监督索引号53012700120300000

中国共产党嵩明县委员会组织部

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党嵩明县委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党嵩明县委员会组织部

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会组织部内设11个科室，即：办公室、组织科、干部科、干监科、干教科、公务员管理科、人才科、老干部科、县“两新”组织党工委办公室、县基层党建办、县委党员教育中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。

3.聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

4.聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。

5.聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。

6.聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即中国共产党嵩明县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入793.47万元，其中：一般公共预算财政拨款793.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加268.80万元，增长51.23%，主要原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，人员划转至我单位，人员和项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入793.47万元，其中:本年收入793.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.47万元（本级财力793.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加268.80万元，增长51.23%，主要原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，人员和项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出793.47万元。财政拨款安排支出793.47万元，其中：基本支出464.47万元，与上年对比增加120.80万元，增长35.15%，主要原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，人员划转至我单位，人员供养经费增加；项目支出329万元，与上年对比增加148万元，增长81.77%，主要原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013201行政运行”主要用于职工工资津贴补贴奖金、办公经费、其他交通费用、离退休费、生活补助及组织、干部、人才、老干部项目经费等支出727.24万元。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险等社会保障支出科目33.05万元。

3.“2210201住房公积金”主要用于在职职工住房公积金支出33.18万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出793.47万元（其中：基本支出464.47万元，项目支出329万元）。

1.301-工资福利支出381.87万元（基本支出381.87万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资77.82万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴149.02万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金54.48万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费30.36万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.55万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金33.18万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利3.40万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302-商品和服务支出310.74万元（基本支出74.74万元，项目支出236万元），明细如下：

30201办公费248.30万元（基本支出12.30万元，项目支出236万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品等支出，项目支出主要用于单位相关项目的办公费支出；

30229福利费5.04万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费6万元均为基本支出，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用21.90万元均为基本支出，主要用于职工其他交通费用；

30299其他商品和服务支出29.50万元均为基本支出，主要用于单位其他商品和服务支出；

3.对个人和家庭的补助100.87万元（基本支出7.87万元，项目支出93万元），明细如下：

30302退休费6.43万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助94.44万元（基本支出1.44万元，项目支出93万元），主要用于单位离退休人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，原有1辆公务用车划转至我单位，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年申报项目13个，分别是：

1.助老员经费，绩效目标是利用社区资源做好离退休干部管理服务工作，让老同志得到切实关心照顾，让党委政府放心、老干部满意；

2.老干部解困专项资金，绩效目标是缓解我县生活困难、长期生病住院的部分退休干部、离休干部及其遗属的生活问题；

3.老年大学办学课时经费，绩效目标是为全县离退休干部和广大中老年人求知、求健、求乐、求为提供管理服务；

4.“两项建设”经费和离退休干部党支部书记补助资金，绩效目标是加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好新形势下离退休干部工作；

5.节日慰问、保健等经费，绩效目标是春节、建党节、敬老节等重大节日慰问老干部；老干部生病住院等情况看望老干部；看望异地安置老干部；按时组织老干部体检，及时反应老干部身体健康情况，提高健康管理能力；

6.老干部公用经费增加经费，绩效目标是扎实落实离退休干部工作相关要求；

7.干教工作、党内关爱、农村党员培训等经费，绩效目标是切实做好全县生活困难党员慰问帮扶工作，进一步加大党内关爱力度，增进党内团结和谐；为全县农村党员每年接受不少于32个学时提供保障；

8.70岁以上农村贫困党员补助资金，绩效目标是为全县农村（社区）70岁以上困难党员定期补助，解决生活困难；

9.非公党建经费，绩效目标是为全县非公组织党组织党建工作提供经费保障；

10.干部人事、公务员系统维护档案维护经费、“嵩明党建”网站维护经费，绩效目标是建成科学、合理和规范化的干部人事档案、公务员档案库房，并完成数字化建设；

11.人才工作、党建示范点以奖代补等工作经费，绩效目标是进一步加强党对人才工作的统一领导，适当经费补助的方式，进行项目申报、立项、实施、验收和推广运用，辐射带动基层党建全面提升；

12.县党代会代表履职工作经费，绩效目标是按照每人每年考核合格发放1200元党代表履职经费；

13.远程教育及“综合服务”平台运维经费，绩效目标是推动基层党建传统优势和信息技术深度融合，进一步加强基层服务型党组织建设，着力扩大党员教育覆盖范围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年机关运行经费安排74.74万元，与上年对比增加25.31万元，增长51.20%，主要原因是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为841.11万元，流动资产为693.24万元，固定资产为147.86万元，其中：房屋构筑物为14.71万元，汽车为24.60万元，其他资产为108.55万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会组织部基本支出464.47万元，与上年对比增加120.80万元，增长35.15%，增长的原因主要是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会组织部项目支出329万元，与上年对比增加148万元，增长81.77%，增减变化的原因主要是2019年机构改革县委老干部局并入我单位，项目经费增加。

监督索引号53012700120300111

中国共产党嵩明县委员会组织部2020年部门预算公开情况表20200621103301633