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嵩明县农业农村局2020年预算公开目录

第一部分嵩明县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县农业农村局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

嵩明县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大方案。组织拟订农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关措施拟订。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业渔政监督管理工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农产品检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 负责实施扶贫开发工作，承担全县扶贫开发项目组织、规划和上报工作，督促检查项目的实施验收；协调、宣传和动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；引导和帮助贫困地区调整产业结构，发展优势产业。

15. 组织实施全县烤烟生产工作，指导、监督烤烟生产工作。

16. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县农业农村局下设15个部门，分别是：嵩明县农业农村局机关（行政）；嵩明县农业机械安全监理站(参公)；嵩明县动物卫生监督所（参公）；嵩明县农业结构调整产业化经营和生物资源开发创新领导小组办公室；嵩明县农机技术推广站；嵩明县种子管理站；嵩明县植保植检站；嵩明县经济作物技术推广站；嵩明县农产品质量安全检测站；嵩明县农村能源环境保护监测站；嵩明县经营管理站；嵩明县农业技术推广站；嵩明县农业综合执法大队；嵩明县渔业渔政管理站；嵩明县畜牧技术推广站；嵩明县动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

计划实施重点项目:

一是嵩明县2020年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程。建设项目1.15万亩，投资1400万元，其中中央预算内投资1000万元，地方政府（省、市、县）投资400万元。项目正在申报中。二是嵩明县2020年高标准农田建设项目1万亩，投资1400万元，其中国家投资1000万元，地方政府（省、市、县）投资400万元。项目正在申报中。三是嵩明县2020年高效节水农业项目1万亩，投资1400万元，其中国家投资1000万元，地方政府（省、市、县）投资400万元。项目正在申报中。四是嵩明县2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目1万亩，投资1500万元，其中中央预算内投资1046万元，争取市级财政投资454万元。现已下达批复，将及时组织实施。

重要工作:

一是高度重视粮食安全工作。2020年计划完成种植粮食作物17.9万亩，粮食总产4.9万吨，计划完成小春粮食播种8.5万亩，其中小麦1.5万亩、大麦2万亩、蚕豆1.9万亩、豌豆2万亩、马铃薯0.8万亩、杂粮0.3万亩，小春粮食总产量1.5万吨。计划完成大春粮食种植面积9.4万亩，其中玉米7万亩、水稻0.32万亩、豆类1.1万亩、杂粮0.5万亩、马铃薯0.5万亩，大春粮食总产3.4万吨。

二是加大农业产业结构调整力度。2020年完成蔬菜播种30.7万亩，产量64.5万吨，产值9.61亿元；完成花卉园艺种植2.63万亩，其中鲜切花面积1.96万亩，鲜切花产量8.92亿枝，产值9.3亿元。

三是按照“稳量、提质、增效”的要求，促进畜牧业又好又快发展。2020年计划畜牧业产值6.3亿元。计划完成肉类总产1.4万吨，奶产量17000吨，蛋产量3000吨，生猪出栏12万头，牛出栏1万头，羊出栏2万只，家禽出栏140万羽。

四是积极开展农业绿色发展行动。2020年计划蔬菜快速检测样品4500个，计划“三品一标”认证5个，实施玉米绿色高质高效示范1万亩，农作物秸秆还田计划11万亩，测土配方施肥计划7万亩。

五是加大农业机械推广力度，2020年全县主要农作物耕种收计划20万亩以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达到54.2%以上。

六是加大基础设施建设力度。2020年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设10000亩，投资1500万元。

七是加大面源污染治理力度，2020年计划改节能气化灶1000眼，推广太阳能1000套。

八是烤烟以提质增效为突破口，圆满完成县下达的烤烟种植面积任务和收购任务，2020年计划烤烟种植面积2.466万亩以上，收购任务7.05万担以上。

九是开展新型职业农民培训，2020年计划实施新型职业农民培育100人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，单位是嵩明县农业农村局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制17人，事业编制140人。在职实有151人，其中：财政全供养151人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4037.80万元，其中：一般公共预算财政拨款4037.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加54.72万元，增长1.37%，主要原因分析：职工人数增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4037.80万元，其中:本年收入4037.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4037.80万元（本级财力4037.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加54.72万元，增长1.37%，主要原因分析职工人数增加，项目经费增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4037.80万元。财政拨款安排支出4037.80万元，其中：基本支出3282.80万元，与上年对比增加30.23万元，增长0.93%，主要原因分析职工人数增加及职工增加工资；项目支出755.00万元，与上年对比增加245.00万元，增长48.04%，主要原因分析县财政对农业农村的投入加大，项目经费增加所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费的支出254.49万元；

2. “2130101行政运行”，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）721.16万元；

3. “2130104事业运行”，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），退休生活补助、遗属补助等对个人和家庭的补助2065.35万元；

