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嵩明县商务和投资促进局2020年预算公开

第一部分 嵩明县商务和投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 嵩明县商务和投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县商务和投资促进局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.会同有关部门提出流通体制改革建议，指导流通企业、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制本县商务发展规划（包括内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展规划）；制定对外贸易和流通秩序的规范性文件。

4.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。协调规范商务市场经济秩序工作，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进商贸物流体系建设工作，促进物流加工、供应链、管理等新兴业态发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

6.统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平。

8.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各镇（街道）、各园区及有关部门组织实施。组织招商引资质量综合考核、评价工作。

9.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织县级和各镇（街道）、各园区以及有关部门开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

 10.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的论证工作；负责牵头会同县级相关部门对意向入驻我县的县内外资产业投资项目的初审工作。

11.负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

12.负责组织做好全县招商引资考核工作，对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出相关扶持政策的建议，并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督；负责指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

13.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作；对接联系省、市、新区招商部门。

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县商务和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位，主要负责全县招商引资和商务贸易工作，内设办公室、商务贸易科和投资促进科3个科室；下属嵩明县招商服务中心1个事业单位，主要履行招商引资及项目服务等工作职能，内设综合科、招商科、考核办3个科室。

（三）重点工作概述

一是严格落实全面从严治党主体责任，不断加强党风廉政建设工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓党建主体责任落实，扎实推进党支部规范化达标创建工作。二是狠抓招商引资工作，全年共举办（参加）了嵩明县2019年招商引资推介暨项目集中签约仪式、集中开工活动等4次。全县共签约项目41个，协议投资总额393.3亿元。2019年，我县实际到位内资130.42亿元，完成滇中新区下达目标120亿元的108.68%。其中，工业实际到位资金76.6亿元，完成滇中新区下达目标63.6亿元的120.44%。引进省外到位资金68.37亿元，完成市下达目标65亿元的105.19%。实际利用外资2798万美元,完成市下达目标4000万美元的69.96%。三是狠抓商贸企业“入限”工作，全力促进社会消费品零售总额、批发、零售业商品销售额增长。2019年全县社会消费品零售总额完成43.98亿元，增速为14.6%，超县下达目标增速3.6个百分点，超新区下达目标增速3.1个百分点，增速排名全市第2。四是全面落实意识形态、统一战线、综治维稳、依法治县、脱贫攻坚、优化营商环境等共性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为嵩明县商务和投资促进局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 6人，事业编制14人。在职实有29人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养4人，劳务派遣4人。

离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 526.84万元，其中：一般公共预算财政拨款526.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入减少140.40万元，同比下降21.04％。2020年财务总收入减少的主要原因是2019年4月前机构尚未改革，职能尚未划转，人员经费及公用经费支出较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入526.84万元，其中:本年收入526.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.84万元（本级财力526.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少140.41万元，同比下降21.04％。2020年财务总收入减少的主要原因是2019年4月前机构尚未改革，职能尚未划转，人员经费及公用经费支出较多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 526.84万元。财政拨款安排支出 526.84万元，其中：基本支出446.84万元，与上年对比减少255.56万元，同比下降36.38％，主要原因是2019年4月前机构尚未改革，职能尚未划转，人员经费及公用经费支出较多；项目支出80.00万元，与上年对比增加30.00万元，同比上升60％，主要原因是按照省、市、新区对招商引资工作安排要求，2020年领导外出考察招商、各类推介会及招商队伍培训增加，开展招商引资及商务贸易“十四五”规划编制、项目信息化平台建设等工作，故工作经费上调。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：2010301支出465.96万元，主要用于在职职工工资及日常办公经费支出；2080505支出30.63万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2210201支出30.24，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出446.84万元，项目支出80.00万元）。2020年基本支出：1、301工资福利支出368.23万元，包括301-01基本工资76.10万元、301-02津贴补贴107.56万元、301-03奖金46.54万元、301-07绩效工资24.24万元、301-08机关事业单位基本养老保险缴费30.63万元、301-10职工基本医疗保险缴费29.32万元、301-12其他社会保险缴费0.48万元、301-12住房公积金30.24万元、301-99其他工资福利支出23.12万元；2、302商品和服务支出29.83万元。包括302-01办公费12.10万元、302-29福利费4.41万元、302-31公务用车运行维护费3.00万元、302-39其他交通费用10.32万元；3、对个人和家庭补助支出48.77万元，包括303-01离休费13.99万元、303-02退休费33.62万元、303-05生活补助1.16万元。2020年项目支出：302商品和服务支出80.00万元，包括302-01办公费80.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金5.49万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县商务和投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县商务和投资促进局2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县商务和投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县商务和投资促进局2020年申报3个项目支出绩效目标，申报金额213.00万元。经审确定1个项目，金额80.00万元，为招商引资及商务贸易工作经费，主要用于领导带队外出招商、举办招商引资签约仪式、招商引资宣传片及宣传手册制作修改、招商队伍培训、内贸流通统计、全县成品油管理等工作，完成省、市、新区及县级下达的招商引资及商务贸易目标任务，开展招商引资及商务贸易“十四五”规划编制、项目信息化平台建设等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2020年机关运行经费安排109.83万元，与上年对比增加8.81万元，同比上升8.72％，主要原因是按照省、市、新区对招商引资工作安排要求，2020年领导外出考察招商、各类推介会及招商队伍培训增加，开展招商引资及商务贸易“十四五”规划编制、项目信息化平台建设等工作，故招商引资工作经费比去年上调30.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总计账面数（净值，下同）569.43万元，较上年增长36.11%；经清查盘点后，资产总计实有数569.43万元。负债总计账面数308.14万元，较上年增长5.71%。净资产总计账面数261.29万元，较上年减少56.44%。我单位非流动资产由固定资产及无形资产组成。固定资产期末账面数原值488.74万元，累计折旧284.53万元，净值240.21万元，其中：土地、房屋及构筑物原值372.94万元，累计折旧152.94万元，净值220.00万元，占固定资产的91.59%；通用设备原值88.54万元，累计折旧78.07万元，净值10.47万元，占固定资产的4.36%；专用设备0.32万元，累计折旧0.11万元，净值0.21万元，占固定资产的0.09%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物26.93万元，累计折旧17.40万元，净值9.53万元，占固定资产的4.77%。无形资产期末账面数原值0.7万元，累计折旧0.03万元，净值0.67万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县商务和投资促进局基本支出446.84万元，与上年对比减少255.56万元，同比下降36.38％，增减变化的原因主要是2019年4月前机构尚未改革，职能尚未划转，人员经费及公用经费支出较多。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县商务和投资促进局项目支出80.00万元，与上年对比增加30.00万元，增减变化的原因主要是是按照省、市、新区对招商引资工作安排要求，2020年领导外出考察招商、各类推介会及招商队伍培训增加，开展招商引资及商务贸易“十四五”规划编制、项目信息化平台建设等工作，故工作经费上调。

监督索引号53012700132200111

附件5：部门预算公开情况表20200618040501672