嵩明县总工会2020年预算公开
监督索引号53012700255900000
嵩明县总工会2020年预算公开目录
第一部分 嵩明县总工会2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
十、 预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明县总工会2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 县本级项目支出绩效目标表-1
十一、 县本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
嵩明县总工会2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：
1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。
2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。
6. 会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。
7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。
8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。
9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
（二）机构设置情况
本单位2020年度设置综合办公室、组织宣传部、法律维权部三个部室
（三）重点工作概述
1、 紧紧围绕实现建功立业促发展行动，不断增强职工岗位练兵行动。一是紧扣科学发展主题，全面落实《云南省总工会关于开展“云岭职工跨越发展先锋活动”的意见》，广泛开展“四创两争”和“建功‘十三五’期间‘两个一百年’共同奔小康”创先争优劳动竞赛。二是继续开展“安康杯”竞赛活动，做好劳动保护工作，促进企业安全文化建设。
2、 实施创业、就业、创新技术技能行动。一是加快职工创新型人才培养，开展职业技能带头人评选工作，广泛组织开展师带徒活动。二是继续组织好职工技能大赛，选树一批“创新能手”、“创新示范岗”和创新型班组活动。通过“72行大练兵、360行出状元”活动，组织开展具有地方和行业特色的全县职工技能大赛，进一步提高广大职工的创先争优热情。三是继续抓好女职工工作，做好女职工维权工作。 四是抓好春城职工素质提升工程，着力做好农民工培训及职工的取证培训工作。
3、 围绕平安嵩明创建，着力构建和谐劳动关系。始终维护、维权、维稳行动。一是发挥劳动关系三方机制作用，完善和谐企业创建机制及考评体系。二是积极开展工资集体协商工作，开展“三个一”示范点培育工作。三是建立健全工会维权、维稳长效机制。推进工会积极参与劳动争议调解、仲前调解、诉讼调解，及时调处劳动争议，将矛盾化解在基层，把问题隐患排除在一线，确保职工队伍的稳定。四是大力推进“两书”制度建设。引导更多用工单位遵守劳动法律法规，尊重职工合法权益，达到“职工有诉求、工会有作为、企业有响应、部门有行动、维权有效果”。
4、 围绕脱贫攻坚工作，着力推进帮扶行动。进一步加大送温暖帮扶行动。一是持续发挥工会会员服务中心工作，资金做到专款专用。进一步加强职工职业技术技能培训，加大对下岗失业、复退军人、困难职工家庭等群体提供创业就业指导、小额贷款和“贷免扶补”创业扶持。二是巩固并提升“送温暖”、“法律援助”、“金秋助学”、“困难救助”等富有工会特色和社会影响的帮扶亮点，使“服务鲜明、内容逐多、亮点更亮、保障全面”的服务职能体系。三是加强困难职工（农民工）及困难家庭的帮扶措施，建立健全孤居困难老职工、农村困难家庭等困难群体帮扶体系。四是积极组织职工参加职工医疗互助活动，不断倡导“平时我帮人、困难大家帮”的爱心活动，使互助活动惠及更多职工。充分发挥“会员服务中心、职工服务中心、农民工维权中心”职能，努力为广大职工提供“多样化、多层次、多点面、多措施”的爱心服务。
5、 围绕经审工作，加大审计审查力度。认真落实《昆明市经审工作规范化建设考核标准》，强化经审基础建设，提高工作质量，坚持审计程序，创新审计模式，采取社会化购买服务方式，扩大审计力度，规范各种审批手续和台账资料，进一步增强工会干部工作责任心，确保工会经费收、管、用的规范化。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是嵩明县总工会、嵩明县会员服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入754.99万元，其中：一般公共预算财政拨款754.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加222.89万元，增加41.89%，财务总收入增加是因为全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入754.99万元，其中:本年收入754.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.99万元（本级财力754.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加222.89万元，增长41.89%。主要原因是全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费增加。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出754.99万元。财政拨款安排支出754.99万元，其中：基本支出751.99万元，与上年对比基本支出增加222.90万元，增加42.13%。主要原因是全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费增加；项目支出3万元，与上年一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1. “2012901行政运行”，主要用于在职职工工资、社保及日常办公经费支出为435.95万元；
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于在职职工基本养老保险支出为41.24万元；
3. “2210201住房公积金”，主要用于在职职工住房公积金支出为40.34万元；
4. “2012999其他群众团体事务支出”，主要用于全县工会经费的支出为237.46万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济分类科目分组，财政拨款支出754.99万元（其中：基本支出751.99万元，项目支出3万元）。
（1）301工资福利支出461.51万元（基本支出461.51万元，项目支出0万元），具体明细如下：
30101基本工资105.51万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴175.10万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；
30103奖金60.79万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；
30108机关事业单位基本养老保险缴费41.24万元均为基本支出，主要用于缴纳单位的基本养老保险；
30110职工基本医疗保险缴费33.72万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；
30112其他社会保险缴费0.59万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；
30113住房公积金40.34万元均为基本支出，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
（2）302商品和服务支出278.09万元（基本支出275.09万元，项目支出3.00万元），具体明细如下：
30201办公费16.70万元（基本支出13.70万元，项目支出3.00万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；项目支出主要用于工会组织员项目。
五、 对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
功能科目分组，金额为0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，金额为0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额为0万元。
我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。
六、 政府采购预算情况
2020年嵩明县总工会无政府采购预算
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
嵩明县总工会2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年度用于保障嵩明县总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排3万元。与上年对比无增减。具体项目是工会组织员经费助。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县总工会2020年机关运行经费安排40.64万元，与上年对比增加28.29万元，增幅228.98%，主要原因是全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计12.48万元，较上年增长228.58%；负债总计12.48万元,较上年增长228.58%，净资产总计0万元,较上年增长0%。所有资产中流动资产12.48万元，占100%；固定资产0万元，占0%，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0万元，占0%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排嵩明县总工会基本支出751.99万元，与上年对比增加222.90万元，增加42.13%。增加的主要原因是：
全县机构改革按县委组织部要求，划入市级参公管理事业人员17人，人员经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排嵩明县总工会项目支出3万元，与上年一致，具体项目是《工会组织员经费补助》。
监督索引号53012700255900111
附件5：嵩明县总工会部门预算公开情况表20200615100952980
