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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县

委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室机关设7个专门委员会和1个办事机构。其中，县政协专门委员会分别是：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会；1个办事机构为：县政协办公室。政协嵩明县委员会机关行政编制16名,7个专门委员会机构规格均为正科级，分别核定正科级领导职务1名，副科级领导职务1名；中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室，机构规格为正科级，设主任1名，副主任2名。

（三）重点工作概述

2020年，中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室将重点做好以下几个方面的工作：

1、坚持服务中心，进一步提升议政建言质量

认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，始终聚焦县委、县政府中心工作开展政治协商，始终聚焦上级重要决策部署的贯彻落实开展民主监督，始终聚焦经济发展重点和社会民生难点开展参政议政，充分彰显社会主义协商民主的独特优势，不断提高议政建言的质量。

（1）会议协商。紧紧围绕县委十二届十次全会提出的嵩明经济社会发展目标任务，以全会、专题议政性常委会、主席会、专题协商会、情况通报会、政协工作联席会等形式，认真抓好民主协商，积极向县委、县政府及相关部门建言献策。2020年，县政协常委会将组织委员参加情况通报会和政协工作联席会，并根据工作需要，定期或不定期召开政协常委会议、主席办公会议和主席会议。各专委会将组织相关委员开展专题协商、调研等活动。开展“协商在基层”试点工作，更好发挥政协专门协商机构作用。

（2）民主监督。认真贯彻落实中央和省市县委关于加强和改进人民政协民主监督工作的文件精神，进一步完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调等机制，为监督活动的开展提供有力保障。坚持聚焦中心、突出重点，围绕党委政府重大改革举措落地见效、重要政策法规贯彻执行、重点项目推进实施和事关民生工作的关键领域开展民主监督。

（3）参政议政。提案是委员履行参政议政职能的重要方式，加强提案工作，狠抓提案质量、服务质量和办理质量，健全完善提案审查立案工作细则，切实提升委员参政议政实效。一是领导督办重点提案。2020年，在做好委员提案督促检查、调查调研、跟踪落实的同时，继续筛选出部分在经济发展、城乡建设、民生保障等方面代表性强的提案作为重点提案，由主席、副主席亲自督办，以点带面，抓好提案办理的落实，充分发挥提案在参政议政中的决策咨询作用。二是开展提案“回头看”工作。县政协提案委汇同县委办、县政府办跟踪落实上年度承办单位正在解决、列入计划解决的提案，切实提升委员提案办结率、落实度、实效性。三是提升社情民意实效。不断拓宽渠道、完善机制，及时收集和反映社情民意信息，紧扣群众的诉求和期盼，提升社情民意信息工作的规范化、程序化水平。

2、坚持履职为民，进一步助力改善民生福祉

把促进民生改善作为重要着力点，倾听群众呼声、回应群众期待，抓住民生领域实际问题做好工作，为增强群众的获得感、幸福感、安全感献计出力。充分发挥政协工作组和委员之家的作用，动员组织广大政协委员进社区、进农村、进企业，认真听取界别群众诉求，真实反映界别群众意愿，引导群众合理表达利益诉求，促进社会和谐稳定。持续开展脱贫攻坚助推行动，引导广大政协委员在产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等方面继续发力，力所能及地为贫困群众办实事、解难事，巩固脱贫攻坚成果，为全县决胜全面建成小康社会做出政协应有的贡献。

3、坚持团结联谊，进一步促进社会和谐稳定

坚持建言资政与凝聚共识双向发力，引导政协委员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，做好释疑增信，凝聚人心工作。充分利用政协联系各界、团结各方独特的政治优势，切实发挥民族、宗教界人士在政协组织中的代表作用；加强与工商联、人民团体、无党派和民主党派人士的联系，落实好同无党派和民主党派人士经常性联系制度；密切与新的社会阶层人士沟通联系，畅通反映意愿诉求渠道。邀请有关方面人士参加县政协全会、议政性常委会和专题会议，参与县政协重大调研、提案办理，扩大公民有序政治参与，提高政协工作影响力，广泛凝聚嵩明改革发展的强大正能量。加强与省政协、市政协和县（市）区政协的联系，学习兄弟县（市）区政协工作先进理念和先进经验。最大限度地多做协调关系、理顺情绪的工作，共同营造心齐气顺、政通人和的良好环境。

