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嵩明县牛栏江镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县牛栏江镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年，嵩明县牛栏江镇人民政府部门预算行政事业单位8户，分别是（1）嵩明县牛栏江镇人民政府，包含：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫办牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。（2）农业综合服务中心。（3）社会保障综合服务中心。（4）文化综合服务中心。（5）村镇规划建设服务中心。（6）为民服务中心。（7）农村经济经营管理服务中心。（8）财政所。

（三）重点工作概述

1、强化税收征管，积极组织收入。2020年，在面对工业经济增长缓慢，税源严重不足，产业结构单一，税基不稳，重点工程和重点项目较少，招商引资项目不多，全面落实国家减税降费政策等一系列负面因素的影响。我镇将在县委、县政府的正确领导大力支持下，镇党委、政府和财税部门齐心协力，迎难而上，多管齐下，内征外协，直至圆满完成2020年县下达的财政收入目标任务。

2、持续推进百花箐山谷生态旅游项目建设。

3、扎实开展“民族团结进步示范县”创建工作，促和谐，巩固民族统一战线，加强宗教活动场所管理，大力宣传党的民族宗教政策，教育信教群众要增强法律意识，自觉抵制邪教渗透，增强防范能力。

4、紧扣“两不愁三保障”目标，聚焦问题精准发力。定期召开党委会、扶贫调度会研究部署脱贫攻坚工作。加大产业扶贫力度，采取公司+农户模式，打通精准扶贫最后一公里，坚决打赢脱贫攻坚战。

5、统筹推进，强化落实，幸福指数逐步提升。认真落实控辍保学有关规定，推进义务教育均衡发展。有序推进计划生育工作，积极开展计生法律法规、生育政策、流动人口管理宣传。积极开展各类群众文化体育活动，继续完善村级体育健身工程点。大力发展乡村旅游产业，充分挖掘百花箐资源优势，发展高端民宿，打造特色花谷。加快推进马鞍山传统村落建设，积极谋划海潮寺禅修养老产业规划。依托沪昆高铁嵩明站经济引领带动作用，结合绿水青山独特优势，打造高原特色运动休闲旅游观光产业链，着力提升旅游品牌形象。做好森林防火工作，保护绿水青山，签订森林防火责任状。牢固树立红线意识，加大安全检查力度。

6、紧扣定位，突出治理，乡村振兴初显成效。科学规划农村建房工作，实行统规自建。切实加强农村公路养护管理工作。着力创建美丽乡村、清洁乡村，开展农村环境综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个，分别是镇人民政府、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、农村经济经营管理服务中心、财政所。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制34人，事业编制47人。在职实有94，其中：财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编13人，超编原因为机构改革调入。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

图片1

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2510.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2510.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加226.97万元，增长9.94%，主要原因为年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2510.97万元，其中:本年收入2510.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2510.97万元（本级财力2510.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加226.97万元，增长9.94%，主要原因为年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2510.97万元。财政拨款安排支出2510.97万元，其中：基本支出2510.97万元，与上年对比增加226.97万元，增长9.94%，主要原因为机构改革人员调入导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2010301一般公共服务支出”，主要用于镇人民政府、统计站、财政所三部门运转的基本支出1407.56万元；

2.“2070109文化旅游体育与传媒支出”，主要用于文化站运转的基本支出43.54万元；

3.“2080109社会保障和就业支出”，主要用于社会保障事务所运转的基本支出及机关事业单位基本养老保险费缴费支出176.47万元；

4.“2120201城乡社区支出”，主要用于计划生育办公室运转的基本支出12.72万元；

5.“2130104农林水支出”，主要用于农科站、畜牧站、农机站、农经站、企业办、林工站、水管站七部门运转的基本支出728.19万元；

6.“2210201住房保障支出”，主要用于机关事业单位的住房公积金支出142.49万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出2510.97万元（其中：基本支出2510.97万元，项目支出0万元）。

1.301—工资福利2203.42万元（基本支出2203.42万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资382.49万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴510.37万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金211.87万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资148.70万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费146.82万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费124.42万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）2.19万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金142.49万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利534.07万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出224.07万元（基本支出224.07万元，项目支出0万元），明细如下：

30201办公费155.70万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30229福利费19.95万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30232公务用车运行维护费9万元均为基本支出，主要用于单位公务车辆运行维护费；

30239其他交通费用39.42万元均为基本支出，主要用于其他公务出行交通补贴。

3.303—对个人和家庭的补助83.48万元（基本支出83.48万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费14.02万元均为基本支出，主要用于离休人员的生活费和其他费用；

30302退休费65.87万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30305生活补助3.59万元均为基本支出，主要用于按规定发放给优抚对象定期定量的生活不知；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年一致，包括公务用车购置及运行费为9万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇人民政府2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报0个项目支出绩效目标，申报金额0元；审核确定0个项目，涉及金额0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2020年机关运行经费预算安排224.07万元，与上年对比减少了31.98万元，下降12.49%，主要原因是精简三公经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计5407.61万元；其中，流动资产3180.70万元，占58.82%。固定资产2226.92万元，占41.18%，其中：土地、房屋及构筑物1367.92万元，占固定资产的61.43%；通用设备175.02万元，占7.86%；专用设备672.77万元，占30.21%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0.05万元，占0.002%；家具、用具、装具及动植物11.16万元，占0.5%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县牛栏江镇人民政府基本支出2510.97万元，与上年对比增加226.97万，增长9.94%，增加变化的原因主要是：

1. 机构改革人员调入导致基本支出增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排嵩明县牛栏江镇人民政府项目支出0万元，与上年一致。

附件4：嵩明县牛栏江镇人民政府2020年部门预算编制说明

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