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嵩明县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法律法规和政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织退役军人教育培训，协调扶持退役军人、随军家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实上级退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策文件。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、

军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施上级有关烈士纪念设施的建设规划和管理维护办法。负责烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责指导退役军人事务，相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助。负责退役军人荣誉奖励，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

嵩明县退役军人事务局为2019年机构改革新成立的部门，机关内部下设3个科室，分别为：办公室、移交安置和就业创业科、优抚服务和权益维护科。内含2个下属事业单位，分别为：军队离退休干部管理所、退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

严格按照有关文件精神全力做好退役军人信息采集，全县共采集7165人；高质量全面完成烈属、军属、退役军人等家庭悬挂“光荣牌”工作，悬挂比例达到100%；广泛开展大走访送温暖活动,在春节、“八一”期间共走访慰问退役军人5844人，共计237.28万元；做好各类优抚对象抚恤补助提标发放工作，2019年共发放各类优抚对象抚恤补助金9896人次2199.87万元，做到不漏、不错、不重；稳步提高退役士兵优待金标准，发放退役士兵优待金359户574.4万元（户均优待1.6万元）；发放在乡6级以上残疾军人门诊包干补助45人次14.7万元;着力解决优抚对象三难问题189人次47万元，其中医疗补助141人次29.9万元、生活补助36人次8.3万元，住房困难补助12户9.9万元；报销一至六级残疾军人医药费48人次15.4万元；2-5月份期间开具《云南省烈士祭扫证明书》35份200人55车辆；完成2名退伍军人新评残的材料审核和上报，并及时将信息录入系统，完成2名退役士兵的伤残抚恤关系转移上报工作；完成1名带病回乡退伍军人申报工作；在庆祝中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动中，为我县符合条件的25名人员颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。完成2019年全县义务兵家庭优待金发放共计432万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为嵩明县退役军人事务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2032.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2032.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1399.92万元，增长221.35%，我单位2019年涉及县财政公共预算资金分为两部分，均为县民政局移交的半年经费。其中一部分为基本支出人员经费为72.45万元：另一部分为项目支出义务兵家庭优待金560万元。主要原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，自6月份正式办公，相关职能职责随单位成立从县民政局整体划转，年初预算资金下拨至县民政局账户，后根据财政要求重新核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2032.37万元，其中:本年收入2032.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032.37万元（本级财力2032.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1399.92万元，增长221.35%，单位2019年涉及县财政公共预算资金分为两部分，均为县民政局移交的半年经费。其中一部分为基本支出人员经费为72.45万元：另一部分为项目支出义务兵家庭优待金560万元。主要原因是我单位为2019年机构改革新成立的部门，自6月份正式办公，相关职能职责随单位成立从县民政局整体划转，年初预算资金下拨至县民政局账户，后根据财政要求重新核算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2032.37万元。财政拨款安排支出2032.37万元，其中：基本支出260.37万元，与上年对增加187.92万元，增长259.38%，主要原因分析：机构改革，县民政局移交了7个转隶人员的下半年经费；项目支出1772万元，与上年对比增加1212万元，下降216.43%，主要原因分析：县民政局只移交了2019年义务兵家庭优待金560万元，其余的部分已在原单位使用，新成立单位没有进行全年的县级部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2082801行政运行”主要用于行政运行经费的基本工资、津贴、补贴、奖金的发放、工伤生育保险、职工医疗保险（含自主择业军队转干部医疗保险）缴费以及“军人之家”、“双拥”等专项工作的开展经费支出为188.15万元。

2.“2080505机关事业单位养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位养老保险缴费支出为16.19万元。

3.“2210201住房公积金”主要用于职工住房公积金缴费支出为15.99万元。

4.“2080902军队移交政府的离退休人员安置”主要用于军队移交政府的离退休人员相关经费的发放支出为40.04万元。

5.“2080999其他退役安置支出”主要用于“两保”接续补助经费、优抚对象体检经费、资助优抚对象参加城乡居民基本养老保险的发放支出为384万元。

6.“2080899其他优抚支出”主要用于春节八一慰问金补助经费、清明节祭扫烈士公祭日活动及烈士陵园管理修缮补助经费、城镇重点优抚对象生活困难补助经费支出为226万元。

7.“2080901退役士兵安置”主要用于退役士兵自主就业地方一次性补助经费、政府安排工作退役士兵安置自谋职业补助金的发放、符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活补助经费支出为492万元。

