嵩明县人民政府办公室2020年部门预算公开
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嵩明县人民政府办公室2020年预算公开
目录
第一部分 嵩明县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
十、 预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县人民政府办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
嵩明县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 嵩明县人民政府办公室
主要工作职责是：（1）协助县长、副县长组织实施县政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排。(3)承办市委、市政府，滇中新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交由县政府办理的有关事项。(4)处理各镇（街道）、各园区、县政府各部门报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。(5)负责政府规范性文件的合法性审查、备案工作。(6)根据县政府领导的指示，对各镇（街道）、各园区、县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(7)制定各镇（街道）政府（办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；负责对年度工作目标及县政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决定、县政府领导重要批示的贯彻落实情况进行督促检查考核。(8)根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9)负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并协助督促检查建议、提案落实情况。(10)收集、编辑、报送市政府、滇中新区和县政府领导参阅的信息资料；指导全县政府系统办公室的信息工作。(11)负责拟订县政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；负责嵩明县人民政府网政务信息公开相关栏目的内容审核，及政府信息与政务公开考核工作。(12)负责群众来信、来信、来访的处理转办。(13)负责接待上级政府及其部门和外省（区、市、县）政府及县政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规划、建设、管理。(14)负责全县外事工作。(15)负责制定全县机关事务管理定额标准，县级机关事业单位政府采购事宜及公务用车管理。(16)完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
2、 嵩明县机关事务服务中心
主要职责是：(1)负责全县大型活动、重要会议的接待服务工作；负责县委机关、县政府机关相关公务接待工作。(2)根据政府采购法规规章和相关要求，负责县、镇（街道）政府集中采购的具体组织实施。(3)负责县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的保养、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆。(4)协助行政主管部门开展机关事务单位能耗统计、监测和评价考核等工作。(5)负责县政府机关办公用房、配套设施、水电工程等后勤保障设施的建设、管理、维修、调整和分配，以及县政府机关集中办公区域的供电、供水、供气、绿化、环境卫生等后勤保障工作。(6)负责县政府机关办公地点的内部安全、防火、保卫工作。(7)负责县政府机关公务用车集中调度和车辆的更新、维护等工作。(8)完成行政主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
嵩明县人民政府办公室是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，机构规格正科级，行政编制30名，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级），督查专员2名（副科级），内设7个科室，即：行政综合科、县长热线电话办公室、办文科、政务信息科（政府信息公开办公室）、行政后勤科、督查科、机关事务管理科。
嵩明县机关事务服务心为嵩明县人民政府办公室所属公益一类、全额拨款事业单位，机构规格副科级，事业编制8名，设主任1名（副科级）。
（三）重点工作概述
嵩明县人民政府办公室（含所属机关事务服务中心）作为县政府的中枢服务机构，重点工作是协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作；做好上呈下达、值班应急管理、文秘、机要、政务督查、信息调研、电子政务建设、人事、接待、机关事务及后勤服务等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个, 即嵩明县人民政府办公室、嵩明县机关事务服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制41人（行政编30人、工勤编11人），事业编制8人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。
车辆编制36辆（其中：县政府办公室车辆编制6辆，县机关事务中心车辆编制30辆），实有车辆27辆（其中：县政府办公室实有车辆6辆，县机关事务中心实有车辆21辆）。
单位基本情况统计表如下（含所属机关事务服务中心）：
