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云南省花卉示范园区管理委员会

2020年预算公开目录

第一部分云南省花卉示范园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

云南省花卉示范园区管理委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题。负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据嵩明县机构编制和会印发的《关于成立云南省嵩明县国家现代农业示范区管理委员会的通知》（嵩编[2012]17号）文件要求，云南省花卉示范园区管理委员会内设5个机构：分别为党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局。

（三）重点工作概述

1、紧盯年度目标任务，完成规模以上固定资产投资预期目标1.39亿元，一般公共预算收入（预期目标945万元），向上争取资金（预期目标4000万元），区外内资预期目标6.78亿元，利用外资预期目标500万美元。

2、全面总结农村综合性改革试点试验工作，提炼具有示范意义和推广价值的改革成果，以制度的形式巩固和保留下来，并长期发挥作用。

3、编制完成绿色食品产业园规划，加快完善水、电、路、气等基础设施配套建设，重点引进高端品牌食品企业，发展精深加工、终端食品、品牌食品，筛选国内一流、行业领先的龙头企业，引进3家大型食品加工企业，打造具备一定规模的食品产业群。

4、继续推动国际农产品贸易城、中农联农产品电商园、南亚东南亚国家药博园等大型签约项目的落地和投资建设。

5、完成智慧园区建设，创建多元化的增值服务，助力园区品牌化建设，更好的服务企业，为打造集特色花卉、蔬菜、观光旅游、园艺文化等为一体的园区强势品牌。

6、加快融资筹措资金，尽快启动嵩明北收费站与国道213连接（一期）、黄小路与国道213（羊街）连接线（一期）工程项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即云南省花卉示范园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入290.16万元，其中：一般公共预算财政拨款290.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.16万元，增长1.1%，主要原因为人员工资调整后，基本支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入290.16万元，其中:本年收入290.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.16万元（本级财力290.1594万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.16万元，增长1.1%，主要原因为人员工资调整后，基本支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出290.16万元。财政拨款安排支出290.16万元，其中：基本支出290.16万元，与上年对比增加3.16万元，增长1.1%，主要原因为人员工资调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出为24.63万元；

2、“2130101行政运行”主要用于园区管委会人员工资和公用经费支出为241.43万元；

3、“2210201住房公积金”主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出为24.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出290.16万元（其中：基本支出290.16万元，项目支出0万元）

1.301—工资福利273.22万元（基本支出273.22万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资62.27万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴73.29万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金34.99万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资31.27万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.63万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费19.79万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.37万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金24.1万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利2.5万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出16.94万元（基本支出16.94万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费8万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品支出；

30229福利费3.36万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.58万元均为基本支出，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

2020年云南省花卉示范园区管理委员会部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年减少0.88万元，下降39.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2020年公务接待费预算为1.31万元，较上年减少0.88万元，下降39.9%，国内公务接待批次为28次，共计接待327人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花卉示范园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省花卉示范园区管理委员会2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2020年机关运行经费安排16.94万元，与上年对比增加3.36万元，增长24.74%，主要原因分析为公务员交通补贴增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计5,922.54万元。其中，流动资产5,682.07万元，较上年增长76.70%，占资产总额95.94 %；固定资产239.66万元，较上年减少21.52%（减少的主要原因为全年计提折旧77.5万元），占资产总额4.05%；固定资产中：土地、房屋及构筑物200.99万元，占固定资产的83.86%；通用设备19.14万元，占7.99%；专用设备2.23万元，占0.93 %；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物17.31万元，占7.22%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排云南省花卉示范园区管理委员会基本支出290.16万元，与上年对比增加3.16万元，增长1.1%，增长变化的原因主要是：人员工资和公用经费较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我单位2020年无本级财力安排项目支出预算，与上年对比无增减变动。

监督索引号53012700457100111

云南省花卉示范园区管理委员会2020预算公开情况表