监督索引号５３０１２７００１３４２０１０００

附件３

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年度部门决算

第一部分　　嵩明县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　　嵩明县安全生产监督管理局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　　嵩明县安全生产监督管理局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）２０１８部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　　名词解释

第一部分　　嵩明县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（１）贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；

（２）综合监督管理全县安全生产工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；

（３）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理职责；

（４）承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为；

（５）负责全县伤亡事故的报告和统计工作，发布安全生产信息；

（６）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（７）负责组织指导并监督生产经营单位主要负责人（煤矿除外）、安全生产管理人员（煤矿除外）的安全资格培训、考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员（煤矿除外）的安全资格培训、考核、发证工作；

（８）对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；

（９）贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律法规和方针政策，监督煤矿企业贯彻执行安全生产责任制；

（１０）研究拟定全县安全生产科研规划，组织、指导全县安全生产新技术的推广应用，开展安全生产方面的交流与合作；

（１１）承担县安全生产委员会的日常工作。

（二）２０１８年度重点工作任务介绍

一是推进安全生产大检查“１＋９”专项整治行动。共组织执法检查组６０１个，全县共检查企业（单位）２５９５家次，排查一般安全隐患３７５７条，整改一般安全隐患３７４０条，打击各类非法违法行为５０起，下达执法检查文书５２份，下达责令限期整改指令书１８份，下达整改复查意见书９份，约谈企业主要负责人、安全管理人员１６人次，立案查处２起，停产整顿３家，罚款５４万元。二是大力推进“三化两分”工作。建立了“县—镇（街道）—村（居）委会—企业”四级网格化责任体系；纳入系统管理的企业有２９５家，其中停产１５家，注销７２家，其余２０８年企业均正常上报，现按照省、市安全监管局要求，每月督促正常生产企业开展自检自查网上隐患填报工作；２０１８年，１２家企业申请开展安全生产标准化创建，５家通过安全生产标准化考评，其中延期复查３家，其余规模以上工贸企业按计划推进中。三是扎实开展重点领域安全专项整治。煤矿领域：继续加大对建设的红石岩煤矿、已停产的白蒿窝煤矿、引导关闭退出的马宗岭煤矿到矿进行盯守、巡查。省、市领导到矿检查８次，县政府主要领导到矿检查、督查４次，县主管部门日常检查、专项检查８次，下达执法检查文书２５份，查出安全隐患４０余条。非煤矿山领域：一是共检查非煤矿山企业１５家次，出具现场检查记录１５份，发现各类一般安全隐患５３条。二是开展重点建设工程项目专项检查。对昆明东南绕城高速重点工程项目开展复工、防汛督促检查。共出具现场检查记录４份，排查各类一般安全隐患和问题１６条。三是积极配合市安监局专家组对我县４４座淘汰关闭非煤矿山、５座改造升级和２座整合重组工作进行验收检查，现已基本完成非煤矿山的淘汰关闭任务，并通过阶段性验收。危险化学品领域：一是扎实做好危险化学品企业改造、搬迁、关闭工作。涉及我县“三个一批”危险化学品企业共　１２家，其中：提升改造企业１０家，转产搬迁企业１家（昆明滇润香料化工有限公司），关闭退出企业１家（昆明市嵩明县恒辉漂白粉厂）。二是对危险化学品企业开展日常检查工作。共检查危险化学品企业８５家次，下达执法文书１１７份（其中检查记录６５份，现场处理措施决定书３份，责令限期整改指令书２７份，整改复查意见书２２份），排查并整改隐患２９５余条。烟花爆竹领域：一是加强部门协调联动，组织召开烟花爆竹安全监管联席会议，多部门联合对辖区农贸市场、年货街等人员密集场所进行专项整治，共下达现场处理措施决定书７２份，下发停止经营通知书７５份。二是为进一步规范烟花爆竹市场秩序，制定发布了我县烟花爆竹零售许可公告，经审核、考试等程序最终确定全县４５家短期经营零售户名单。有限空间和涉氨制冷领域：我县涉及有限空间企业共８９家，其中重点企业有１２家，年初均与我局签订了２０１８企业年度安全生产承诺书，共检查有限空间企业１８家次，排查安全隐患１４２条；多次召集县农林局、县市场监管局（质监）、县公安消防大队、县环保局、镇、园区分管安全的分管领导研究推进全县涉氨制冷企业安全监管工作会，巩固成效，确保安全无事故。金属冶炼领域：邀请专家对２５家金属冶炼企业进行专项检查验收，验收中有３家企业存在２２条一般隐患，经整改，已全部通过验收。职业健康领域：重点开展对水泥生产、家具制造、陶瓷生产和耐火材料制造、汽车制造和铅蓄电池生产等行业重点职业健康监督执法检查工作。一是突出重点，强化职业危害治理工作。共计检查企业１２２家次，督查整改各类隐患３４０余条；二是督促企业抓好职业健康“三同时”监督管理局工作，共督促６家企业办理了职业健康三同时手续；三是开展专项治理工作。配合专家组对我县汽车制造和铅蓄电池生产行业、家具生产制造企业、重点职业病危害企业开展隐患排查，共督促整改问题１３８条。四是做好应急管理工作。严格落实２４小时值班制度和领导带班制度，切实把应急值守责任落实到岗、到人，明确值班纪律和职责，节日期间要坚守岗位，保证信息畅通，全力做好安全生产各项工作，认真做好值班记录和交接，严格执行安全生产“日报告”制度。五是开展净空保护工作。印发了《关于加强春节期间长水机场净空保护工作的通知》并转发了《关于做好２０１８年春节期间昆明国际机场净空保护管理工作的通知》，要求各单位按照文件要求认真做好２０１８年春节期间嵩明县辖区昆明长水国际机场的净空保护管理工作。同时，县安监局联合各镇、街道组织开展４场净空保护安全知识大型宣传活动。六是加强安全生产宣传教育培训。一是举办六月安全生产月一系列活动，共发放宣传袋４５００余个，宣传资料３００００余份，展出展板１２０余块，接受群众咨询１５００余人次；二是积极开展企业管理人员和特种作业从业人员安全培训，共开展取证培训班１２期，培训各类人员６０２人。三是开展“法律七进”活动，加大宣传，对企业一般员工、村（居）委会开展送法活动，共组织２５场次，５８１０人次受教育。同时积极开展安全科技活动周、参与综治维稳平安建设各项宣传活动，面向大众宣传安全生产法律法规。四是组织开展《地方党政领导干部安全生产责任制规定》集中宣讲活动。七是推进安全生产领域改革发展意见的出台。根据中央、省、市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》要求，认真组织开展《意见》的宣传贯彻工作，牵头起草了《中共嵩明县委　嵩明县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，经县委全面深化改革领导小组第十七次会议审议后印发《中共嵩明县委　嵩明县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（嵩发〔２０１８〕１２号）在全县范围贯彻实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县安全生产监督管理局２０１８年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位１个，即嵩明县安全生产监督管理局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况　