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1139.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1139.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年840.24万元对比增加299.75万元，增长35.67%，主要原因为正常晋升增资及机改后县机关事务服务中心划入我单位,人员调入工资福利支出较上年增加，另外新办公楼搬迁后增加办公设施升级改造等相关支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1139.99万元，其中:本年收入1139.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139.99万元（本级财力1139.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年840.24万元对比增加299.75万元，增长35.67%，主要原因为正常晋升增资及机改后县机关事务服务中心划入我单位,人员调入工资福利支出较上年增加，另外新办公楼搬迁后增加办公设施升级改造相关支出。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1139.99万元。财政拨款安排支出 1139.99万元，其中，基本支出869.99万元，与上年815.24万元对比增加54.75万元，增长6.72%，主要原因为正常晋升增资及机改后县机关事务服务中心划入我单位,人员调入工资福利支出较上年增加；项目支出270万元，与上年25万元对比增加245万元，增980%，主要原因是新办公楼搬迁后增加办公设施升级改造及购置办公设备等相关支出。
(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”政府办公厅(室)及相关机构事务支出，主要反映县政府办公室人员经费及机构正常运转的支出，包括“2010301”行政运行支出1020.76万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员退休费）、专项业务支出；“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出，包括“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出60.22万元，主要反映县政府办公室退休人员养老保险缴费方面的支出；“221（类）－02（款）”住房改革支出，包括“2210201”住房公积金支出59.01万元，主要反映单位在职人员缴纳住房公积金所需支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出869.99万元，项目支出270万元）。
2020年部门基本支出主要为：1.301—工资福利支出681.11万元，包括30101—基本工资支出154.94万元、30102—津贴补贴支出249.54万元、30103—奖金支出90.28万元、30107—绩效工资支出7.17万元、30108—基本养老保险缴费支出60.22万元、30110—职工基本医疗保险缴费支出52.92万元、30112— 其他社会保障缴费支出0.90万元；30113—住房公积金支出59.01万元；30199—其他工资福利支出6.13万元；2.302—商品和服务支出144.03万元，包括30201—办公费支出21.60万元、30229—福利费支出8.19万元、30231—公务用车运行维护费81万元、30239—其他交通费用支出33.24万元；3.303—对个人和家庭的补助，包括30302—退休费支出44.85万元。
项目支出为:(1)30201—办公费20万元（热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等补助经费）;(2)30209—物业管理费50万元（办公区物业管理补助经费）;(3)31001—房屋建筑物构建200万元（租用办公楼建设补助经费）
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无此项。
（二）与中央配套事项
我单位无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1批（货物类），采购预算资金18.5万元。2020年我单位发生采购业务将严格按照政府采购程序进行采购。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81万元，较上年18万元增63万元，增长350%。其中：1.因公出国（境）费预算0万元，与上年预算数0万元持平；2.公务接待费预算0万元，与上年预算数0万元持平；3.公务用车购置费预算0万元,与上年无变化；运行维护费预算81万元，较上年18万元增63万元，增长350%。具体变动情况如下:
（一）因公出国（境）费：0万元, 预算安排与上年无变化；
（二）公务接待费：0万元, 预算安排与上年无变化；
（三）公务用车购置及运行维护费：购置费0万元(本年初无购置计划安排)，较上年无变化；运行维护费81万元，较上年18万元增63万元，增长350%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量27辆（含县机关事务服务中心公务用车运行平台车辆21辆）。
增加原因是今年3月机构改革后嵩明县机关事务服务中心划入我单位管理,嵩明县机关事务服务中心公务用车运行平台21辆公务车辆运行维护费(年车均3万元)较上年初预算增63万元，增幅350%。
八、 重点项目预算绩效目标情况
嵩明县人民政府办公室2020年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额270万元；审核确定3个项目，涉及金额270万元（详见《本级项目支出绩效目标表》）。其中：
