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嵩明县水务局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理。负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县水务局设置职能科室12个，即：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长办、工程运行管理科、资产财务科、规划建设科、安监科、水政监察大队、节水办；下属单位5个，即：嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所、县第二自来水厂；协管嵩明县牛栏江投资有限公司。

（三）重点工作概述

1、继续巩固水利嵩明攻坚工作。切实发挥农村饮水安全保障脱贫攻坚分指挥部职能职责，继续抓好水利脱贫减贫工作，对照“四项指标”对农村饮水安全实行动态监测，对饮水不安全户及时查漏补缺。有序推进贫困村水利设施项目建设，对水利薄弱环节补齐短板，抓好以农村饮水安全巩固提升、“五小”水利建设、后扶工程为重点的嵩明攻坚工作。真抓实干“两项”帮扶工作，加快贫困村基础设施、基础产业的帮扶力度，紧跟县委县政府脱贫攻坚目标。

2、继续抓好防汛抗旱工作。立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防汛抗旱工作。今年以来全县降雨量偏少，气温偏高，抗旱任务艰巨，但是对防汛工作依旧不能掉以轻心。长期干旱为地质灾害埋下隐患，干燥土层增厚在遇到强降雨的情况下易造成滑坡、泥石流等灾害，因此不能存在麻痹大意思想。在县委、县政府的领导下、昆明市防汛指挥部的关心支持下，通过县抗旱防洪指挥部成员单位和县防办的共同努力，以我县防汛任务和特点，围绕国家防总、省、市防汛抗灾方针、精神为指导，通过贯彻《中华人民共和国防洪法》及法规，紧紧抓住防汛机构、抢险队伍、抢险物资、抢险车辆及防范措施的落实，建立健全行政首长负责制和层层落实水库防汛责任制、河道责任制，以提高防洪意识、水患意识为目标，积极开展了防汛工作。

3、继续强化水资源管理，巩固节水达标县成果。一是不断强化落实最严格水资源管理制度。严格按照嵩明县人民政府《关于进一步加强节约用水工作的实施意见》和《嵩明县关于严格规范基本建设程序做好项目前期工作的实施意见》要求，认真做好建设项目同期配套建设节水设施工作。二是加大计划供水节约用水力度。三是加大水法规和节水宣传贯彻力度。结合“世界水日”和“中国水周”宣传、全国城市节约用水宣传周活动，积极开展各类专题宣传和日常宣传，宣传以突出绿水青山就是金山银山理念、实施国家节水行动，建设节水型社会为主题，采用关注“嵩明水务”微信公众号、发放节水宣传资料、新闻媒体报道等宣传方式，把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿于宣传活动的全过程。四是加强水源地保护和水质监测工作。五是依法行政，强化水行政执法。完善水政监察大队，切实加强水政监察执法工作，加强日常巡河制度，以涉水领域扫黑除恶专项斗争为契机，对涉水领域内的乱占、乱采、乱堆、乱建等现象予以依法严厉打击。

4、有序推进海绵城市建设及河（湖）长工作。

5、持续推进党的建设和作风建设。不断加强思想作风建设和干部队伍管理，落实党风廉政建设责任制，扎实搞好反腐倡廉各项工作，深入贯彻落实中央八项规定，严格执行“七严格”、“十严禁”，持之以恒查处和纠正“四风”，持续深入整治“四风”问题，确保干部作风和政风行风的持续改善。

6、继续抓好2020年农村人饮、干河水库扩建、后期扶持项目等重点项目建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是嵩明县水务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制12人，事业编制103人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

图1：嵩明县水务局人员编制及实有人数情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2559.80万元，其中：一般公共预算财政拨款2559.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加757.05万元，增长41.99%，主要原因分析为增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作及水资源节约管理与保护工作的投入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2559.80万元，其中:本年收入2559.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2559.80万元（本级财力2559.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加757.05万元，增长41.99%，主要原因分析为增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作及水资源节约管理与保护工作的投入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2559.80万元。财政拨款安排支出2559.80万元，其中：基本支出1523.80万元，与上年对比减少了78.95万元，下降4.93%，主要原因分析为人员正常调出7人；项目支出1036万元，与上年对比增加836万元，增长418.00%，主要原因分析为增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作及水资源节约管理与保护工作的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务支出117.13万元；

