监督索引号53012700135901000

附件3

嵩明县广播电视台2018年度部门决算

第一部分 嵩明县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、严格执行国务院、省、滇中产业聚集区（新区）有关广播电视发展和广播电视节目播出的法律、法规和政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；

2.负责自办广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出；

3.负责自办广播电视节目的审查、包装、编排和管理；

4.负责对自办广播电视节目插播广告的审查；

5.负责无线广播电视的接收、发射和管理；

6.完成领导和上级机关交办的其他工作事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，负责自办以及包装广播电视节目的策划、采访、编辑和安全播出，负责黄龙山无线发射台站管理维护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县广播电视台2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）；播音员6人（均为编外财政全额供养人员）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县广播电视台2018年度收入合计263.67万元。其中：财政拨款收入263.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入00万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了20%，主要原因是2018年人员经费有所增加。

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二、支出决算情况说明

嵩明县广播电视台2018年度支出合计263.67万元。其中：基本支出222.13万元，占总支出的84.2％；项目支出41.54万元，占总支出的15.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了,主要原因是本年的项目支出减少。

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（一）基本支出情况

2018年度用于保障嵩明县广播电视台机构正常运转的日常支出222.13万元。与上年对比增加68.73万元,主要原因是人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（商品和服务人均支出0.4万元）

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（二）项目支出情况

2018年度用于保障嵩明县广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.54万元。与上年对比减少了183万元,主要原因是县级项目资金的减少以及上年有上级补助的基本项目建设专项资金。专项资金用于对纳入中央和省广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播（中波、调频）、第一、第七套和云南卫视电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助。我台黄龙山无线发射机站专项资金的使用严格按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》管理使用。专项资金的使用和管理接受财政、审计、广电部门的监督检查，确保专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出263.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比经费增加了,主要原因人员经费有所调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费的保障以及黄龙山无线发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为5万元，完成预算的166%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费预算没有安排资金,车辆运行费预算安排3万元资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.2万元，增长31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长50%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车量增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占60%；公务接待费支出2万元，占40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待、协调相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县广播电视台2018年机关运行经费支出222.13万元，与上年对比减少了68.73万元,主要原因是本年度人员经费依政策有所调整增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常公用经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额720.9万元，其中，流动资产316.71万元，固定资产404.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了7.42万元，其中固定资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度，我部门无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 基本养老保险缴费：缴纳在职在编人员养老保险顾单位承担部分。

监督索引号53012700135901111

嵩明县广播电视台2018年决算