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嵩明县杨林镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分嵩明县杨林镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分嵩明县杨林镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

杨林镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

杨林镇人民政府2020年度独立核算单位共13个。其中：行政单位政府机关1个（包括组织人事等党群部门及科协、民政办等内设行政部门）；事业单位12个，其中参照公务员管理机构1个，为镇财政所；其他11个事业单位分别是：文化综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农村经济经营管理服务中心（包括统计站、农经站）、农业综合服务中心（包括农科站、水管站、兽医站、农机站、林业站）。

（三）重点工作概述

2020年杨林已经站在新的起点上，我们将迎接新挑战、奋进新时代，推进杨林商贸旅游重镇建设取得新发展。全镇经济社会发展的预期目标为：地方一般公共预算收入增长8%以上；固定资产投资增长10%以上；招商引资增长13%以上；居民收入增长与经济增长保持同步。全力以赴抓好以下几个方面的重点工作：1.强化招商引资，提速项目建设，推动产业规模发展。（1）精准高效服务企业。力争新增规上企业3户以上，完成工业固定资产投资2.5亿元，实现规模以上工业增加值增速扭负为正。（2）突出招商引资实效。加紧与万华新能源设备生产、孟林天然气管道、粤商智能制造产业园等项目的对接洽谈，力争年内引进亿元以上项目4个，新开工亿元以上项目3个。（3）持续扩大有效投资。全力做好东盟产业城、佳序物流、渝昆高铁等重点项目的征迁安置，高质量规划、高标准建设安置点，全面完成杨嵩大道征迁扫尾工作，稳妥启动集镇片区棚户区改造。（4）化解风险保障发展。抓好重点税源征收工作，做到应收尽收、应减必减，确保完成1.209亿元的年度税收任务，非急需非刚性支出压减50%以上。2.决战脱贫攻坚，推进乡村振兴，夯实三农发展基础。（1）巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持扶贫政策措施不变、挂联帮扶队伍稳定、各方力量支持脱贫攻坚力度不减。（2）扎实推进乡村振兴。计划新建公厕3座，改造农村无害化卫生户厕6930座。硬化建制村道路6公里，实施大中型水库移民后期扶持工程4件，铺设核桃到落水洞人畜饮水管网15.5公里，完成两个小组人畜饮水工程建设。（3）促进农业提质增效。推广无公害蔬菜种植6.5万亩，完成花卉种植6000亩，实现蔬菜、花卉产值2.68亿元以上。种植烤烟2300亩，新建烤房30座，收购烟叶6400担。3.强化规划引领，实施精细管理，提升集镇宜居水平。（1）坚持科学规划引领。（2）提升城市建管水平。全力抓好集镇道路建绿、补绿、透绿工作，全面提升集镇3个园林绿化小品和入集镇口绿化带生态景观效果。4.践行生态理念，坚持绿色发展，推动生态文明建设。（1）全面开展河道治理。深入开展水环境综合治理，投入100万元，绿化河道4公里，建设村庄生活污水收集池氧化塘10座，完成龙保河外村水环境综合整治工程。（2）抓好生态修复保护。完成植树造林20万株，做好护林防火工作，加快推进“五采区”、荒山荒坡、关停非煤矿山的生态修复治理，严厉打击毁林开荒、开山取石、乱捕滥猎等违法行为。5.顺应群众期盼，补齐民生短板，办好利民惠民实事。（1）切实抓好疫情防控。严格执行入境到杨林人员事先报告制度，保持对重点人群的排查管控和健康监测，全面推广使用云南健康码。（2）加快社会事业发展。提高教育教学质量，确保学前教育毛入学率达95%以上。全年开展就业指导性培训2000人，新增转移劳动力3000人。扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面，有序推进失地农民养老保险并轨。巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，创建省级卫生村2个。（3）全面维护社会稳定。坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官战，加强防灾减灾救灾工作，严厉打击恶意欠薪行为，全面完成“七五”普法工作。

