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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2020年预算公开目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对杨林经开区进行管理。

2、负责杨林经开区党的思想、组织、作风、制度建设及监察审计工作。

3、负责对杨林经开区实行统一领导、统一建设、统一管理职责，行使杨林经开区内的经济管理权限。

4、依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，编制杨林经开区经济和社会发展规划，拟订区域内产业发展计划和政策，按审批权限经批准后组织实施。

5、按规定权限审批和审核杨林经开区内入驻的投资项目。

6、按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地开发、利用和管理。统一规划、建设和管理经开区内的各项基础设施、公共设施。

7、依法管理杨林经开区规划范围内的财政、税收、国有资产、矿产资源等工作。

8、负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商引资规划，组织开展招商引资活动。处理或协助处理经开区的涉外事务。

9、负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障企业依法自主经营。

10、协调管理有关部门设在杨林经开区的派出机构和分支机构。

11、履行滇中产业聚集区（新区）管理委员会授权的其他职能。

承办滇中产业聚集（新区）管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

截至目前，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会现有行政机构1个，和2018年比无变动。

嵩明杨林经济技术开发区管理委员设置4个综合性办公室分别为：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局，园区党工委书记由县委书记兼任，主任由县长兼任，设常务副主任1名、党工委副书记1名（副县级）、专职副主任2名（副县级），中层干部领导职数5名。2014年，省机构编制委员会下发《关于嵩明杨林经济技术开发区机构编制事项的批复》（云编[2014]7号），明确嵩明杨林经济技术开发区党工委书记、管理委员会主任可按副厅级配备。

编制情况：依据嵩编[2019]13号核定在职行政编制19个，依据嵩编[2019]14号核定事业编制30个。

（三）重点工作概述

1、经济指标运行良好，发展态势稳中有进

2019年，面对国内外经济下行压力加大，外部环境错综复杂的严峻形势，杨林经开区坚定信心、克难奋进，主要经济指标好于预期，经济保持了稳中有进的发展态势。完成规模以上固定资产投资52.65亿元，同比增30%；规模以上工业企业总产值99.8亿元，同比增2.5%；规模以上工业增加值增9.7%；工业固定资产投资33亿元。

完成地方财政收入4.5亿元，同比减少20.08%，完成一般公共预算收入1.8亿元。新增规模以上工业企业10户；新增“入限”企业1户。向上争取资金完成9600万元。

2、招商引资成效显著，发展活力持续增强

2019年，园区聚焦重点区域、优势行业、龙头企业，紧紧围绕“抓招商、调结构、推项目、促投资、稳增长”，逐步构筑起务实、有效的招商体系。拓展招商领域，围绕主导产业，制作招商清单，瞄准重点项目招大引强，梳理汽车及零部件配套产业、大健康产业、商贸物流产业的公司、协会、商会4112户，逐一联系对接，引进苏宁易购、中建地产、国平纸业、华亿机柜、浙商产业园二期、模具产业园等项目23个，其中，亿元以上项目13个；能投野生菌、顺鹏汽车等7个招商引资项目开工建设；在谈重点项目20余个。招商引资实际到位内资69.4亿元，完成目标任务的105.2%，实际利用外资1638万美元，完成目标任务的109%。优化招商服务，完善项目落地服务流程，建立规模以上工业企业挂钩联系服务工作制度，制定企业入驻标准厂房服务流程，建立部门联动工作机制。

3、基础支撑不断夯实，项目建设有序推进

规划体系基本形成，以“多规合一、优化空间布局、合理谋划产业定位”为调整方向，推进总体规划修编和调整报批工作，启动中心商务区控制性详细规划修编工作，完备的资料成果已报批；科学布局产业发展，汽车产业园规划获批。发展要素有效集聚，建成110千伏变电站，金山自来水厂投入试运行，园内部分土地平整，水、电、气、路等保障要素齐备；上报供地资料56宗，供地面积2125.74亩；完成供地59宗，面积2188.66亩，土地成交总价款67440.93万元，返回土地成本44770.83万元，处置批而未供土地1770.82亩;办理不动产权证36个。泰佳鑫公司与富滇银行合作开展项目贷款，实现放款4.16亿元；申报发行的15亿元公司债券已于10月份获得上海证券交易所批复。产业项目进展顺利，聚焦重点产业发展，实行项目经理负责制、督导服务制，全力保障项目加快建设，2019年计划总投资为176.79亿元的39个重点项目顺利推进，并具备生产条件和能力。中汽中心高原实验室一期投入试运行，东风云汽新能源汽车具备量产能力，北汽、江铃新能源汽车项目加快推进，汽车产业集聚效应凸显。浙商科技产业园、大品机械制造、金铝源金属材料等项目进展顺利，康师傅饮品二期建成投产。基础设施项目稳步推进，汽车产业园配套基础设施——装备制造园6、7、8号路实现通车；棚改项目龙保片区配套1、13、15、16号道路建设有序推进，新能源设备园二号路延长线项目审计工作完成，官军公路连接嘉丽泽段道路污水管网及景观大道与213国道交叉口路面修复工程全面完成。

