监督索引号53012700457101000

附件3

云南省花卉示范园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省花卉示范园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和查检验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面，保障园区企业依法处方经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调服务工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、党建工作。推进“两学一做”学习教育制度化、常态化，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，党工委、管委会领导班子为机关全体党员讲党课10次，以“万名党员进党校”为载体，举办培训班3期。扎实推进“基层党建巩固年”各项任务，认真做好了“主题党日”“政治生日”等各项工作。抓好了党支部规范化建设工作，突出整治机关作风、持续深化“提神振气工程”。推行党工委及管委会班子挂钩联系企业党建制度，积极发挥“党建结对共建”和“党建指导员”的作用，今年来服务挂钩企业28次，解决问题30起，涵盖了企业支部党建、党员发展、招工、办证、用水、用地等，园区党建活力进一步增强。全年培养入党积极分子6名，发展对象5名，转正2名。

2、党风廉政建设工作。坚持“党工委统一领导、党政齐抓共管、纪工委组织协调、部门各负其责”的领导体制和工作机制，认真履行党风廉政建设“一岗双责”的责任。高标准制定了领导班子主体责任清单，明细主体责任7大类22项任务，签订党风廉政建设责任书14份，“一岗双责”责任书9份。严格按照监督执纪的“四种形态”，将廉政谈话制度化，领导班子开展约谈11次，纪工委提醒谈话7次。认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范财务管理，严格控制“三公”经费支出，及时公开财务信息。

3、综治维稳及法治建设工作。深入开展平安单位、平安企业创建、社会环境治理、扫黄打非等工作，园区社会及生活环境日益改善，群众及企业满意度逐步提高，领导干部累计接访来访18批次，接访人员50余人次。扎实开展扫禁种铲毒、扫黑除恶专项活动；开展劳动执法专项检查3次，对园区26家用人单位进行检查，尤其是对晨农冷库进行了重点检查，涉及务工人数3254人，调节纠纷2起，追讨工资金额11.6万元，接受咨询10余人次。今年来园区没有发生影响社会稳定的事件，无非法传销，无刑事案件，无集体访越级访，无安全责任事故，无治安混乱区域，无参与邪教的情况，较好的完成了园区各项工作任务，为实现园区发展创造了平安和谐的社会环境。

4、意识形态工作。以“我们的节日”为载体，以党员志愿者为主体，利用花博会、农博会、农民丰收节等时机，践行“学习雷锋、奉献他人、提升自己”志愿服务活动。积极做好昆明市国家文明城市创建工作。组织开展“道德讲堂”进企业活动4次，到企业开展法律法规及相关安全生产知识宣传4次。党工委中心组学习习近平新时代中国特色社会主义思想2次，专题培训4次。按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，领导带头宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大报告等政治理论、招商引资、征地拆迁等业务知识，推动园区意识形态、招商引资、征地拆迁、服务企业工作的开展，共组织学习、培训10余次,大讨论2次。通过党建发挥对外资企业政治引领功能，在英国海盛公司建立图书馆分馆，设立“云岭先锋”书架。全年省内16家主要媒体对园区工作均有报道，共发布各类宣传信息300余条，外宣信息累计报送200余条，其中省市级采用120余条，全年无涉及园区网络舆情事件。

5、 统一战线工作。认真贯彻落实党的统战工作方针、政策，围绕中心，服务大局，立足园区外企集中这一实际，不断探索新时期统战工作新路子，促进了园区经济发展和社会稳定。发挥统战工作独特优势，组织引导人大代表、政协委员、非公经济代表人士积极履行参政议政职责，围绕园区开发建设，深入开展调查研究，献良策、建真言。配合县委统战部开展好对台、对侨工作，整合统战工作资源，营造“重商”文化氛围，创优非公经济发展环境，助推非公经济转型升级。充分发挥非公经济人士作用，引导践行社会主义核心价值观，义利兼顾，回报社会，积极深入参与扶贫、助学等活动。牵头组织赴台考察学习，向台湾同胞、客商，宣传推介嵩明及园区发展成果、前景。

