监督索引号53012700330601000

附件3

嵩明县科学技术和信息化局2018年度部门决算

第一部分 科学技术和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县科学技术和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.科信局职能职责

（1）调查研究我县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议。

（2）负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划。

（3）负责科技项目的组织实施，督促检查和定期提出项目执行情况报告，项目完成后的总结。

（4）负责科技成果的登记、审批、上报和管理。

（5）负责对各镇科技组织的联系和业务指导。

（6）组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询等科普活动。

（7）拟定科普方面的年度工作计划和年终工作总结。                                      

（8）组织实施科技下乡、科技人才调查并填报有关报表材料。                            

（9）编辑科技宣传资料。                  

（10）负责组织开展专利行政执法工作。

（11）组织我县企业申报知识产权优势企业，园区申报省、市知识产权试点示范园区，学校申报知识产权教育试点示范学校。

（12）负责信息产业的行政执法和执法监督。

（13）研究拟订全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查。

（14）统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨地区的重大信息工程项目的规划与建设。                                        

（15）组织、协调和指导全县信息网络安全建设和管理工作。                                            

（16）负责信息产业系统的对外交流与合作。

（17）指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造。                          

（18）负责组织和协调嵩明县县级党政机关信息网络系统建设，推行电子政务。              

（19）负责行业统计和行业信息发布工作。  

（20）指导各镇（街道）政府（办事处）信息产业工作。

（21）加强无线电频谱资源管理，排查无线电干扰、查处违法行为，转报有关投诉。

（22）指导设台单位的无线电管理工作，协调有关无线电管理事宜，及时报告有关重大事项。

（23）调查收集无线电管理有关数据和材料，协助催征无线电管理相关费用。

   2.县科协职能

（1）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（2）开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

（5）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（6）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（7）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（8）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

嵩明县科学技术和信息化局2018年度重点工作：（1）加强科技管理体制创新，推动知识产权示范县创建，全社会R&D投入强度达1.36%；（2）实施国家、省、市科技项目10项以上；（3）完成专利申请授权总量80件以上；（4）推动千兆光纤进小区、百兆光纤进家庭，扩大边远山区、交通沿线和旅游景区4G网络覆盖面，加快5G网络商用和物联网应用，新建4G基站44个、物联网站点78个、光缆600公里，完成信息通信行业投资1.5亿元；（5）组织各类科技培训1000人次；（6）持续深化科技综合改革；（7）完成全县50%中小学、村（居）委会科普中国e站建设；（8）激发企业创新动力，新增高新技术企业5家；（9）扎织科技下乡、科技活动周、知识产权宣传周、无线电宣传月等大型科普宣传活动10场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入科学技术和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即嵩明县科学技术和信息化局（现更名嵩明县科学技术和工业信息化局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年科学技术和工业信息化局财政拨款总收入2288.0664万元，其中：一般公共预算2288.0664万元，占总收入的100%，本年度无政府性基金收入，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   2018年财政拨款收入2288.0664万元与2017年财政拨款收入1919.8572万元相比，增加368.2092万元，主要是其他科学技术普及支出、科普活动支出增加。

二、支出决算情况说明

2018年嵩明县科学技术和工业信息化局支出合计2288.0664万元，其中基本支出280.3664万元，占总支出的12.25%，项目支出2007.7万元，占总支出的87.74%。

基本支出和项目支出对比

（一）基本支出情况

2018年县科信局决算总支出22880664元，其中其中行政运行（支出功能科目编码为2060101）支出2428998元，主要用于工资福利、商品和服务等基本支出，机关事业单位基本养老保险（支出功能科目编码为2080505）支出206801元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；住房公积金（支出功能科目编码为2210201）支出167865元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出2007.7万元。知识产权保护专项（支出功能科目编码为2011405）支出13000元，主要用于知识产权保护支出，科技成果转化中心专项（支出功能科目编码为2060402）支出400000元，主要用于科技成果转化知，电子政务和嵩明县人民政府网站专项（支出功能科目编码为2060701）支出740000元，主要用于电子政务和嵩明县人民政府网站，科普活动专项（支出功能科目编码为2060702）支出366000元，主要用于科普活动，青少年科普活动专项（支出功能科目编码为2060703）支出8000元，主要用于青少年科普活动，其他科学技术普及支出专项（支出功能科目编码为2060799）支出18520000元，主要用于视频监控系统建设，无线电管理专项（支出功能科目编码为2150508）支出30000元，主要用于无线电管理.

项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年县科信局部门支出2288.0664万元，主要包括行政运行经费33.4315万元；机构运行242.8998万元；科普活动36.6万元；其他科学技术普及支出 1963.4万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出20.6801万元；住房公积金16.7865万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.4万元。合计2288.0664万元。按年初预算执行，现已100%完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出2246.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.17%，主要用于主要用于科技成果转化，电子政务和嵩明县人民政府网站，科普活动，青少年科普活动，视频监控系统建设等。

7.文化与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为3.53万元，完成预算的176.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.8万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的94.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为因公出国（境），并未预算公务接待费用及因公出国（境）费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.2万元，下增加52%。其中：因公出国（境）费支出决算1.8万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为零时安排公事出差。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.8万元，占51%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.73万元，占49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.73万元。其中：

国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技信息化工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出242.9万元，与上年对比出现增加,主要原因分析为2018年视频监控系统建设支出由科学技术和信息化局统一结算。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嵩明县科信局部门资产总额113.4133万元，其中，流动资产40.5341万元，固定资产72.8792万元，负债39.3907万元，净资产74.0226万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.5891万元，其中固定资产和净资产未发生变化。主要是流动资产和负债发生变化。

三、政府采购支出情况

2018年度，嵩明县科学技术和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购(Government Procurement)就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

4.政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700330601111

附件4.科学技术和工业信息化局2018年度部门决算20191027103452655