监督索引号53012700155400000

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部

2020年预算公开目录

第一部分中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县委统战部主要任务是：紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委统一战线工作部是县委工作机关，为正科级；嵩明县民族宗教事务局是县政府工作部门，为正科级。中共嵩明县委统一战线工作部加挂县政府侨务办公室牌子，与嵩明县民族宗教事务局合署办公。内设办公室、统战科、民族科、宗教科。

（三）重点工作概述

1.切实加强多党合作和政治协商，不断促进全县民主政治建设。一是全面推进政党协商；二是大力支持多党合作；三是自觉接受民主监督。

2.全面落实党的民族宗教政策，着力保持和促进社会和谐稳定。一是深入开展民族宗教政策和法规宣传教育工作；二是统筹项目和资金，务实创新全面完成民族团结进步示范区建设目标任务；三是围绕主题，突出重点，全力加快少数民族群众脱贫致富；四是完善和全面实施涉及民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查化解机制，落实宗教场所管理政策及法律法规。

3.有效推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，为实现富民强县凝聚新力量。一是做好传统工作领域党外知识分子工作；二是注重做好新社会阶层中知识分子工作；三是切实加强新媒体从业人员等网络人士的统战工作。

4.紧紧围绕“两个健康”发展，全力做好非公经济领域统战工作。一是营造民营经济健康发展环境；二是促进民营经济人士健康成长；三是建立“亲”“清”政商关系。

5.积极深化港澳台海外统战工作，促进我县经济发展和对外开放。一是做好争取人心工作；二是扩大合作交流；三是努力跟进服务。

6.加强党外代表人士培养使用，夯实统一战线持续发展的基础。一是加大党外干部发现力度；二是加大党外干部培养力度；加大党外干部的使用力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个，即中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部和嵩明县爱国宗教团体服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入299.11万元，其中：一般公共预算财政拨款299.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了54.42万元，增长22.24%，主要原因是新招录了1名公务员和1名事业人员，并且有新增人员调动，人员经费和办公经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入299.11万元，其中:本年收入299.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.11万元（本级财力299.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了54.42万元，增长22.24%，主要原因是新招录了1名公务员和1名事业人员，并且有新增人员调动，人员经费和办公经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出299.11万元。财政拨款安排支出 299.11万元，其中：基本支出267.11万元，与上年对比增加了54.42万元，增长25.59%，主要原因是新招录了1名公务员和1名事业人员，并且有新增人员调动，人员经费和办公经费有所增加；项目支出32.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013401行政运行”主要用于保障部门工作正常运转支出为261.02万元；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本单位退休人员的改革性补贴支出为19.14万元；

3.“2210201住房公积金”主要用于在职职工住房公积金缴费支出为18.95万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出299.11万元（其中：基本支出267.11万元，项目支出32万元）。

1.301—工资福利225.33万元（基本支出225.33万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资55.49万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴73.93万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金29.44万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资8.04万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费19.14万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费18.09万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.30万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金18.95万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利1.96万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出52.99万元（基本支出20.99万元，项目支出32万元），明细如下：

30201办公费39.40万元（基本支出7.40万元，项目支出32万元），主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30229福利费2.73万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用7.86万元均为基本支出，主要用于职工其他交通费用；

3.303—对个人和家庭的补助20.79万元（基本支出20.79万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费19.31万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助1.48万元均为基本支出，主要用于

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

我单位2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:激光打印机10台，金额1.20万元；台式计算机10台，金额5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无因公出国（境）费预算经费，不存在增加变动。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位无公务接待费预算经费，不存在增加变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费安排52.99万元，与上年对比增加了34.39万元，增长184.89%，增加的主要原因是新招录了1名公务员和1名事业人员，并且有新增人员调动，办公经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，政府倡导厉行节约，单位严格控制相关经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计291.64万元；负债总计256.31万元，净资产总计35.33万元。所有资产中流动资产256.31万元，占87.89%；固定资产35.33万元，占12.11%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；汽车12.61万元，占35.69%；通用设备22.72万元，占64.31%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部基本支出267.11万元，与上年对比增加54.42万元，增长25.59%，主要原因是：

1.新招录了1名公务员和1名事业人员，增加相应的人员经费和办公经费；

2.有新增人员调动，增加相应的人员经费和办公经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部项目支出32.00万元，与上年一致。

监督索引号53012700155400111

附件5：中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2020年预算公开情况表20200619065102401