2.“2110302水体支出”，主要用于水体事务支出800万元；

3.“2130301行政运行”，主要用于行政运行事务支出409.34万元；

4.“2130306水利工程运行与维护”，主要用于水利工程运行与维护事务支出200万元；

5.“2130311水资源节约管理与保护”，主要用于水资源节约管理与保护事务支出919.22万元；

6.“2210201住房公积金”，主要用于住房公积金事务支出114.12万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2559.81万元（其中：基本支出1523.81万元，项目支出1036万元）。

1.301—工资福利1313.93万元（基本支出1313.93万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资299.78万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴330.84万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金168.78万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资172.38万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费117.13万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费109.08万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）1.82万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金114.12万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出89.84万元（基本支出89.84万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费44.10万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30216培训费11.78万元均为基本支出，主要用于学习、业务培训、继续教育培训等支出；

30229福利费16.38万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费3万元均为基本支出，主要用于单位公务车运行维护费支出；

30239其他交通费用14.58万元，主要用于单位其他交通费用支出。

3.303—对个人和家庭的补助120.03万元（基本支出120.03万元，项目支出0万元），明细如下：

30305生活补助107.22万元均为基本支出，主要用于按规定发放给优抚对象定期定量的生活补助；

30306救济费12.81万元均为基本支出，主要用于按规定开支的城乡贫困人员及其他人员的生活救济费。

4.310—资本性支出236万元（基本支出0万元，项目支出236万元，明细如下：

31099其他资本性支出236万元均为项目支出，主要用于牛栏江水环境综合治理专项经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县水务局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：牛栏江水环境综合治理专项经费

2、项目目标：在在牛栏江流域200米范围内种植有机水稻、瓜果等作物替代大棚种植，减少农业种植对牛栏江的水体污染。

3、一级至三级指标及指标值：产出指标-数量指标-替代大棚种植3000亩；

一级至三级指标及指标值：产出指标-成本指标-项目总投资1268万元每年；

一级至三级指标及指标值：效益指标-经济效益指标-每年产出水稻930吨；

一级至三级指标及指标值：效益指标-社会效益指标-发展有机农业产品，追求绿色无污染、无公害食品，实现有机物无污染水稻种植；

一级至三级指标及指标值：效益指标-生态效益指标-项目实施后去除施用化肥产生的污染负荷，削减COD2.9吨/ａ，TN0.87吨/ａ,TP0.08吨/ａ,NH３-N0.09吨/ａ.有效改善牛栏江沿岸生态景观，有效削减农业面源污染达60%；

一级至三级指标及指标值：满意度指标-服务对象满意度指标-对片区内群众服务满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

7.水利工程建设指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县水务局2020年机关运行经费安排89.84万元，与上年对比减少12.36万元，下降12.09%，主要原因分析为人员正常调出7人，机关运行经费正常减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

嵩明县水务局2019年年末资产总额35402.8万元。其中流动资产6846.87，占资产总额的19.34%；固定资产净值509.04万，占资产总额的1.44%。固定资产中房屋及建筑物244.65万元，占48.06%；实有通用设备85.19万元，占16.73%；实有家具、用具、装具0件，资产原值0万元，资产净值0万元，占0%；专用设备0元，占0%；图书档案0元，占0%；其他固定资产179.20万元，占35.21%；在建工程7940元，占22.78%；无形资产352.2元，占1.01%；其他资产19754.7元，占56.67%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县水务局基本支出1523.8万元，与上年对比减少了78.95万元，下降4.93%，增减变化的原因主要是：

1、人员正常调出7人，基本支出相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县水务局项目支出1036万元，与上年对比增加836万元，增长418%，增减变化的原因主要是：

1、增大了对牛栏江水环境综合治理专项工作的投入800万元。

2、增大了对水资源节约管理与保护工作的投入36万元。

嵩明县水务局：部门预算公开情况表

监督索引号：53012700333200111