4、坚持严实标准，进一步强化能力素质建设

主动适应新形势、新任务、新要求，注重理念创新、制度创新和工作创新，切实加强自身建设，促进政协工作提质增效。发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，提高党组决策的民主化、科学化水平。发挥政协常委会的组织领导和示范作用，切实提高常委会组成人员的政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。注重增强专委会工作特色，拓宽专委会同委员联系的渠道，切实发挥专委会的基础作用。把不忘初心、牢记使命作为终身课题，巩固提升主题教育成果，以党建引领各项工作水平提升。持续做好委员培训，加强委员队伍建设，以学习增进思想共识、引领履职实践，真正做到既讲真话、道实情、建诤言，又能把握协商要义和方法。总结工作经验，创建嵩阳街道和非公经济两个“委员之家”。继续办好嵩明政协微信平台，做好政协委员和政协机关对外宣传工作。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，编辑整理嵩明政协文史资料第二十五辑。进一步健全完善《委员联络实施办法》《反映社情民意信息工作规则》《提案及社情民意办理评分细则》等制度，修订完善《机关工作人员管理规定》《财务管理办法》等，严格制度执行，持续推进县政协机关工作规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编原因：人事组织部门正常人员调动。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室财务总收入1226.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1226.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了141.58万元，增加了13.05%，主要原因分析一是与上年相比增加了7人；二是工资的正常升档升级。

（二）财政拨款收入情况

2020年中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室财政拨款收入1226.83万元，其中:本年收入1226.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.83万元（本级财力1226.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了141.58万元，增加了13.05%，主要原因分析一是与上年相比增加了7人；二是工资的正常升档升级。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1226.83万元。财政拨款安排支出1226.83万元，其中：基本支出1211.83万元，与上年对比增加141.58万元，增长13.23%，主要原因分析一是与上年相比增加了7人；二是工资的正常升档升级。项目支出15万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010201行政运行”主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和视频会议室建设及文史资料的编撰项目支出1011.66万元；

2.“2010205委员视察”主要用于政协委员履职，视察调研经费的支出36.80万元；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于职工养老保险缴费支出90.87万元；

4.“2210201住房公积金”主要用于职工住房公积金的缴费支出87.50万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，财政拨款支出1226.83万元（其中：基本支出1211.83万元，项目支出15万元）。

1.301—工资福利支出999.14万元（基本支出999.14万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资248.24万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴366.64万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金124.69万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出90.87万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出70.78万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费1.20万元均为基本支出，主要用于单位在职人员按规定缴纳的工伤生育保险；

30113住房公积金87.50万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出9.22万元均为基本支出，主要用于单位职工教育培训及党组织建设经费。

2.302—商品和服务支出147.46万元（基本支出132.46万元，项目支出15万元），明细如下：

30201办公费44万元（基本支出29万元，项目支出15万元），主要用于单位购买日常办公用品等支出；

30229福利费10.92万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费6万元均为基本支出，主要用于公务用车运行维护；

30239其他交通费用49.74万元均为基本支出，主要用于职工其他交通费用；

30299其他商品和服务支出36.80万元均为基本支出，主要用于单位其他商品和服务支出。

3.303—对个人和家庭的补助80.23万元（基本支出80.23万元，项目支出0万元），明细如下：

30301离休费16.01万元均为基本支出，主要用于单位离休人员的离休费；

30302退休费62.40万元均为基本支出，主要用于单位退休人员的退休费；

30305生活补助1.81万元均为基本支出，主要用于单位遗属生活补助和离休人员生活补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购货物明细如下:国产设备替代1批，金额14万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额15万元；财政审核确定1个项目，审批金额15万元。

项目：视频会议室建设、委员培训、文史资料编撰等工作经费。

预期实现的目标：文史书籍编纂工作是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。计划出版1500册，按时按质按量完成目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年机关运行经费预算安排147.46万元，与上年对比增加3.67万元，增加2.55%,主要原因是新增职工七人。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、政协委员视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计344.95万元。其中，流动资产287.26万元，占资产总计的83.27%；固定资产原值96.22万元，净值57.05万元，占资产总计的16.54%（固定资产原值96.22万元中含：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备原值78.34万元，占81.42%；专用用设备原值0.46万元，占0.48%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物原值16.42万元，占17.07%）；无形资产原值0.7万元，净值0.64万元，占资产总计的0.19%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。负债合计0.99万元，净资产343.97万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室基本支出1211.83万元，与上年对比增加141.58万元，增长13.23%，增加变化的原因主要是：

1、增加了职工7人；

2、职工工资的正常升档升级；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室项目支出15万元，与上年一致。

监督索引号53012700113100111

附件5：中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2020年部门预算公开情况表20200612102020155