监督索引号53012700120101000

附件3

中国共产党嵩明县委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党嵩明县委员会办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 做好参谋助手。全年统筹起草领导讲话稿200余篇，汇报材料40余篇。抓公文办理，严把公文政策关、审批关、格式关、文字关、印发关，公文质量进一步提升，全年共统筹审批下发各类文件200余件，发文量同比减少3%；统筹办理上级文电1000余件。抓信息工作，统筹上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、产业转型升级、民生保障等方面的信息200余篇，刊发嵩明信息60余期。

2. 推动落实。坚持把督促检查的着力点和落脚点放在县委县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，进一步加强目标管理的制度化、规范化建设，全面提高督查督办工作的质量和效率，有力推动了各项工作开展。重点围绕县委全会、县两会、县委常委会精神的贯彻落实、主要经济指标完成及脱贫攻坚、农村危房改造、重大项目建设等工作开展督查检查，共印发《督查通报》12期、印发经济指标完成情况通报8期，现场督查易地扶贫搬迁等工作10次，有效保证了县委县政府决策部署事事有落实、件件有回音。

3. 应急处置。建立健全应急值班值守机制，着力在严谨规范上下功夫，统筹做好机关值班值守工作，确保了各项应急联络渠道的畅通无误。深入推进信访工作，协调化解了194件涉及群众切身利益的问题和矛盾，协调化解了18件信访积案，圆满完成了中央和省、市、县重要会议期间的信访维稳工作。加强保密工作，开展保密工作安全集中检查3次，对检查中发展的问题及时进行现场交办，日常保密监管力度得到明显加强。投入资金4万余元，加大涉密文件传输系统建设，安全度不断提高。

4. 后勤保障。严格落实中央八项规定精神，坚持“精细化、精准化、精品化”标准，统筹做好了100余场重要调研、会议和活动的服务工作。进一步完善公务接待、公务用车、财务管理制度，严格规范公务接待、公车使用，强化监督检查，规范保障了全县公务用车需求，“三公”经费逐步下降。加强办公区域安全保卫、消防管理、卫生保洁、绿化养护、设施维护等工作，科学规范调配使用办公用房，有效保证了干部职工办公用房规范使用，办公区域管理水平不断提升。

5. 深化改革。统筹推进党的十八大以来部署的改革举措和党的十九大部署的改革任务，直面痛点和盲点、疏通堵点和难点，把各项改革放在全局下谋划，不断推动思想再解放、改革再深入、工作再抓实。加强改革统筹协调、整体推进、督促落实，61项改革要点任务、60项重点督察落实改革事项稳步推进。全年开展调研11次，编印改革简报12期；开展全面督察、专项督察、不定期督察8次，确保了改革任务不折不扣承接到位、落实到位。

6. 党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“基层党建巩固年”各项任务，办公室党建水平持续提升。离退休干部党支部创建为市级示范党支部，县委办省级文明单位通过复审。落实新时期好干部标准，扎实做好干部培育、选拔、管理、使用工作，办公室干部队伍建设不断加强。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，始终坚持正确舆论导向。认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加强对办公室的纪律教育、道德教育，不敢腐、不能腐、不想腐的氛围进一步浓厚。

7. 依法行政。牢固树立法治意识，自觉把学法融入日常、抓在经常，主动运用法治思维推动办公室各项工作。系统学习中央和省、市推进法治建设的有关文件精神，切实强化对相关法律法规的学习理解，不断提升干部职工法治素养，努力增强法治能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会办公室

2.嵩明县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制40人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办2018年度收入合计1625.6992万元。其中：财政拨款收入1625.6992万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年不可比，主要原因是代管的7家单位（含宣传部、政法委、统战部、政研室、工会、团委、妇联）自2018年1月1日，成为独立核算单位。

二、支出决算情况说明

县委办2018年度支出合计1625.6992万元。其中：基本支出1354.8076万元，占总支出的83.34％；项目支出270.8916万元，占总支出的16.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委办及工商联等机构正常运转的日常支出1354.8076万元。与上年不可比，主要原因是代管的7家单位自2018年1月1日成为独立核算单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.83％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委办及工商联等机构专项业务工作的经费支出270.8916万元，与上年不可比，主要原因是代管的7家单位自2018年1月1日成为独立核算单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2018年度一般公共预算财政拨款支出1625.6992万元,占本年支出合计的100%。与上年不可比，主要原因是代管的7家单位自2018年1月1日成为独立核算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1625.6992万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出1474.832万元；社会保障和就业支出84.8572万元；住房保障支出66.01万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84万元，支出决算为75.298549万元。其中：因公出国（境）费支出决算为13.248万元；公务用车购置及运行费支出决算为59.0566万元；公务接待费支出决算为2.9939万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未做三公经费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年相比，大幅减少，主要原因代管的7家单位自2018年1月1日成为独立核算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出13.248万元，占1.75%；公务用车购置及运行维护费支出59.0566万元，占78.42%；公务接待费支出2.9939万元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.248万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.0566万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出59.0566万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9939万元。其中：

国内接待费支出2.9939万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办2018年机关运行经费支出263.9105万元，与上年不可比, 主要原因代管的7家单位自2018年1月1日成为独立核算单位。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委办资产总额1044.6543万元，其中，流动资产209.7416万元，固定资产834.9127万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少568.389万元，其中固定资产减少147.8831万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出7.39万元；政府采购工程支出4.1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

与上年不可比，主要原因是代管的7家单位（含宣传部、政法委、统战部、政研室、工会、团委、妇联）自2018年1月1日，成为独立核算单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

   5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700120101111

附件4：中国共产党嵩明县委员会政策研究室2018年部门决算20191017103237090