监督索引号53012700131200000

嵩明县公安局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我局现有26个部门，包括县局机关6个综合部门，9个业务部门（含交警及森林公安），下属10个派出所及1个看守所。

（三）重点工作概述

一是严守大局意识，进一步保障政治安全。要始终把政治安全放在首位，深入开展反颠覆、反渗透、反邪教、反恐怖斗争。牢牢把握公安工作的政治方向，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，把维护党的执政地位作为首要任务，严守党的政治纪律和政治规矩，确保公安队伍牢牢掌握在党和人民手中。以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，做强做实主责主业，全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，坚决守护全县政治环境。

二是严守规矩意识，进一步强化队伍管理。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，常态化开展“三会一课”、政治学习、主题党日等活动，进一步打牢思想基础、永葆忠诚本色。坚决贯彻落实全面从严治党治警，紧抓制度建设和风险排查，强化管理、堵塞漏洞，确保责任落实到人。紧盯重点岗位和关键环节，定期、不定期开展抽查工作，坚决把风险排查在前，把问题发现在苗头，把苗头隐患消灭在萌芽状态。

三是严守核心意识，进一步维护社会治安稳定。建立健全社会治安情报信息分析研判机制，提升情报信息的打防管控支撑能力；着力打击严重暴力犯罪、团伙犯罪、多发性侵财犯罪，提升群众安全感；本着标本兼治、重在治本、务求实效的原则，强化黄赌毒等治安问题查处整治，切实净化社会环境；强化人员密集场所、重点部位和单位及危爆物品的安全监管和隐患排查整治，确保社会治安平稳。

四是严守使命意识，进一步打好“两场”会议安保维稳攻坚仗。2020年将在昆明召开《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和第七届中国国际友好城市大会，高规格的国际会议必然要有高标准的安保。嵩明县局将严格按照上级安排和部署，落实好相关责任和要求，切实加强安保维稳力度，以嵩明平安稳定助力两场会议取得圆满成功。

五是严守主体意识，进一步完善防控体系建设。群防群治和治安志愿者队伍建设工作向纵深发展，补齐立项招募与参与服务脱节的短板，着手从“数量”向“质量”的转变，不断提升治安志愿者参与维护治安秩序的能力和水平。继续推进“六张网”建设，强抓基层基础工作，不断提升信息化应用能力和水平，整合资源，完善矛盾纠纷化解长效机制；不断提高预防、发现、打击违法犯罪的能力，努力实现发案少、秩序好、群众满意，为平安嵩明建设奠定坚实基础。

六是严守政治意识，进一步推进扫黑除恶专项斗争工作。2020年，是扫黑除恶专项斗争工作建立机制和取得压倒性胜利的时刻，嵩明县局将继续按照党中央的安排和部署，紧紧依靠市局和县委县政府，在已建立“科级干部包保、村镇干部吹哨、业主群众共治”、校警地联动共建共治共享的基础上，继续有针对性的建立相关长效机制，使扫黑除恶专项斗争成果得以持续巩固。

七是严守发展意识，进一步发扬改革创新精神。现阶段，我县因征地拆迁等引发的矛盾不断增多，因经济发展等引发的犯罪居高不下、安全监管隐患突出、治安管控基础薄弱。面对当前日益复杂的工作局面，嵩明县局将积极争取市局和县委县政府的支持，结合辖区情况，有针对性的进行研究，不断迎难而上改革创新建机立制，推动各项治安难题、痼疾得到落实整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为嵩明县公安局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

我单位人员编制、车辆编制属涉密信息，故不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入17634.62万元，其中：一般公共预算财政拨款17634.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3177.99万元，增长21.98%，主要原因为人员薪资正常增长及与森林公安局合并预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17634.62万元，其中:本年收入17634.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17634.62万元（本级财力17634.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3177.99万元，增长21.98%，主要原因为人员薪资正常增长及与森林公安局合并预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出17634.62万元。财政拨款安排支出17634.62万元，其中：基本支出14063.62万元，与上年对比增加1279.99万元，增长10.01%，主要原因分析人员薪资正常增长及与森林公安局合并预算；项目支出3571万元，与上年对比增加1898万元，增长113.45%，主要原因为科学技术支出纳入本部门预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2040199其他武装警察部队支出”支出221万元均为项目支出，主要用于武警智慧磐石工程建设支出。

2、“2040201行政运行”支出12836.42万元(基本支出12726.42万元;项目支出110万元)，主要用于本单位基本支出。

3、“2040219信息化建设”支出100万元均为项目支出，主要用于特警营房改造及“四中心”建设改造。

4、“2040220执法办案”支出170万元均为项目支出，主要用于扫黑除恶专项斗争和反恐怖工作。

5、“2040299其他公安支出”支出1583万元均为项目支出，主要用于无房派出所建设。

6、“2060799其他科学技术普及支出”支出1326万元均为项目支出，主要用于用于村社区视频监控建设及“平安嵩明”高清视频监控租用。

7、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出683.29万元均为基本支出，主要用于本单位基本养老保障缴费支出。

8、“2140401对城市公交的补贴”支出61万元均为项目支出，主要用于推丘两站两员支出。

9、“2210201住房公积金”支出653.92万元均为基本支出，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出17634.62万元（其中：基本支出14063.62万元，项目支出3571万元）。

1.301工资福利支出11974.60万元（基本支出11974.6万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101基本工资1456.58万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴3913.88万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103奖金949.38万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费683.29万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费526.82万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费9.52万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113住房公积金653.92万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

30199其他工资福利支出3781.21万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302商品和服务支出3202.62万元（基本支出1751.62万元，项目支出1451万元），具体明细如下：

30201办公费1708.36万元（基本支出1327.36万元，项目支出381万元），基本支出主要用于单位日常运转各项支出,项目支出主要用于执法执勤过程中产生的一般性支出；