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年末实有人员编制２０人。其中：行政编制１２人（含行政工勤编制１人），事业编制８人；在职在编实有行政人员１１人（含行政工勤人员２人），事业人员８人。

离退休人员１人。其中：退休１人。

实有车辆编制１辆，在编实有车辆１辆。（图１）

第二部分　　２０１８年度部门决算表

（详见附件）

第三部分　　２０１８年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年度收入合计４１２．３４２９万元。其中：财政拨款收入４１２．３４２９万元，占总收入的１００％；上级补助收入０万元，占总收入的０％；事业收入０万元，占总收入的０％；经营收入０万元，占总收入的０％；附属单位缴款收入０万元，占总收入的０％；其他收入０万元，占总收入的０％。与上年财政收入３５２．６１９４万元对比，增加了５９．７２３５万元，主要原因是一是２０１８年市工信委下达了煤炭去产能工作经费３０万元；二是昆明市财政局　昆明市安监局下达了２０１８年安全生产转移支付资金３０万元。（图２）

二、支出决算情况说明

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年度支出合计３５５．３４２９万元。其中：基本支出３５２．３４２９万元，占总支出的９９．１６％；项目支出３万元，占总支出的０．８４％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共０万元，占总支出的０％。与上年对比，减少了２２．２７６５万元，主要原因是昆明市财政局　昆明市安监局下达的２０１８年安全生产转移支付资金结余３０万元。（图３）

