监督索引号53012700155501000

附件3

中国共产党嵩明县委员会宣传部2018年度部门决算

第一部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共嵩明县委宣传部是中共嵩明县委工作机关，贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委宣传部、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作，对县直宣传文化系统包括文化艺术等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.理论武装工作有力有效。一年来，共组织开展县委理论学习中心组学习10次，科级以上干部培训4次，理论宣讲46场。在县内媒体刊登理论文章30余篇，上报《昆明宣传》20篇。做好《习近平谈治国理政》等理论书籍的学习使用。组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛、改革开放四十周年知识竞赛、“书香嵩明”全民阅读系列活动，营造浓厚的学习氛围。全县上下同心协力、团结奋斗的思想基础更加牢固。

2.新闻舆论同心同向。一年来，共策划新闻发布会4场，开展主题报道16个，在中央级媒体上刊播稿件53篇，在省、市级媒体刊播稿件1131篇。充分运用县属新媒体宣传平台发布信息6210条，开展微话题活动26次，开展微直播15次。《今日头条》刊载信息50篇，推荐量达191万人次。《悦读嵩明》推送微信91期，粉丝关注17064人。发布《嵩明手机报》124期。有效巩固传统宣传阵地，紧扣时间节点进行重点氛围营造，有力配合脱贫攻坚、民族团结进步示范创建等重大活动、重点工作开展。做到了对内“提神鼓劲”，对外“展示形象”。

3.精神文明建设不断深入。创建省级、县级文明单位、村、学校、家庭70个。评选出“最美家庭”“五好文明家庭”33户，评选挂牌八至十“星级文明户”2.4万余户，全面融入昆明市创建全国文明城市工作。积极选树“道德模范”“新时代好少年”等，慰问先进典型20人，设置“身边好人”宣传栏，组织好家风好家训巡讲10场次。开展志愿服务活动、“我们的节日”主题活动120余场次。利用户外广告牌、墙体、施工围挡等持续有效地刊播公益广告。开展城乡不文明行为治理，并延伸到农村。开展“扣好人生第一粒扣子”主题活动，持续做好未成年人思想道德教育。城乡居民的文明素养不断养成、城市文明程度不断提高。

4.文化建设出新出彩。积极争取省市资金扶持，近年来共获得项目扶持资金205.3万元。核查上报文化产业企业250家。全县文化产业增加值从2015年的0.6亿元增加到2017年的1.82亿元；规模以上文化企业从2015年的2家增加到2018年的6家。推出《嵩明县庆祝改革开放四十周年原创歌曲》CD专辑，收录18首原创歌曲进行传唱。在省文博会、“创意昆明”等省市平台推介了我县特色文化企业及项目。文化文产工作取得新突破、新进展、新成效。

5.意识形态领域安全可控。着力健全完善意识形态工作责任体系，牢牢掌握意识形态工作领导权。2018年以来，在县委全会上通报意识形态领域情况1次，县委常委会专题研究意识形态工作3次，上报嵩明县意识形态领域工作报告4次。做好省委巡视反馈意见整改工作，迅速制定整改工作方案，将巡视组反馈的4个方面的问题细化，并立即召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署。加强文化市场监管，开展文化类“山寨社团”的清理工作，对来嵩举办的讲座实施备案登记、内容审核。加强宗教场所、辖区新疆籍维吾尔族人员、境外人员管理。切实维护网络意识形态安全，制订《嵩明县贯彻落实〈党委（党组）网络工作责任制实施细则〉工作方案》。联合多部门开展互联网信息安全巡查。做好涉嵩舆情监测、研判、处置，共汇报每日舆情217期，处置舆情36起，下发舆论监督通报27期，反馈率达100%。做到意识形态工作主体责任到位、分析研判到位、阵地管理到位、应对处置到位。

6.队伍建设扎实有效。配齐配强镇（街道）宣传委员，3镇2街道宣传委员已全部按专职副科配备完成。组织开展宣传思想文化系统业务骨干培训，队伍业务素质不断提高。组织好“四个一批”人才推荐，扶持好文联下属协会，支持好民间文艺人才。建立理论宣讲、网络评论人才库，宣传思想文化系统人才队伍建设不断加强，队伍作用有效发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共嵩明县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共嵩明县委宣传部2018年末实有人员编制26人（包含县文联、县延研会、县新闻中心）。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共嵩明县委宣传部2018年度收入合计551.2813万元。其中：财政拨款收入551.2813万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年不可比，主要原因本单位自2018年1月1日，成为独立核算单位。

二、支出决算情况说明

中共嵩明县委宣传部2018年度支出合计542.962991万元。其中：基本支出542.962991万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年不可比，主要原因本单位自2018年1月1日，成为独立核算单位。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.9629万元。与上年不可比，主要原因本单位自2018年1月1日，成为独立核算单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障嵩明县委宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年不可比,主要原因分析2018年1月1日，成为独立核算单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共嵩明县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出542.962991万元,占本年支出合计的100%。与上年不可比,主要原因分析因本单位自2018年1月1日，成为独立核算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出542.962991万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于一般公共服务支出421.406491万元，文化体育与传媒支出52.3万元、社会保障和就业支出35.4578、旅游管理与服务支出5万元、住房保障支出经费支出28.7987万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共嵩明县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为8.425万元，完成预算的280%。其中：因公出国（境）费支出决算为5万元（接上级文件精神临时因公出国考察，已严格按照文件要求进行逐级审批，从预算人员经费中列支），没有预算数，无法计算比例；公务用车购置及运行费支出决算为2.2748万元，完成预算的75.83%；公务接待费支出决算为1.1502万元（严格按照公务接待政策、法规执行，从预算办公费中开支），没有预算数，无法计算比例。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年不可比。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年不可比。

与上年不可比，主要原因本单位自2018年1月1日，成为独立核算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5万元，占59.35%；公务用车购置及运行维护费支出2.2748万元，占27%；公务接待费支出1.1502万元，占13.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，2018年10月，经省市县审批，同意县委常委、宣传部部长施晓玲同志参加昆明市委宣传部组织的赴英国、冰岛昆明市文化创意产业合作交流。交流所需的费用由派员单位承担，费用包括：住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、国外城市间交通费、其他费用共计5万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2748万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.2748万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于机要通讯车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1502万元。其中：国内接待费支出1.1502万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市、记者到嵩明采访、拍摄工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共嵩明县委宣传部2018年机关运行经费支出143.3243万元，与上年对比，主要原因本单位自2018年1月1日，成为独立核算单位。。部门机关运行经费主要用于2018部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至,2018年12月31日，中共嵩明县委宣传部资产总额126.39万元，其中，流动资产119.57万元，固定资产6.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年不可比，本年资产总额增加126.39万元，其中固定资产增加6.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.4237万元，其中：政府采购货物支出2.4237万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.4237万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位为2018年1月1日起，成为独立核算单位，与上年不相比。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

   5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700155501111

附件4.中国共产党嵩明县委员会宣传部2018年度部门决算20191025091422036