.86万元。财政拨款安排支出234.86万元，其中：基本支出234.86万元，与上年对比增加17.91万元，增幅8.26%，主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用收入增加;项目支出0万元,与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出16.22万元；

2.“2160201行政运行”，主要用于行政运行经费支出202.83万元；

3.“2210201住房公积金”，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出15.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组，财政补款预算支出234.86万元（其中：基本支出234.86万元，项目支出0万元）。明细如下：

1.301工资福利支出183.16万元（基本支出183.16万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资42.36万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴67.86万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金23.53万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费15.49万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.23万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金15.81万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

30199其他工资福利支出1.65万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出17.38万元（基本支出17.38万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费6.40万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30229福利费2.10万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30239其他交通费8.88万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助34.32万元（基本支出34.32万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30302退休费29.81万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。

30306救济费4.51万元均为基本支出，主要反映按规定开支的城乡贫困人员及其他人员的生活救济费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.50万元。其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:传真机1台，金额0.20万元，复印机1台，金额1.50万元，激光打印机4台，金额0.80万元，电脑6台，金额2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县供销社2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县供销社2020年无重点预算项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县供销社2020年机关运行经费预算安排234.86万元，与上年对比增加17.91万元,增长8.26%，主要原因是在职在编人员增加1人，工资福利等费用支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，嵩明县供销社国有资产占有使用情况如下：

资产总计21.18万元。其中，流动资产21.18万元，占资产总计的100%；固定资产0万元，占资产总计的0%。固定资产中：土地、房屋及建筑物0元，占固定资产的0%；通用设备0元，占0%；专用用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物0元，占0%；在建工程0元，占0%；长期投资0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县供销社部门基本支出234.86万元，与上年对比增加17.91万元，增长8.26%，增减变化的原因主要是：在职在编人员增加1人，工资福利等费用支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县供销社部门项目支出0万元，与上年一致。

监督索引号53012700147500111

嵩明县供销社预算公开表2020062203245644720210623113306319