（一）基本支出情况

２０１８年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出３５２．３４２９万元。与上年对比，减少了２２．２７６５万元，主要原因是昆明市财政局　昆明市安监局下达的２０１８年安全生产转移支付资金结余了３０万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的９１．６８％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的８．３２％。（图４）

（二）项目支出情况

２０１８年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出３万元。与上年对比增加了３万元，主要原因分析２０１８年市工信委下达了煤炭去产能工作经费３０万元。具体项目开支及开展工作情况：下达了３万元给牛栏江镇用于开展煤炭去产能工作。（图５）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年度一般公共预算财政拨款支出３５５．３４２９万元，占本年支出合计的１００％。与上年对比，减少了２２．２７６５万元，主要原因是昆明市财政局　昆明市安监局下达的２０１８年安全生产转移支付资金结余３０万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况ﻩﻩﻩ

１．　社会保障和就业（类）支出２９．１９２２万元，占一般公共预算财政拨款总支出的８％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

２．　资源勘探信息（类）等支出３０１．３２３７万元，占一般公共预算财政拨款总支出的８５％。主要用于机关事业单位基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出和煤炭去产能工作业务支出；

３．　住房保障（类）支出２４．８２７０万元，占一般公共预算财政拨款总支出的７％。主要用于机关事业单位在职人员公积金缴费支出。（图6）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为３万元，支出决算为５．６１５８４万元，完成预算的１８７．２％。其中：因公出国（境）费支出决算为０万元，完成预算的０％；公务用车购置及运行费支出决算为３．３４８０４万元，完成预算的１１１．６％；公务接待费支出决算为２．２６７８万元，完成预算的７５．６％。２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待年初无预算，公务用车购置年限时间长，运行维护费用支出增加，日常安全生产检查频繁。

２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比２０１７年减少３．１５６６０２万元，下降３６％。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少０．７２６５０２万元，下降１７．８％；公务接待费支出决算减少２．４３０１万元，下降５１．７２％。２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因２０１８年严格控制接待标准和接待次数，提倡绿色出行。

（二）　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出０万元，占０％；公务用车购置及运行维护费支出３．３４８０４万元，占５９．６％；公务接待费支出２．２６７８万元，占４０．４％。具体情况如下：

１．因公出国（境）费支出０万元，共安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

２．　公务用车购置及运行维护费支出３．３４８０４万元。其中：

公务用车购置支出０万元，购置车辆０辆。

公务用车运行维护支出３．３４８０４万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于日常对监管企业的安全生产大检查、督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

３．公务接待费支出２．２６７８万元。其中：

国内接待费支出２．２６７８万元（其中：外事接待费支出０万元），共安排国内公务接待４８批次（其中：外事接待０批次），接待人次４５３人（其中：外事接待人次０人）。主要用于上级部门安全生产督查、检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出０万元，共安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。

第四部分　　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县安全生产监督管理局２０１８年机关运行经费支出２９．１１４６４５万元，与上年对比减少了７１．１４９１６３，主要原因分析机关运行经费大部分在省市下拨的工作经费中列支了。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至２０１８年１２月３１日，嵩明县安全生产监督管理局资产总额４５１．９１４６４４万元，其中，流动资产３４９．７９８２０８万元，固定资产１０２．１１６４３６万元，对外投资及有价证券０万元，在建工程０万元，无形资产０万元，其他资产０万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加４３．９９９６８３万元，其中固定资产增加０．５７５万元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值０万元；处置车辆０辆，账面原值０万元；报废报损资产０项，账面原值０万元，实现资产处置收入０万元；出租房屋０平方米，账面原值０万元，实现资产使用收入０万元。

三、政府采购支出情况

２０１８年度，部门政府采购支出总额０．５７５万元，其中：政府采购货物支出０．５７５万元；政府采购工程支出０万元；政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０％。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表１０—附表１４）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　　名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

安全监管监察专项：主要指用于危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、金属冶炼、涉氨制冷粉尘、安全生产宣传培训、安全生产执法能力建设、应急能力建设、安全生产信息化建设、标准化建设、网格化建设、事故调查等经费支出。

监督索引号５３０１２７００１３４２０１１１１

附件4.嵩明县安全生产监督管理局2018年度部门决算20191028102350857