4. “2210201住房公积金”，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴存支出241.80万元；

5. “2130126农村社会事业”，主要用于农村社会事业项目支出290万元；

6. “2130199其他农业农村支出”，主要用于农业农村其他项目支出15万元；

7. “2130505生产发展”，主要用于农业农村生产项目支出450万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出4037.80万元（其中：基本支出3282.80万元，项目支出755.00万元）。

1. 301—工资福利2873.30万元（基本支出2873.30万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资705.66万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴665.80万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金337.61万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资314.73万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费254.49万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费185.55万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）21.93万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金241.80万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利145.73万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2. 302—商品和服务支出931.18万元（基本支出176.18万元，项目支出755万元），明细如下：

30201办公费75万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30229福利费31.5万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费9万元均为基本支出，主要用于单位公务车运行维护费支出；

30239其他交通费用38.28万元，主要用于单位其他交通费用支出；

30399其他商品和服务支出777.40万元（其中基本支出22.40万元，项目支出755万元），基本支出主要用于行政赔偿、诉讼费、会员费、来访费、广告宣传费支出，项目支出主要用于第十六届昆明国际农业博览会展览经费，烤烟生产协作专项经费，2020年县级财政扶贫专项资金、农村厕所革命专项经费等支出。

3. 303—对个人和家庭的补助233.32万元（基本支出233.32万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费13.25万元均为基本支出，主要用于离休人员的生活费和其他费用；

30302退休费179.22万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助7.85万元均为基本支出，主要用于按规定发放给优抚对象定期定量的生活补助；

30399其他对个人和家庭的补助33万元均为基本支出，主要用于城乡居民基本养老保险县级财政补助。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金28.73万元，其中：政府采购货物预算28.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:打印机19台，金额2.28万元；便携式计算机4台，金额2.80万元；彩色打印机2台，金额0.40万元;金属柜12组，金额1.20万元；台式计算机32台，金额16万元；投影机1台，金额1万元；复印机1台，金额2万元；办公桌12张，金额0.96万元；单反数码相机1台，金额0.8万元；办公椅19把，金额1.09万元；投影幕1台，金额0.20万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县农业农村局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

第十六届昆明国际农业博览会展览经费：组织32家农村合作社、农业龙头企业参展，展示嵩明县农业、农业龙头企业、产业兴旺及产销成果，经费主要用于缴纳展馆展位费及特装费用等支出。

烤烟生产协作专项经费：完成全县种植K326品种种植面积2.38万亩、计划收购烟叶6.97万担，其中：国内6.596万担，出口备货0.374万担，上等烟比例68%左右。种植面积安排：嵩阳550亩、杨桥450亩、杨林镇2100亩；小街种植3000亩；牛栏江种植17700亩。生物质新能源烘烤技术推广应用，全县计划新建生物质新能源烤房129座。

2020年县级财政扶贫专项资金：通过扶贫项目的实施，一是覆盖嵩阳街道、杨桥街道，牛栏江镇373户贫困户1407人。二是推进增加产业培育，助农增收成效明显，项目村贫困群众收入明显提高。三是实现贫困人口素质和致富能力的提升，切实增强贫困群众脱贫致富的能力。

嵩明县2020年农村“厕所革命”专项经费：新建及改造行政村村委会所在地公厕15座，新建及改造农村无害化卫生33922座。公厕合格率百分之百，户厕合格率百分之九十五以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3. 厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县农业农村局2020年机关运行经费安排176.18万元，与上年对比增17.16万元，增幅为10.79%，主要原因分析职工人数增加及职工工资增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计8154.36万元，其中流动资产7571.60万元，占资产合计的92.85%；固定资产511.23万元，占资产合计的6.27%，其中，房屋及构筑物为360.60万元，占70.52%，车辆17辆价值4.83万元(只有1辆车未完折旧)，占0.94%，通用设备0元，占0%。；专用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；其他固定资产145.80万元，占28.52%；无形资产71.53万元，占资产合计的0.88%；在建工程0元，占0%；其他资产0元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县农业农村局基本支出3282.80万元，与上年对比增加302.26万元，增长10.14%，增加的原因主要是：

1. 在职职工增加10人，全年增加工资及社保缴费、奖金、公积金、公用经费等277.73万元；

2. 职工全年增加工资24.53万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县农业农村局项目支出755.00万元，与上年对比增加245万元，增长48.04%，增加的原因主要是：

1. 新增第十六届农博会经费15.00万元；

2. 新增烤烟生产经费90.00万元；

3. 新增农村厕所革命专项经费200.00万元；

4. 扶贫资金450万元没有变动；

5. 2018年度预算项目经费减少60.00万元，分别是农产品质量安全20万元，农业行业业务管理40万元。

监督索引号：53012700332600111

附件5：嵩明县农业农村局部门预算公开情况表20200619082130414