嵩明县劳动就业服务局2020年预算公开
监督索引号53012700261500000
嵩明县劳动就业服务局2020年预算公开目录
第一部分 嵩明县劳动就业服务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县劳动就业服务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1
十一、县本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
嵩明县劳动就业服务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务；
2.按照《中华人民共和国就业促进法》，负责健全完善覆盖城乡的公共就业服务体系，加强城乡劳动就业统筹管理服务，促进城乡劳动者充分就业；
3.按照国务院《失业保险条例》，负责承办失业保险业务，具体负责失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等工作；
4.贯彻落实积极创业就业政策。具体开展创业担保贷款、贷免扶补等创业扶持工作；实施公益性岗位就业援助工作；落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴等就业补助资金审核发放工作；
5.开展公共就业服务及组织公共就业服务活动。具体开展职业介绍、职业指导、就业创业政策咨询等工作；开展《就业创业证》审核发放及就业（创业）失业登记工作；开展失业职工档案托管工作；开展高校毕业生实名登记报到、档案托管及就业见习等高校毕业生就业服务工作；
6.分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；
7.指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作；
8.完成上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
机构核定编制11人，在职职工11人，内设综合科、促进就业管理科及失业保险科等三个科室，加挂嵩明县职业介绍所、嵩明县人才服务中心、嵩明县创业小额贷款担保中心、嵩明县职业技能鉴定中心等牌子。主要负责全县就业创业服务工作。
（三）重点工作概述
1.抓好就业岗位开发。充分利用产业发展、招商引资、重点基础设施项目建设、城镇化建设等契机，主动加强与企业、工程、项目的协作联系，摸清企业用工情况，收集企业岗位信息,及时推送发布职业供求信息，服务广大求职者和用工企业，缓解职业供求双方信息不匹配的问题，确保全年累计开发有效就业岗位2000个以上。
2.抓实就业政策落实。统筹做好离校未就业高校毕业生、就业困难人员、城镇失业人员、农村富余劳动力等重点群体就业服务工作，全面落实就业见习、公益性岗位安置、社会保险补贴等各项就业政策。
3.推动创业扶持工作深入。认真做好创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款工作，鼓励支持有创业意愿、具备创业能力、符合贷款条件但缺乏创业资金的各类人员创业，以创业带动就业，工作开展过程中严格贷款审批，把握好政策关、调查关、审核关，切实对贷款风险进行防范和控制，促进我县创业扶持工作良性发展。
4.有效发挥失业保险功能。抓好失业保险政策宣传落实，努力扩大失业保险参保覆盖面，力争实现应保尽保，保障失业保险待遇按时发放。
5.强化公共就业服务。以提升群众满意度为目标，着力加强基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作，为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,为嵩明县劳动就业服务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入342.19万元，其中：一般公共预算财政拨款342.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比收入增加52.62万元，增长18.17%，增加的主要原因在于：一是相较上年，本单位在职职工增加1人，相应工资福利支出、商品和服务支出有所增加；二是农民转移就业培训及退役士兵职业教育等重点群体就业工作，得到了县级财政部门的支持，项目资金预算较上年预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入342.19万元，其中:本年收入342.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.19万元（本级财力342.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比收入增加52.62万元，增长18.17%，增加的主要原因在于：一是相较上年，本单位在职职工增加1人，相应工资福利支出、商品和服务支出有所增加；二是农民转移就业培训及退役士兵职业教育等重点群体就业工作，得到了县级财政部门的支持，项目资金预算较上年预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出342.19万元。财政拨款安排支出342.19万元，其中：基本支出212.19万元，与上年对比增加22.62万元，增长11.93%，因主要原因为本单位相较上年，在职职工增加1人，相应工资福利支出、商品和服务支出有所增加；项目支出130万元，与上年对比支出增加30万元，增长30%，主要原因为农民转移就业培训及退役士兵职业教育等重点群体就业工作，得到了县级财政部门的支持。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类支出分别列：
1.“2080106-就业管理事务”，主要用于本单位在职职工工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、对退休人员的家庭补助（退休人员改革性补贴）支出及商品服务（办公费、培训费、差旅费）等就业管理事务支出180.21万元；
2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元；
3.“2080702-职业培训补贴”，主要用于本单位用于开展农民转移就业培训以及退役士兵职业教育、职业培训产生的培训支出130万元；
4.“2210201-住房公积金”，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出15.91万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济分类科目分组，财政拨款支出342.19（其中：基本支出212.19万元，项目支出130.00万元）。明细如下：
（1）301工资福利支出183.35万元（基本支出183.35万元，项目支出0万元），具体明细如下：
30101基本工资39.56万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴69.90万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；
30103奖金25.29万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费16.08万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；
30110职工基本医疗保险缴费14.72万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；
30112其他社会保险缴费0.25万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；
30113住房公积金15.91万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
30199其他工资福利支出1.64万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。
（2）302商品和服务支出148.09万元（基本支出18.09万元，项目支出130.00万元），具体明细如下：
30201办公费6.00万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；
30216培训费130.00万元均为项目，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；
30229福利费2.31万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；
30239其他交通费9.78万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；
（3）303对个人和家庭的补助10.75万元（基本支出10.75万元，项目支出0万元），具体明细如下：
30302退休费10.75万元均为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
功能科目分组，金额为0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，金额为0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额为0万元。
我单位2020年部门预算无对下转移支付项目补助情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5.49万元。其中：政府采购货物预算5.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下：办公桌椅2套，金额0.16万元；便携式计算机2台，金额09万元；服务窗口高拍仪6台，金额0.84万元；碎纸机2台，金额0.2万元；打印复印机3台，1.14万元；台式电脑5台，金额2.25万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县劳动就业服务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县劳动就业服务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
嵩明县劳动就业服务局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县劳动就业服务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
嵩明县劳动就业服务局2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.农民技能培训补贴：是指按照《云南省职业培训补贴标准目录》，对参加就业技能培训和创业培训的农村转移就业劳动者、建档立卡贫困户，培训后取得职业技能等级证书或职业资格证书的给予300元-1600元的职业培训补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县劳动就业服务局2020年机关运行经费安排18.09万元，与上年对比增加0.2万元，增幅1.12%，主要因在职职工增加1人，相应商品和服务开支有所增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额741.72万元。其中流动资产615.87，占资产总额的83.03%；固定资产净值125.85万，实有固定资产140件，占资产总额的16.97%。其中实有非经营性房屋2处共1617平方米，资产原值180.47万元，资产净值116.00万元，占92.17%；实有通用设备35件，资产原值18.62万元，资产净值7.06万元，占5.61%；实有家具、用具、装具105件，资产原值10万元，资产净值2.79万元，占2.22%；专用设备0元，占0%；图书档案0元，占0%；在建工程0元，占0%；无形资产0元，占0%；其他资产0元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排嵩明县劳动就业服务局基本支出212.19万元，与上年对比增加22.62万元，增长11.93%，增减变化的原因主要是：
相较上年，本单位在职职工增加1人，相应工资福利支出、商品和服务支出均有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排嵩明县劳动就业服务局项目支出130万元，与上年对比增加30万元，增长30%，增减变化的原因主要是：
1.县级农民转移就业培训增加支出项目，包括培训人员培训期间生活补贴、农民信息员补贴、引导性培训补贴，县级财政增加配套资金预算，支出预算较上年增加12万元。
2.县级财政增加退役士兵职业教育及职业培训配套资金预算，支出预算较上年增加18万。
附件5：嵩明县劳动就业服务局2020年部门预算公开情况表20200619020635082(1)
监督索引号53012700261500111
