嵩明县政务服务管理局2020年预算公开
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嵩明县政务服务管理局2020年预算公开目录
第一部分嵩明县政务服务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分嵩明县政务服务管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1
十一、县本级项目支出绩效目标表-2
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
嵩明县政务服务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年，因机构改革，县人民政府政务服务管理局的职责，相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合，组建嵩明县政务服务管理局。主要职责：
贯彻落实国家、省、市有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规及方针政策，深化“放管服”改革，进一步提升营商环境。拟订有关政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易等规范性文件，并组织实施和监督执行；负责牵头全县政务服务环境建设工作；负责全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革，拟定和组织实施有关制度措施；管理嵩明县政务服务中心、嵩明县公共资源交易中心，对涉及的人事、财物、党建以及工作中的重大事项进行管理，制定管理制度，优化办事程序；负责全县相对集中行政许可事项的行政审批工作；牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系,做好行政审批相关服务工作；负责组织全县政务服务中心窗口及单位后台行政审批电子政务的管理协调和运行维护工作。在上级部门的指导下，推进政务服务信息化建设、政务服务平台电子化系统建设，加强“互联网+政务服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。负责政务服务平台、行政审批系统的建设和管理。指导基层为民服务中心（站）“互联网+政务服务”建设；贯彻执行国家、省、市公共资源交易监督管理相关法法律、法规、规定及政策，对全县公共资源交易活动进行综合监管。负责对全县公共资源交易活动进行业务指导；受理公共资源交易活动的投诉举报（政府采购、PPP项目由县财政局受理并调查处理），对涉嫌违法违规行为进行调查处理。协助上级及县级有关部门推进公共资源交易和社会诚信体系建设。
（二）机构设置情况
县政务服务局机构规格正科级，下属的交易中心成立于2012年9月，机构规格副科级，属全额拨款的公益性事业单位，内设：办公室、政务服务行政审批科、监管科，交易中心。交易中心人员经费、项目支出情况并入县政务服务局。
（三）重点工作概述
1.进一步有效发挥政务服务大厅服务功能。立足县级“互联网+政务服务”平台，进一步按照标准化、规范化工作要求，加强政务服务工作的协调、督促、提升工作。
2.深度推动政务服务“网上办”，构建整体联动、部门协同、平台融合、一网办理、功能完善的线上线下一体化的政务服务体系，进一步提升政务服务事项“网上办”广度和深度，基本构成网上大厅与实体大厅、线上服务与线下服务相结合的一体化政务服务新模式的要求。
3.推进基层政务服务建设解决“就近办”问题。结合我县镇（街道）和村（社区）“互联网+政务服务”平台建设的困难和实际，推动尽快构建市县乡村四级公共服务“一号申请、一窗受理、内部流转、一网通办”服务平台体系，推动按期实现“就近办”，提升基层政务服务能力。
4.持续提升投资项目审批服务工作。充分利用投资项目在线监管平台并联审批、限时办结监管作用，确保项目全部进驻平台开展并联审批工作。
5.持续推进“最多跑一次”改革。为持续优化办事流程，规范精简办事要件，推进“最多跑一次”改革工作，强化公开监督，促进部门不断优流程、简环节、压时限，努力实现“最多跑一次”事项办理更方便、更快捷、更高效。
6.继续加强招投标的服务和监管工作。继续做好公共资源交易和中介超市的服务监管工作，按照法律法规，认真做好服务，严格进行监管，完善中心配套功能，确保进入公共资源交易中心交易的项目公开、公正、依法、高效开展。
7.全面提升嵩明县优化营商环境建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，即嵩明县政务服务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入469.33万元，其中：一般公共预算财政拨款469.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增长83.12%，主要原因一是增加10个综窗人员工资；二是项目支出增加158.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入469.33万元，其中:本年收入469.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.33万元（本级财力469.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长83.12%，主要原因一是增加10个综窗人员工资；二是项目支出增加158.00万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出469.33万元。财政拨款安排支出469.33万元，其中，基本支出271.33万元，与上年对比增长25.50%，主要原因是增加工资和10个综窗人员工资。项目支出198.00万元，与上年对比增长395.00%，主要原因是项目增加158.00万元，用于主题事项集成服务和互联网+政务服务尾款。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：“2010301”支出432.97万元，主要反映在职职工工资及日常办公经费支出、“2080505”支出18.25万元，主要反映社会保障和就业支出、“2210201”支出18.11万元，主要反映职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类科目分组（其中：基本支出271.33万元，项目支出198.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年嵩明县政务服务管理局无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。
无增减原因：县财政未单独安排我单位“三公经费”支出。
（二）公务接待费
嵩明县政务服务管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减原因：县财政未单独安排我单位“三公经费”支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。
无增减原因：我局无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我单位重点预算项目政务服务提升、网络系统维护、政务宽带租用、投资审批中介超市平台建设及设备购置、互联网+政务服务项目建设尾款、主题集成事项梳理，共计198.00万元。其中，政务服务大厅和公共资源交易大厅运转经费10.00万元，互联网+政务服务项目建设尾款28.00万元，主题集成服务事项160.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.营商环境：指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。
（二）机关运行经费安排
嵩明县政务服务管理局2020年机关运行经费预算安排469.33万元，与上年对比增加251.60,主要原因分析在职职工职务及级别工资有所增加，并增加了10人综合窗口人员工资，项目支出增加158.00万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计347.65万元，较上年增长50.95%；负债总计83.50万元,较上年增长72.81%，净资产总计264.15万元,较上年增长45.14%。所有资产中流动资产104.92万元，占30.2%；固定资产305.05万元，占87.70%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备304.28万元，占99.75%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.77万元，占0.35%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2020年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年度用于保障嵩明县政务服务管理局、公共资源交易中心等机构正常运转的基本支出预算安排469.33万元。与上年对比增加251.60万元,主要原因分析2020年在职职工职务及级别工资有所增加，并增加了10人综合窗口人员工资，项目支出增加158.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.80％。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年度用于保障嵩明县政务服务管理局、公共资源交易中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排198万元。与上年对比增加158万元,主要原因分析深入推进“放管服”和行政审批制度改革，优化嵩明县政务服务环境建设，具体项目开支推进主题集成服务事项标准化160万元，县级“互联网+政务服务”配套预算经费28万元。
监督索引号53012700143000111
附件5：2020年部门预算公开情况表（以此表样为准）20200619062903310