8.“2080805义务兵优待”主要用于义务兵家庭优待金支出为560万元。

9.“2080802伤残抚恤”主要用于优抚对象抚恤补助自然增长8%地方性补助经费的发放支出为110万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2032.37万元（其中：基本支出260.37万元，项目支出1772万元）。

1.301-工资福利支出205.68万元（基本支出205.68万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资42.53万元均为基本支出，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴61.80万元均为基本支出，主要用于职工津贴补贴的发放；

30103奖金24.77万元均为基本支出，主要用于年终奖、目标考核奖支出；

30107绩效工资7.89万元均为基本支出，主要用于职工绩效工资的发放；

30108机关事业单位基本养老保险16.19万元均为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费34.61万元均为基本支出，主要用于在职基本医疗保险支出；

30112其他社会保障缴费0.25万元均为基本支出，主要用于工伤生育保险支出；

30113住房公积金15.99万元均为基本支出，主要用于职工住房公积金支出；

30199其他工资福利支出1.65万元均为基本支出，主要用于职工教育培训及党组织建设经费支出；

2.302-商品和服务支出20.65万元（基本支出14.65万元，项目支出6万元），明细如下：

30201办公费5.50万元均为基本支出，主要用于机关事业单位公用经费；

30229福利费2.31万元均为基本支出，主要用于职工福利费支出；

30239其他交通费用6.84万元均为基本支出，主要用于公务交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出6万元均为项目支出，主要用于嵩明县清明节烈士公祭日活动及军人之家运行相关支出。

3.303-对个人和家庭的补助合计1806.04万元（基本支出40.04万元，项目支出1766万元），明细如下：

30302退休费40.04万元均为基本支出，主要用于军队无军籍职工和军队退休干部工资的发放；

30303退职（役）费492万元均为项目支出，主要用于退役士兵自主就业地方一次性补助经费和政府安排工作退役士兵安置自谋职业补助金发放；

30304抚恤金110万元均为项目支出，主要用于优抚对象抚恤补助自然增长8%地方性补助金的发放（伤残抚恤）；

30305生活补助834万元均为项目支出，主要用于城镇重点优抚对象困难生活补助经费，预算经费40万元，用全县于春节八一慰问金补助经费，预算经费220万元。用于全县义务兵家庭优待金发放，预算经费560万元。用于政府安排工作退役士兵待分配生活补助金发放，预算经费14万元。

30311代缴社会保险费330万元，主要用于“两保”接续补助经费和资助优抚对象参加城乡居民基本养老保险金的发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县退役军人事务局2020年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.工资福利支出：指职工所在单位通过举办集体福利设施，建立各种补贴，提供服务等办法，为本单位职工提供方便，帮助职工解决生活上难以解决的困难，改善职工生活和环境，解决职工在生产过程中某些共同的和特殊的需要，以改善职工的物质文化生活，保证他们正常和有效地进行劳动。

5.社会福利：国家和社会为增进与完善社会成员尤其是困难者的社会生活的一种社会制度，指提高广大社会成员生活水平的各种政策和社会服务，旨在解决广大社会成员在各个方面的福利待遇问题。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县退役军人事务局2020年机关运行经费安排260.37万元，2019年机关运行经费72.45万元，与上年对比增加187.92万元，增长259.38%，主要原因是去年经费均由县民政局机构改革整体移交下半年相关经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计1600.08万元。其中，流动资产1600.08万元，占资产总计的100%；固定资产0万元，占资产总计的0%.固定资产中：土地、房屋及建筑物0元，占固定资产的0%；汽车0元，占固定资产的0%;其他固定资产0万元，占固定资产的0%;无形资产0万元，占资产总计的0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县退役军人事务局基本支出260.37万元，2019年机关运行经费72.45万元，与上年对比增加187.92万元，增长259.38%，增减变化的原因主要是：

因2019年机构改革，县民政局移交了7个转隶人员的下半年经费，其余的部分已在原单位使用，新成立单位没有进行全年的县级部门预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县退役军人事务局项目支出1772万元，2019年项目支出560万元，与上年对比增加1212万元，增长216.43%，增减变化的原因主要是：

因2019年机构改革，县民政局移交了2019年义务兵家庭优待金560万元，其余的部分已在原单位使用，新成立单位没有进行全年的县级部门预算。

监督索引号53012700276300111

附件5：嵩明县退役军人事务局预算公开情况表20200619033633643