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 嵩明县人民政府杨桥街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府杨桥街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县人民政府杨桥街道办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县人民政府杨桥街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、杨桥街道办事处设置5个综合性办公室，核定行政编制30名

（1）党政综合办公室(加挂人大工委办公室牌子)。

（2）社会治安综合治理办公室。

（3）经济发展办公室(加挂安全生产监督管理站牌子)。

（4）城乡管理办公室。

（5）社会事务办公室(加挂人口和计划生育办公室牌子)。

2、杨桥街道办事处下设事业单位7个，共核定事业编制47名

（1）杨桥街道农业综合服务中心，核定事业编制20名。

（2）杨桥财政所，核定事业编制4名。

（3）杨桥街道农村经济经营管理服务中心，核定事业编制5名。

（4）杨桥街道城乡规划建设服务中心，核定事业编制7名。

（5）杨桥街道社会保障服务中心，核定事业编制4名。

（6）杨桥街道文化体育广播电视服务中心，核定事业编制4名。

（7）杨桥街道综合执法队，核定事业编制3名。

（三）重点工作概述

杨桥街道将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作

二、 预算单位基本情况

杨桥街道办事处编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有77人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2099.26万元，其中：一般公共预算财政拨款2099.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加342.85元，增长19.52%，主要原因是招录人员增加和人员工资调整增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2099.26万元，其中:本年收入2099.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2099.26万元（本级财力2099.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加342.85元，增长19.52%，主要原因是招录人员增加和人员工资调整增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2099.26万元。财政拨款安排支出2099.26万元，其中，基本支出2039.26万元，与上年相比增加282.85万元，增长16.10%。增长主要原因是招录增加人员和人员工资调整增资。项目支出60.00万元。与上年相比增加60.00万元，上年无预算数。增长的主要原因是上年无预算安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010301行政运行 杨桥街道办”支出1155.37万元,主要用于街道办机构运转事务支出。

4、“2070109群众文化 杨桥文广中心”支出15.37万元,主要用于文化中心人员事务支出和退休人员生活补贴。

5、“2080109社会保险经办机构 杨桥社保中心”，支出59.56万元,主要用于社会保障服务中心事务支出。

6、“2080505养老保险 杨桥街道办”，支出43.15万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

9、“2080505养老保险 杨桥文广中心”，支出1.24万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

10、“2080505养老保险 杨桥社会保障服务中心”，支出6.21万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

11、“2080505养老保险 杨桥城规中心”，支出8.92万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

12、“2080505养老保险 杨桥农业综合服务中心”，支出.50.12万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

13、“2080505养老保险 杨桥农村经济经营管理服务中心”，支出1.83万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

14、“2080505养老保险 杨桥综合执法队”，支出.4.43万元,主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

15、“2120104城管执法 杨桥综合执法队”支出43.21万元,主要用于杨桥综合执法队事务支出。

16、“2120201城乡社区规划与管理 杨桥城规中心”，支出87.34万元,主要用于城乡社区规划管理服务中心事务支出。

17、“2130104事业运行 杨桥农综中心”，支出493.25万元,主要用于农业综合服务中心和农村经济经营管理服务中心事务支出。

18、“2130104事业运行 杨桥农村经济经营管理服务中心”支出.16.62万元,主要用于农业综合服务中心和农村经济经营管理服务中心事务支出。

19、“2210201住房公积金 杨桥街道办”，支出.43.33万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

22、“2210201住房公积金 杨桥文广中心”，支出1.26万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

23、“2210201住房公积金 杨桥社会保障服务中心”，支出.5.98万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

24、“2210201住房公积金 杨桥城规中心”，支出8.74万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

25、“2210201住房公积金 杨桥农业综合服务中心”，支出47.30万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

26、“2210201住房公积金 杨桥农村经济经营管理服务中心”，支出1.7万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

27、“2210201住房公积金 杨桥综合执法队”，支出4.31万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2099.26万元（其中：基本支出2039.26万元，项目支出60万元）。

1、301工资福利支出1785.33万元，（基本支出1785.33万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资301.19万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴392.4万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金166.3万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

30107绩效工资129.88万元均为基本支出，主要用于在职事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费115.9万元均为基本支出，主要用于缴纳的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费95.22万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费1.73万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金112.63万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利支出470.09万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的其他工资福利；

2、302商品和服务支出289.21万元（基本支出229.21万元，项目支出60万元），明细如下：

30201办公费236.8万元（基本支出176.8万元，项目支出60万元），基本支出主要用于单位购买日常用品等支出；项目支出主要用于街道文化、教育、卫生、治安、乡村环境、乡村振兴、精神文明建设项目支出；

30229福利费15.75万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务车运行维护费9万元均为基本支出，主要用于单位公务车辆运行经费支出；

30239其他交通费27.66万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

3、303对个人和家庭的补助24.71万元（基本支出24.71万元，项目支出0万元），明细如下：

30302退休费23.23万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30399其他对个人和家庭的补助1.48万元，主要用于按规定发放的其他对个人和家庭的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金7.4万元。其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。用于购买保险柜、沙发、档案柜、计算机和打印机等办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

杨桥街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，同比增加9万元，上年无预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

杨桥街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

杨桥街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

杨桥街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加9万元，上年无预算数，增长的原因主要是上年无“三公”经费支出预算，其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加9万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额60元；审核确定1个项目，涉及金额60元。项目资金用于街道文化、教育、卫生、治安、乡村环境、乡村振兴、精神文明建设项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

杨桥街道办2020年机关运行经费预算安排229.21万元，同比增加2.13万元，增长0.94%，增长的主要原因是招录人员增加。杨桥街道办及社区居委会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、党建工作等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

自2018年6月29日杨桥街道从嵩阳街道析置以来，双方债权债务还没有明确划分，国有资产在嵩阳街道办上报。杨桥街道新购置计算机、复印机、打印机和办公桌椅沙发22.21万元入固定资产账。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年度本级财力安排杨桥街道办基本支出预算2039.26万元，与上年对比增加282.85万元，增长16.1%。增长主要原因是招录增加人员和人员工资调整增资。用于保障杨桥街道办机关及下属事业单位等机构正常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.24％。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年度本级财力安排杨桥街道办项目支出预算60万元，同比增加60万元，上年无预算数。项目资金主要用于保障杨桥街道办和下属事业单位等机构专项业务工作支出。

监督索引号53012700457200111

附件5：嵩明县人民政府杨桥街道办事处预算公开情况表20200622110015729