6、主要经济工作。招商引资实际到位内资5.424亿元，占年度目标任务5亿元的108.48%；完成一般公共预算收入830万元，占年度目标任务495万元的167.68%；成功争取上级资金完成4540万元；园区全年花卉种植面积为5808亩，鲜切花销售量为2.29亿枝，其中康乃馨2200万枝、菊花1.65亿枝、其他切花苗4200万枝。盆花销售量为351.3万盆，其中大花穗兰45.3万盆、多肉植物16万盆、草花290余万盆。实现花卉销售额3.92亿元，平均亩产达6.75万元。

7、社会事业保障工作。一是扎实做好脱贫攻坚工作。坚持脱贫攻坚一把手负总责不动摇，成立了由管委会专职副主任为组长，纪工委书记为副组长，各局办负责人为成员的领导小组。发展产业扶贫，动员园区企业积极参与贫困户的帮扶工作，园区挂钩的17户贫困户已经实现脱贫；通过引进的云南珍稀食用菌产业孵化园项目，探索建立“企业+基地+农户”的有效利益联结机制，实现农民增收致富。二是支持人民法院解决执行难问题。高度重视人民法院执行工作，加强组织领导，积极主动作为，将支持法院解决执行难作为一项长期的任务，纳入党工委、管委会决策的重要事项，通过明确工作目标、整合协助执行力量、建立执行联动机制等举措多方发力，最大限度为执行工作提供人、财、物支持。三是认真做好安全生产工作。构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层签订了安全生产目标责任书；认真贯彻落实省、市、县关于加强安全生产工作方面的政策法规，结合各项安全生产大检查活动，以园区施工企业为重点，实施企业安全检查36次，及时排查、排除安全隐患198处，增强了施工企业安全生产意识；成立了园区消防安全工作领导小组，召开辖区企业消防工作会议6次，层层签订消防安全责任书，并加大巡查力度，实行24小时值班，对管理不到位的企业进行排查整改；多措并举，确保辖区交通安全，召开专题会议2次，投入资金2万多元维修了交通标识警示牌。四是统筹做好食品安全及创建国家食品安全示范城市工作。本着对人民群众高度负责的态度，并将食品安全及创建国家食品安全示范城市工作纳入全年工作计划，管委会班子成员分工负责，实行“一岗双责”，分管领导主抓，各科室参与并加强了日常的监管，高标准完成各项创建任务，创造园区安全、放心的饮食环境。

8、城乡建设发展工作。加强固废处置管理，大力改善生态环境，工业固废处置利用率达90%以上。严格执行环境影响评价、“三同时”制度，坚守“生态、安全、合法”三条底线，做到了环境影响评价制度、“三同时”执行率100%。成立了生活垃圾分类工作领导小组，开展培训2次，制定生活垃圾分类细化方案，并安排专员负责生活垃圾分类工作，培训干部职工、企业员工60人次，园区内垃圾桶更换率达到100%。完成年度“两违”建筑拆迁面积29333平方米，占目标任务20000平方米的146.7%；收储面积为346.5263亩，占目标任务251.32亩的137.89%，提前超额完成收储任务。

9、政府自身建设工作。全力做好了嵩明县农村综合性改革试点试验工作，形成的最终方案已上报财政部完成项目立项及备案，并全面启动了试点试验配套项目建设。完成了县人大十六届二次会议第39号建议和县政协九届二次会议第75号提案的办理。