30213维修（护）费710万元均为项目支出，主要用于基础设施维修维护费；

30214租赁费60万元均为项目支出，主要用于特警营房租用费；

30229福利费86.94万元均为基本支出，主要用于单位职工节日慰问费支出；

30239其他交通费337.32万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出300万元均为项目支出，主要用于用于案件办理过程中鉴定费、嫌疑人核酸检测费及体检费；

3.303对个人和家庭的补助398.41万元（基本支出337.41万元，项目支出61万元），具体明细如下：

30301离休费13.66万元均为基本支出，主要用于单位离休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30302退休费141.84万元均为基本支出，主要用于单位退休人员生活补助、医疗补助及医嘱生活补助等支出；

30305生活补助181.91万元均为基本支出，主要用于按规定发放给优抚对象定期定量的补助。

30399其他对个人和家庭的补助61万元均为项目支出，主要用于推丘两站两员，具体点就是各乡镇、村交通劝导站人员劳务费及装备费。

4.307债务利息及费用支出100万元均为项目支出，具体明细如下：

30701国内债务付息100万元均为项目支出，主要用于国内债务付息；

5.310资本性支出1949万元均为项目支出，具体明细如下：

31001房屋建筑物购建1649万元均为项目支出，主要用于房屋建筑物购建；

31002办公设备购置150万元均为项目支出，主要用于办公设备购置；

31005基础设施建设150万元均为项目支出，主要用于基础设施建设。

6.399其他支出10万元均为项目支出，具体明细如下：

39906赠与支出10万元均为项目支出，主要用于国家赔偿。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金729.34万元。其中：政府采购货物预算729.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：办公设备1批519.62万元，办公家具1批29.72万元，车辆4辆180万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县公安局2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为70辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报25个项目支出绩效目标，预算金额3571万元；审核确定25个项目，涉及金额3571元。

2020年政府性债券还本付息专项资金100万元，绩效目标为偿还政府性债券本息；COP15安保经费200万元，绩效目标为保证COP15大会在昆正常举办；北城、小新街、开发区派出所新建业务用房搬迁专项资金，绩效目标为配备、更新、补充三个新建派出所正常、高效运转；北城派出所新建业务用房建设专项资金200万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；小新街派出所新建业务用房建设专项资金200万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；开发区派出所新建业务用房建设专项资金200万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；村（社区）视频监控建设专项资金400万元，绩效目标为支付工程款、化解债务；道路交通安全基础设施维修改造维护专项资金150万元，绩效目标为保证交通基础设施正常运行，确保道路交通安全；反恐怖经费180万元，绩效目标为采取一切必要措施坚决打击恐怖主义，遏制暴力、种族、民族或宗教仇恨等恐怖主义和极端主义思潮的传播和蔓延，确保社会治安稳定；开发区、北城、小新街派出所新建业务用房土地款200万元，绩效目标为支付土地款；国家赔偿专项资金10万元，该资金为常备资金，主要用于国家赔偿；拘留所建设专项资金100万元，绩效目标完成拘留所建设前期准备工作；看守所、嵩阳派出所基建项目弱电建设经费100万元，绩效目标为付清看守所、嵩阳派出所基建项目弱电建设经费，化解债务；看守所视频监控维修维护费10万元，绩效目标为保证看守所监区视频监控运行正常；龙保、交警业务用房建设项目专项资金200万元，绩效目标为支付建设款，化解债务；牛栏江派出所建设专项资金123万元，绩效目标为支付工程款，化解债务；“平安嵩明”高清视频监控租用专项资金，绩效目标为支付移动、电信高清视频探头租用费，加强社会治安管理；扫黑除恶（含长效长治）专项资金100万元，绩效目标为打击涉黑涉恶违法犯罪，保证给行业各领域秩序良好；渉林案件办理专项资金60万元，绩效目标为打击破坏生态环境案件违法行为；特警营房及案管中心、情报指挥中心等改造建设专项资金276万元，绩效目标为完善特警营房功能，公安机关办公大楼完成“四中心”建设改造，提升公安业务效能；特警营房租用专项资金60万元，绩效目标支付特警营房租金，确保巡特一体化正常运行；推丘工作两站两员经费61万元，绩效目标为确保交通劝导站人员、装备配备，正常发挥劝导站效能；小街、杨桥派出所新建业务用房建设专项资金，绩效目标为达到小街、杨桥派出所新建业务用房进场施工条件；杨林派出所新建业务用房建设专项资金，绩效目标为支付工程款，化解债务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县公安局2020年机关运行经费安排14063.62万元，与上年对比增加1279.99万元，增长10.01%，增减变化的原因主要是：

1.在职在编人员工资薪金正常增长；

2.勤务辅警工资及单位部分社保缴费增长；

3.森林公安局并入我局，人员增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

嵩明县公安局共有资产4761.35元，其中流动资产2470.15万元，固定资产1920.74万元。固定资产含房屋构筑物428.3万元，车辆464.46万元，其他固定资产1027.98万元；无形资产370.46万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县公安局基本支出14063.62万元，与上年对比增加1279.99万元，增长:10.01%，增减变化的原因主要是：

1.在职在编人员工资薪金正常增长；

2.勤务辅警工资及单位部分社保缴费增长；

3.森林公安局并入我局，人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县公安局项目支出3571万元，与上年对比增加1898万元，增长:113.45%，增减变化的原因主要是：

1.村（社区）视频监控建设费及“平安嵩明”高清视频监控租用费等科学技术支出纳入我局部门预算。

2.森林公安并入我局，项目经费合并预算。

监督索引号53012700131200111

附件5：嵩明县公安局2020年预算公开情况表20200622082244671