4、严格规范管理，服务效能全面提升

建立党工委书记“议稳制度”，加大扫黑除恶和平安建设工作经费投入，共投入100余万元用于经费保障，物资采购、应急处置等工作。2019年共摸排梳理上报扫黑除恶问题线索7条，其中，1条线索公安机关已侦破，1条线索公安机关已立案，正在审理。落实综治维稳及生产、消防、道路交通、森林防火、食品等安全责任制，排查处置矛盾纠纷起，办结市（县）长热线及来信来访77件，实现非访、越访和安全事故“零指标”。开展护林防火演练2次，组建应急队伍3支，各类应急处置物资配备齐全。以“两违”整治为抓手，全面开展招商引资环境提升工程，对12家企业及经营户下发了限期拆除通知书，对1家企业违法建设立案查处。结合扫黑除恶专项斗争整改，对龙保安置点这一“乱点”的违法建设开展专项整治，共拆除违法建筑95宗，面积3800余平米。建设绿色生态经开区，坚守最严的环保法规，高水平规划云林片区、汽车产业园区污水管网，建设景观大道—东环路污水管网等环保设施。推行“多证合一”等“放管服”改革，重新明确承接县级行政审批事项19项，制作办事指南，照“单”审批，建设务实高效经开区。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，单位名称嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制19人，事业编制30人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4917.16万元，其中：一般公共预算财政拨款4917.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财政拨款收入减少777万元，下降13.65%，主要原因是预算调减，基本支出因为机构改革人员增加而增加，项目支出大幅缩减，管委会的单位性质决定单位只能以收定支，在经费不足的情况下，只能缩减支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4917.16万元，其中:本年收入4917.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4917.16万元（本级财力4917.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少777万元，下降13.65%，主要原因是预算调减，基本支出因为机构改革人员增加而增加，项目支出大幅缩减，管委会的单位性质决定单位只能以收定支，在经费不足的情况下，只能缩减支出。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4917.16万元。财政拨款安排支出4917.16万元，其中：基本支出917.16万元，与上年对比基本支出增加34万元，增长3.85%，主要原因分析机构改革，人员增加；项目支出4000万元，与上年对比减少811万元，下降16.86%，主要原因分析预算调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2010301行政运行”主要用于人员经费支出为787.46万元；

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出为65.37万元

3. “2210201住房公积金”主要用于住房公积金支出为64.34万元；

4.“2120303小城镇基础设施建设”主要用于园区建设等支出为4000万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出4917.16万元（其中：基本支出917.16万元，项目支出4000万元）。

1. 301—工资福利833.30万元（基本支出833.30万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资164.88万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴255.96万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金24.94万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资24.18万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费65.37万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费54.97万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.99万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金64.34万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利177.67万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2. 302—商品和服务支出1321.97万元（基本支出66.97万元，项目支出1255万元），明细如下：

30201办公费243.33万元（基本支出31.33万元，项目支出212万元），主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30213维修（护）费781万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的维修（护）费；

30227委托业务费2万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的委托业务费；

30231公务用车运行维护费12万元均为基本支出，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用23.64万元均为基本支出，主要用于职工其他交通费用；

30299其他商品和服务支出260万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的其他商品和服务支出；

3. 303—对个人和家庭的补助16.90万元（基本支出16.90万元，项目支出0万元），明细如下：

30305生活补助16.90万元均为基本支出，主要用于单位相关人员按规定发放的生活补助；

4. 309—资本性支出（基本建设）2345万元（基本支出0万元，项目支出2345万元），明细如下：

30902办公设备购置75万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的办公设备购置；

30905基础设施建设2270万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的基础设施建设；

5. 312—对企业补助400万元（基本支出0万元，项目支出400万元），明细如下：

31299其他对企业补助400万元均为项目支出，主要用于单位相关项目的其他对企业补助；

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细为：办公家具采购1批，金额30万元；网络及软件采购1批，金额20万元；国产化1批，金额25万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加3万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加3万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12万元，较上年增加3万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因是人员增加，车辆出勤率高，车辆老化加上油耗偏高。

八、 重点项目预算绩效目标情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年重点项目2个，涉及金额389.5万元。

（一）经开区道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费

该项目主要是：完成219.5万元的嵩明杨林经开区道路清扫保洁及垃圾清运处置项目。项目实施过程中加强资金监管和项目质量监管，并做好项目绩效跟踪。

预期实现的目标：保持园区道路整洁，路灯亮化，为园区企业提供优质的生活环境，提示招商引资吸引力。

（二）园区路灯维修及电费专项经费

该项目主要是：完成170万元的园区亮化总体工程及电费支出。本别是杨林经开区亮化养护，长嵩大道亮化养护，园区路灯电费。项目实施过程中加强资金监管和项目质量监管，并做好项目绩效跟踪。

预期实现的目标：保持园区道路整洁，路灯亮化，为园区企业提供优质的生活环境，提示招商引资吸引力。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年机关运行经费安排21.5万元，与上年对比减少27.5万元，下降56.12%，主要原因分析主要原因是经济运行下行，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、通讯费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的嵩明杨林经开区管理委员会国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额307970万元，负债总额279882万元，净资产28087万元。其中：流动资产306258万元，占资产总额99.44%；固定资产原值288万元，占资产总额0.09%，其中：汽车95.12万元，占固定资产总额的33.03%；其他固定资产192.88万元，占固定资产总额的66.97%。其他资产1424万元，占资产总额0.46%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明杨林经济技术开发区管理委员会基本支出917万元，与上年对比增加34万元，增长3.85%，原因主要是：

1.人员与2019年相比，人员增加，人员增加导致办公经费增加；

2.机构改革导致人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明杨林经济技术开发区管理委员会项目支出4000万元，与上年对比减少811万元，下降16.86%，原因主要是：经费紧张，调减预算。

监督索引号53012700456700111

附件1：嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2020年部门预算公开情况表20200622032004680

附件2：2020年嵩明杨林经济技术开发区管委会重点领域财政项目文本公开