监督索引号53012700128601000

嵩明县委县直机关工委2018年度部门决算公开

第一部分 嵩明县委县直机关工委概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

(一)负责制订县直机关党的建设规划，分类指导所属企、事业单位党的建设工作。

(二)负责县直机关各级党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，协同有关部门抓好干部教育、培训工作。

(三)指导县直机关党组织围绕党的中心任务，抓好思想政治建设。配合有关部门做好普法稳定等工作。

(四)负责县直机关党的基层组织建设，审批所属单位党组织的设置，督促指导换届选举。协同主管部门做好所属单位党组织领导成员的考核、任免、培训工作。抓好党员管理教育和发展党员工作。

(五)指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况。

(六)指导所属党组织加强党风和廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的有关问题，按有关规定审批党员干部违反党纪的处理决定。

(七)指导所属党组织抓好青年、妇女和工会等工作。

(八)完成县委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 多措并举切实加强机关党的思想政治建设

2. 持续推进“两学一做”学习教育，切实严肃党内政治生活

3. 扎实推进“基层党建巩固年”各项任务

4. 贯彻全面从严治党要求，抓实党组织和党员管理

5. 深入推进党支部规范化建设

6. 持续深入开展“两张皮、灯下黑”问题整治

7. 扎实开展“万名党员进党校”工作和党务干部培训

8. 突出培训环节，超额完成发展党员工作

9. 严格党支部换届选举工作

10. 严格党费收缴管理使用

11. 做好党报党刊征订工作

12. 扎实开展“互联网+党建”工作，加强活动阵地建设

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委县直机关2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县委县直机关工委2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆.

第二部分 嵩明县嵩明县委县直机关工委2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县嵩明县委县直机关工委2018年度财政收入合计1302863元。其中：财政拨款收入1302863元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。收入减少主要原因为：没有国家重点专项资金、人员调动等。

二、 支出决算情况说明

嵩明县委县直机关工委2018年度支出1249138.46元。其中：其中：基本支出1249138.46元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。财政拨款支1249138.46元，其他收入支出0万元，本年度其他资金结余0万元。2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。收入减少主要原因为：没有国家重点专项资金、人员调动等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障嵩明县委县直机关工委正常运转的日常支出1249138.46元2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。主要原因是本年度人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.04%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障嵩明县委县直机关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比数字相同，无变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县委县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出1249138.46元,占本年支出合计的100%。2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。主要原因是没有国家重点专项资金、人员调动等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1047453.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%。其中社会保障和就业支出100265元；住房保障支出81711元。

2、 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3、 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4、 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县委县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；三公经费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革以来，职工下乡都是开私车，所以公车运行费下降。公务接待按照有关规定执行，所以无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待支出支出0万元。

国内接待支出0万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县委县直机关工委2018年机关运行经费支125428.73元，2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。部门机关运行经费主要用于印刷费、水电费、网费、电话费、杂志报刊征订费、培训费、工作软件服务费、差率费等日常工作开支。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嵩明县委县直机关工委资产总额42.92万元，其中，流动资产33.32万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位上年度合并县委办，2018年与县委办分离进行独立核算。上年度无数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、 部门绩效管理情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700128601111

嵩明县委县直机关工委2018年度部门决算公开