二、预算单位基本情况

杨林镇人民政府2020年部门预算单位共13个,分别是：杨林镇人民政府、镇财政所、文化综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农村经济经营管理服务中心（包括统计站、农经站）、农业综合服务中心（包括农科站、水管站、兽医站、农机站、林业站）。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制33人，事业编制47人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中3辆为财政预算供养。

单位基本情况统计表如下：

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

杨林镇人民政府2020年财务总收入2147.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2147.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2038.04万元对比增加109.38万元，增长5.4%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2147.42万元，其中:本年收入2147.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147.42万元（本级财力2147.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 上年2038.04万元对比增加109.38万元，增长5.4%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2147.42万元。财政拨款安排支出2147.42万元，其中，基本支出2147.42万元，与上年2038.04万元对比增加109.38万元，增长5.4%。；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类明细情况：

1、“201”(一般公共服务支出)，总金额1204.59元。

（1）“2010301”（一般公共服务支出-杨林镇政府办公厅（室）及相关事务-行政运行）支出1119.26万元，主要反映镇政府机关及相关机构事务行政运行的支出。

（2）“2010601”（财政事务-行政运行）支出85.33万元，主要反映镇财政所财政事务行政运行的支出。

2、“2070109”（文化体育与传媒-文化-群众文化）支出2.53万元，主要反映镇文化广播电视服务中心群众文化管理事务的支出。

3、“2080109”（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-社会保险经办机构）支出57.79万元，主要反映镇环保所社会保障管理事务的支出、

4、“20805”（社会保障和就业支出-行政事业离退休）支出128.10万元，主要反映镇行政事业单位离退休的支出。

5、“2120201”（城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理）支出75.07万元，主要反映镇村镇规划建设服务中心城乡社区规划与管理事务的支出。

6、“2130104”（农林水支出-农业-事业运行）支出556.03万元，主要反映镇农科站、农经服务中心、农机服务中心、畜牧兽医服务中心农业管理事务的支出。

7、“2210201”（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出123.32万元，主要反映镇行政事业单位住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组情况（其中：基本支出2147.42万元，项目支出0万元）：基本支出中：1.工资福利支1862.39万元,其中：基本工资322.19万元、津贴补贴458.18万元、奖金178.48万元、绩效工资121.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.10万元、职工基本医疗保险缴费103.86万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金123.32万元、其他工资福利支出425.02万元；2.商品和服务支出238.40万元，其中办公费173.4万元、培训费5万元、福利费16.80万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用34.20万元；对个人和家庭的补助支出46.63万元，其中退休费46.63万元。

五、县对下专项转移支付情况

杨林镇人民政府属于县级下辖的镇，按预算部门管理，故无转移支付相关数据。

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

杨林镇人民政府无转移支付相关数据。

（二）与中央配套事项

杨林镇人民政府无与中央配套事项相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

杨林镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

杨林镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

杨林镇人民政府2020年无因公出国（境）费预算费用，故无因公出国（境）费相关数据。

（二）公务接待费

杨林镇人民政府2020年无公务接待费预算费用，故无公务接待费相关数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

杨林镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年持平无变化。其中：公务用车运行维护费9万元，较上年持平无变化。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

杨林镇人民政府2020年无重点项目，故无重点项目相关数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

杨林镇人民政府2020年机关运行经费预算安排238.4万元，与上年216.62万元增加21.78万元，增10.1%。主要原因：一是职工教育培训经费增加；二是人员增加后办公经费增加；三是村组运转财政补助经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议、培训、接待等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排杨林镇人民政府基本支出2147.42万元，与上年2308.04万元对比减少160.62万元。增减变化的主要原因是：1.职工教育培训经费减少；2.人员减少后办公经费减少；3.村组运转财政补助经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议、培训、接待等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排杨林镇人民政府无项目支出。

监督索引号53012700456600111