（一）租用办公楼建设补助经费：为配合抓好县城棚户区改造工作顺利推进，县政府办公区从县城北街14号搬迁到玉明路254号办公，办公楼搬迁后需对现有设施进行升级改造，年初共安排200万元建设经费保障相关工作顺利开展。
总体目标：确保办公用房搬迁后各项功能设施充分满足县政府办在办文、办会、电子政务、值班应急管理等“三个服务”方面的办公需求。
预期实现的效益及测算依据：做好服务群众、服务基层、服务领导各项综合协调工作，抓好基础设施、卫生、教育、土地等民生保障方面督促检查工作，确保全县经济持续发展，社会和谐稳定。测算依据详见《本级项目支出绩效目标表》。
（二）热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等补助经费：因办公经费预算定额标准偏低，年初共安排专项业务费20万元保证办公室重点工作顺利推进。
总体目标：县政府办作为县政府的神经和中枢，除协助处理政府日常工作及人县经济和社会发展的有关事务外，重点做好上呈下达、下情上报、值班应急、政务督查督办、电子政务运行维护、机关事务管理等工作。
预期实现的效益及测算依据：大力维护社会和谐稳定，涉稳舆情处置率达100%；确保重点工作任务分解层层下达，全年下达督查督办件全部完成；确保年度全县政府系统办公室信息网络建设和日常业务运行正常，严控系统性故障现象发生；加强对老旧办公设备的检修，及时更新淘汰，降低设备故障发生率；做好年度值班值守，保证24小时不空档。测算依据详见《本级项目支出绩效目标表》。
（三）办公区物业管理补助经费：年初预算安排50万元。
总体目标：办公室日常安全保卫、卫生保洁等后勤保障工作严格按照昆明市政府令133号《昆明市物业管理办法》、嵩政发[2019]14号《嵩明县人民政府关于印发嵩明县物业管理实施细则（试行）的通知》要求规范运转，大力提升服务质量和档次。
预期实现的效益及测算依据：一是认真抓好办公区值班值守工作。实行24小时值班值守制度。畅通应急处突渠道，快速、有效、高质的应对突发事件；二是做好群众接访工作。所有群众来访诉求均得到较好处理；三是做好动态实情掌握工作。及时对日常工作中的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，办公室安全系数进一步提高。测算依据详见《本级项目支出绩效目标表》。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2 .“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县人民政府办公室2020年机关运行经费预算安排414.03万元,与上年的116.14万元同比增256.49%，增加的主要原因是新办公楼搬迁后增加办公设施升级改造等相关支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、其他交通费、办公设备更新购置、办公设施升级改造等开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
嵩明县人民政府办公室资产总额958.62万元，流动资产156.87万元(银行存款146.20万元、存货10.67万元)，占比16.36%；固定资产429.88万元，占比44.85%；对外投资及有价证券0万元，在建工程371.87万元，占比38.79%，无形资产0万元，其他资产0万元。资产总额与2018年年末数498.54万元相比，增加460.08万元，增92.29%,增加原因主要是办公楼搬迁后新购置部分固定资产以及办公设施升级改造导致在建工程增加。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年度用于保障嵩明县人民政府办公室机构正常运转的基本支出预算安排869.99万元，与上年815.24万元对比增加54.75万元，增6.72%，增加的原因主要是正常晋升增资及机改后县机关事务服务中心划入我单位,人员调入工资福利支出较上年增加。
1. 2020年初基本工资、津贴补贴等人员工资及福利支出预算安排681.11万元,占基本支出869.99万元的78.29%。2019年为679.25万元,同比略增0.27%,增加的主要原因是正常晋升增资。
2. 2020年初办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常商品和服务支出预算安排144.03万元，占基本支出869.99万元的16.56%。2019年为91.14万元,同比增58.03%,增加的主要原因是今年3月机构改革后嵩明县机关事务服务中心划入我单位管理,嵩明县机关事务服务中心公务用车运行平台21辆公务车辆运行维护费(年车均3万元)较上年初预算增63万元。
3.2020年对个人和家庭的补助支出预算安排44.85万元,占基本支出869.99万元的5.15%。与2019年的44.85万元持平（因退休人员无变化）。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年度用于保障嵩明县人民政府办公室为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排270万元，与上年的25万元对比增加245万元，增980%，主要原因是新办公楼搬迁后增加办公设施升级改造相关支出。
1．租用办公楼建设补助经费200万元:为当年新增项目,较上年增100%,主要原因是县政府办公区从县城北街14号搬迁到玉明路254号办公，办公楼搬迁年初共安排200万元建设经费,上年初无此预算支出。
2．热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等经费20万元：为延续性项目，较上年25万元减20%，减少的主要原因是县政府办严格执行厉行节约相关规定，树立过紧日子的思想，努力压缩弹性支出，相关专项业务经费预算较上年减少。
3．办公区物业管理补助经费50万元：为当年新增项目，较上年增100%,主要原因是县政府办公区从县城北街14号搬迁到玉明路254号办公后加快推进后勤保障社会化服务试行改革，上年初无此预算支出。
监督索引号53012700143400111
