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嵩明县档案馆2020年预算公开目录

第一部分嵩明县档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全县档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查出违反《档案法》的事件。

2.制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对各乡（镇）、县级机关、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全县机关、企事业单位的档案工作管理考评，档案抢救和保护、档案宣传和教育。

5.组织并指导全县档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

6.承办县委、县政府和市档案局交办的其他事项。

7.接收、收集、征集乡（镇）、县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理，安全保管和提供利用。

8.搞好县档案馆爱国主义教育基地的建设并充分发挥其作用。

9.搞好馆内档案信息化资源建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

（二）机构设置情况

根据《关于调整嵩明县档案馆机构编制有关问题的通知》（嵩编发〔2019〕33号）文件精神，嵩明县档案馆调整为中共嵩明县委办公室所属事业单位，不再实行档案局和档案馆“局馆合一”的体制，嵩明县档案馆维持机构规格正科级，公益一类、全额拨款事业单位不变。调整增加嵩明县档案馆事业编制3名，为10名，财务独立，为一级预算部门。

（三）重点工作概述

1.进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。三是加强对各单位档案业务指导工作。

2.加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。

3.加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。

4.继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，

5.进一步加快信息化建设步伐。要加快档案数字化步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,嵩明县档案馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入125.81万元，其中：一般公共预算财政拨款125.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少17.88万元，减少12.44﹪。其中：一般公共预算财政拨款减少17.88万元，减少12.44﹪。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入减少是因为机构改革后，单位人员减少1人，人员运行成本减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入125.81万元，其中:本年收入125.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.81万元（本级财力125.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少17.88万元，减少12.44﹪，财务总收入减少是因为机构改革后，单位人员减少1人，人员运行成本减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 125.81万元。财政拨款安排支出 125.81万元，其中：基本支出105.81万元，与上年对比财务总收入减少17.88万元，减少12.44﹪，主要原因机构改革职工减少1人，人员运行成本减少；项目支出20万元，与上年对比持平，主要原因为15万档案馆日常运行维护费，5万元档案数字化经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“2012604”支出110.75万元，主要反映在职职工工资、社保及日常办公经费支出；“2080505”支出7.59万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2210201”支出7.46万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出105.81万元，项目支出20万元）。

基本支出为：

     1.301—工资福利支出86.45万元，包括30101—基本工资支出19.35万元；30102—津贴补贴支出32.24万元；30103—奖金支出11.61万元；30108—基本养老保险缴费支出7.89万元；30110—职工基本医疗保险缴费支出7.29万元；30112—其他社会保障缴费支出0.12万元；30113—住房公积金支出7.46万元；30199—其他工资福利支出0.77万元。

   2.302—商品和服务支出8.55万元，包括30201—办公费支出3万元；30229—福利费支出1.05万元；30239—其他交通费用支出4.5万元。

   3.303—对个人和家庭的补助支出10.81万元，包括30302—退休费支出10.81万元。

   项目支出为：20万元，其中15万元为档案馆日常运行费用，包括电梯维护、消防设备维护保养、门卫人员及水电开支等。5万元用于馆藏档案数字化费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县档案馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县档案馆2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年重点项目2个，一是新馆电梯保养、水、电物管等维护费用，绩效目标做好保障档案馆正常运行，开展档案业务工作；二是馆藏档案数字化加工及日常维护费用，绩效目标是完成馆藏档案数字化加工原文扫描3万页。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县档案馆2020年机关运行经费安排8.55万元，与上年对比减少2.51万元，主要原因是2019年机构改革，人员调出，致使2020年运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：单位资产总额为1445.6万元，其中：流动资产33.68万元，占2.32％；固定资产77.13万元，占5.33％；在建工程1395万元，占96.49％。2019年全年单位无新增固定资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县档案馆基本支出125.81万元，与上年对比减少17.88万元，增减变化的原因主要是：2019年机构改革，人员调出运行成本降低。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县档案馆项目支出20万元，与上年对比无增减变化，主要原因是财政资金紧张，压缩各单位开支。

监督索引号53012700124100111

2020年部门预算公开情况表20200618041611802