监督索引号53012700457000000

云南省嵩明职业教育基地管理委员会

2020年预算公开目录

第一部分云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

云南省嵩明职业教育基地管理委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省嵩明职业教育基地管理委员会是经嵩明县人民政府批准成立（嵩通［2008］36号）,具体负责嵩明职教基地14.16平方公里及长松园片区88平方公里的规划设计、土地收储、道路、通讯、水、电等基础设施建设和招商引校等工作。

管委会秉承建校即建城、资源共享化、后勤社会化、运作市场化四个理念。努力建设集职业教育、公共实训、商务会展、科技动漫、旅游休闲为一体的职业教育基地，并力将其打造为布局合理、居住集中、设施完善、互动性强、环境优美、能带动周边发展的国家级职业教育基地。

（二）机构设置情况

职教基地管委会下设党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局、综合执法局，设财政分局作为县财政局的派驻机构、设国土环保分局作为县国土资源局和县环境保护局的派驻机构、设工商分局作为县工商行政主管部门派驻机构。

根据职教基地经济和社会事业发展的需要，报经有关部门批准，设立了云南兰茂星城投资有限公司、昆明鼎源出租汽车有限公司、云南省嵩明职业教育基地第一幼儿园等企业。

（三）重点工作概述

一是机构设置审批。推进设立嵩明职教新城工作，编制完成《设立嵩明职教新城评审申报报告》，并经嵩明县十六届人民政府第38次常务会、十二届县委第59次常委会、新区管委会第53次主任办公会、新区党工委68次会议审议通过。

二是规划编制审批。组织编制了《滇中新区军长片区核心区控制性详细规划》、《滇中新区科教文化产业园控制性详细规划》，并于2019年3月15日经云南滇中新区规划委员会2019年第1次主任办公会审议通过；完成《滇中新区军长片区道路专项规划》编制工作。

三是长松园棚改搬迁。长松园片区棚户区签约285户，完成选房272户，共计选房1057套。

四是项目用地征收。投入资金约1.2亿元，征收项目用地2018.05亩（恒大童世界文化综合体项目1372.50亩、云南经贸外事职业学院项目458.92亩、低丘级坡项目178.88亩、铁路公安排水沟配套用地7.75亩）。

五是项目土地供应。武警交通三支队、长松园棚户区改造1、2号道路、军长路改扩建工程部分道路及一侧绿化景观等4个重点项目及配套基础设施用地约123.63亩土地划拨供地方案通过审批；云南师范大学文理学院二期、云南经贸外事职业学院、启迪健康科教小镇配套项目、中新区东区人民医院、昆明铁路公安培训学校共1033.8亩用地完成土地出让交易手续并取得土地不动产权证；中骏云谷小镇项目（126亩）供地方案通过审批，恒大童世界产业类及文旅城项目（1385.42亩）完成土地交易。

六是工商业发展。园区各类企业达340户，个体工商户877户，包括房地产开发、建筑、服务管理、学校食堂管理、商业管理、超市商场、食品经营企业、餐饮服务、住宿服务等行业。

七是创业就业发展。星汇众创空间入驻企业10家，入驻企业营业额289.8万元，企业纳税3.3万元。企业带动就业超过30人；新区管委会在工商学院举办的2019年夏季校园招聘会，招聘会上共有600多名学生投放了简历，共有200多名学生进入企业的面试环节；《嵩明职教基地文创产业人才培养引进》通过评审，获得资助资金15万元。

八是社会管理工作。推进落实高校—管委会校地联盟、选聘安全副院长、定期向省教育厅安全报告制度、中高职院校安全考核实施方案，配合县委、县政府全力推行园区社会治理联动共建，探索实施“联学、联享、联办、联建、联促、联抓”的校园及周边社会治理新模式。积极构建“党委政府总体把控、牵头部门全面统筹、公安机关有力推动、职能部门倾力配合”的工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是云南省嵩明职业教育基地管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,921.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2,921.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少3702.84万元，下降55.90%，主要原因是基金收支年初不能确定，暂未安排。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2921.34万元，其中:本年收入2921.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2921.34万元（本级财力2921.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3702.84万元，下降55.90%，主要原因是基金收支年初不能确定，暂未安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,921.34万元。财政拨款安排支出2,921.34万元，其中：基本支出421.34万元，与上年对比增加64.14万元，增长17.96%，主要原因是新增加人员2人，人员经费及机运转支出相应增加；项目支出2,500.00万元，与上年相比减少3,766.98万元，下降60.11%，主要原因是基金收支年初不能确定，暂未安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于人员及机构运转经费支出为353.12万元。

2.“2050399教育支出-职业教育-其他职业教育支出”，主要用于职教园区社会事务专项管理经费、到期债务还本付息支出为2500.00万元。

3.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”，主要用于人员经费保险费缴纳支出为34.20万元。

4.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要人员经费中住房公积金经费支出为34.02万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2,921.34万元（其中：基本支出421.34万元，项目支出2,500.00万元），明细如下：

1.301工资福利支出388.46万元（基本支出388.46万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资83.37万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴123.42万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金52.95万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资26.55万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费29.91万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.55万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金34.02万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出3.5万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出30.76万元（基本支出30.76万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30201办公费22.56万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；

30213维修（护）费2.2万元均为基本支出，主要用于基础设施管养修复经费支出、路灯和高杆灯管护经费支出、环卫站县城免费公厕管护费、垃圾填埋场应急基础设施维护费支出；

30231公务车运行维护费6.00万元均为基本支出，主要用于单位车辆运行经费支出；

3.303对个人和家庭的补助2.12万元（基本支出2.12万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30302退休费2.12万元均为基本支出，主要反映单位离退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出。

4.310资本性支出2,500.00万元（基本支出0万元，项目支出2,500.00万元，具体明细如下：

31003专用设备购置250.00万元均为项目支出，主要用于专用设备的购置。

31005基础设施建设1,550.00万元均为项目支出，主要用于垃圾进场道路建设专项资金。

31006大型修缮700.00万元均为项目支出，主要用于对达到一定使用年限的固定资产，根据技术规程的规定进行全面的检修。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.64万元，较上年减少0.6万元，下降5.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年公务接待费预算为3.63万元，较上年减少0.6万元，下降14.18%，减少原因为我单位将进一步加强公务接待的管理，减少接待次数、规模和支出。国内公务接待批次为90次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年预算公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门2020年机关运行经费安排421.44万元，与上年对比基本支出增加64.14万元，增长17.95%，主要原因是新增加人员2人，人员及机构运转增加支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计226478.53万元。其中，流动资产125354.59万元，占资产总计的55.35%；固定资产原值8757.22万元，累计折旧455.94万元，固定资产净值8301.28万元，占资产总计的3.67%；固定资产中：房屋及构筑物8100.94万元，占固定资产的97.59%；车辆3.61万元，占0.04%；其他固定资产196.72万元，占固定资产的2.37%；通用设备0万元，占0%；文物陈列品0万元占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程53595.06万元，占23.66%；无形资产2208.22万元，0.98%；其他资产（共公基础设施）37019.37万元，占16.35%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门基本支出421.34万元，与上年对比基本支出增加64.14万元，增长17.96%，主要原因是新增加人员2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排云南省嵩明职业教育基地管理委员会部门项目支出2500万元，项目支出减少3766.98万元，下降60.11%，主要原因是基金收支年初不能确定，暂未安排。

监督索引号53012700457000111

附件5：云南省嵩明职业教育基地管理委员会2020年部门预算公开情况表