10、园区建设与发展。深挖园区旅游资源，举行了“郁金香花展”“玲珑展”“首届壮族文化节”等活动，与多家旅行社联合探索开发“花博园一日游”产品，聚了人气，提升了嵩明新形象。充分利用“第十四届中国昆明国际农业博览会”在晨农农博园设立分会场的契机，设立集展览、展示、现场观摩为一体综合立体展区，滚动播放嵩明、园区宣传片，向客商集中宣传推介嵩明，推介园区，突出体现现代技术种植成果、新品种鲜切花、特色蔬菜、花卉、名优新品种实地种植。立足自身特点，抢抓机遇，钻研政策，积极协调，做好与省市农、林、科技、商务、发改等职能部门的纵向沟通和县直相关部门的横向联系，完成了国家农村综合性改革试点试验、国家级星创天地、省级知识产权园区、中小企业服务中心服务标准体系建设、昆明现代农业农商互联融合创新创业体系建设项目、昆明市中小企业公共服务示范平台申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省花卉示范园区管委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1、行政单位：云南省花卉示范园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉示范园区管理委员会2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 云南省花卉示范园区管委会2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省花卉示范园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2018年度收入合计617.10万元。其中：财政拨款收入617.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；。与上年对比增加90.53万元，主要原因为人员工资调整增加和职工单位部分养老保险、公积金缴费较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2018年度支出合计530.86万元。其中：基本支出300.81万元，占总支出的56.66％；项目支出230.05万元，占总支出的43.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少3980.23万元（其中基本支出减少22.06万元，项目支出减少3958.17万元），基本支出减少主要原因为职工人数减少一人，其次项目支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省花卉示范园区管委会正常运转的日常支出300.81万元。与上年对比减少22.06万元,减少率为主要原因为职工人数较上年减少一人。包括基本工资支出59.23万元，占基本支出的19.69%、津贴补贴支出89.73万元，占基本支出的29.83%，奖金支出35.95万元，占基本支出的11.95%，绩效工资支出28.32万元，占基本支出的9.41%。人员经费支出合计284.16万元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计支出14.2万元，占基本支出的4.72％。资本性支出2.45万元，占基本支出的0.81%。

（二）项目支出情况

2018年度园区项目支出合计230.05万元，其中包括园区管理维护费项目支出180.05万元，成立中小企业服务中心项目补助经费50万元。与上年对比项目支出减少3958.17万元,主要原因为润土公司废弃果蔬项目中央补助资金4000万元已完成支出，故项目支出较上年大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出530.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出合计减少3980.23万元，主要原因为职工人数减少一人，其次润土公司废弃果蔬项目中央预算内补助资金4000万元已完成支出，项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位职工单位部分养老保险支出；

2.农林水（类）支出433.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于行政运行支出253.26万元（具体包括工资福利支出236.61万元、商品服务支出14.20万元、资本性支出2.45万元），其次用于园区管理维护费项目支出180.05万元；

3.资源勘探信息等（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于支持中小企业发展服务中心成立补助资金支出；

4.住房保障（类）支出22.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳职工单位部分公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.76万元，完成预算的100%；无公务用车购置及运行费支出预算，故公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.1万元，增长1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.04万元，下降1.05%；公务用车购置及运行费支出决算数与上年保持一致，均为0万元;公务接待费支出决算增加0.14万元，增长6.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加0.1万元，主要原因本年度花展期间接待人数和批次较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.76万元，占63.19%；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出2.19万元，占36.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.76万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：考察学习精品农业的先进经验、花卉生产、流通和经营情况、学习农业会展运行模式。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出2.19万元。其中：

国内接待费支出2.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次547人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资工作、村组对接土地征收工作以及省市县相关单位对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省花卉示范园区管理委员会2018年机关运行经费支出253.26万元，与上年对比减少27.71万元,主要原因2018年下半年保安服务费暂未拨付、职工福利费支出明显下降。机关运行经费主要用于工资福利支出236.61万元、商品服务支出14.20万元、资本性支出2.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省花卉示范园区管委会资产总额3521.04万元，其中，流动资产3215.65万元，固定资产305.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1146.92万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云南省花卉示范园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700457101111

花卉园区2018年部门决算公开表格20191101035317913