监督索引号53012700456401000

附件3

嵩明县小街镇

2018年度部门决算

第一部分 嵩明县小街镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 小街镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2、 根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5、 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10、 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府紧密团结和依靠全镇人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，认真总结改革开放40周年取得的成绩和经验，坚持稳中求进工作总基调，按照“一中心三片区多点”发展思路，紧盯“打造宜居宜业民营经济强镇”目标，聚焦脱贫攻坚、项目建设、民生改善、社会稳定等工作重点，迎难而上，砥砺前行，较好地完成了2018年各项工作任务，促进了全镇经济社会健康发展。

（一）以稳增长为基调，发展动力持续增强

经济运行总体平稳，全年完成一般公共预算收入5789万元，同比增长11.63%，完成目标任务的107.4%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达28479元、14073元，分别增长8.5%、9.1%；完成招商引资41093.48万元，完成目标任务的102.73%；完成固定资产投资29600万元；完成规模以上工业总产值41113.3万元，新增入规企业1家。产业布局持续优化，项目建设全力推进，嵩明县生活垃圾综合处理项目正式运营，海傲家居建成投产，永文工贸和展业电力改扩建项目按时序推进，嘉鼎博实装配式建筑项目和昱力科技产业孵化园实现年内签约、落地、开工。营商环境更加改善，以完善国家级杨林经济技术开发区规划编制为契机，启动民营经济园区规划编制工作，完成园区三期235亩土地收储工作，完善园区内部天然气管网，完成黄小路及新嵩昆高速小街收费站延长线土地征迁工作。

（二）以强基础为支撑，人居环境明显改善

始终把基础设施建设作为政府工作的第一要务，投资220万元硬化三岔河进村道路5.73公里，投资360万元完成小匡公路修复工程，投资260万元的小小公路亮化工程顺利推进，投资60万元完成矣得谷村打鹰山至大佛山段道路塌方修复工程，投资80万元实施匡郎村安全饮水工程，配合完成35kv阿罗线建设工程及农村电网改造升级工作。投资28万元新建村级综合文化活动中心1个。投资68万元完成敬老院修缮改造工程，投资650万元完成大佛山公墓三期建设。在小街、积德开展垃圾分类、垃圾清运试点工作，新建公厕12座，建设无害化户厕807座，生活垃圾处理设施覆盖率和自然村生活垃圾治理率达100%。加快集镇规划建设，完成全镇简易规划编制及4个新农村建设规划编制，地形图测绘12平方公里，投资400万元完成小街社区、牛足村省级规划示范村建设项目。秉持对违法建设“零容忍”的高压态势，全年拆除违法建筑5.9万平方米。

（三）以惠民生为宗旨，民生福祉不断提升

聚焦“精准”二字，下足“绣花”功夫，打赢打好脱贫攻坚战，建档立卡贫困人口全面达到“两不愁三保障”，39户127人贫困人口如期脱贫，省级贫困村匡郎达标出列。完成“四类对象”农村危房改造266户，累计发放35户贫困户创业贷款129万元，开发公益性岗位19个，发放教育扶贫资金25500元。同时，创新实施羊肚菌产业扶贫项目，积极协调推进养殖帮扶，完成3600亩烤烟的种植和收购工作。持续改善就学环境, 投资1500万元完成小街中心幼儿园建设，今年9月已正式招生，完成嘉玲小学、哈前小学等7所学校综合楼、学校食堂设施建设，加强学校周边交通劝导及巡逻值守，强化学校食品安全监管，确保校园安全“零事故”。完善控辍保学工作机制，九年义务教育巩固率保持在99.5%以上。连续2年高规格召开教育工作会，对全镇高考文理科状元家庭、中考状元家庭、小升初优秀学生家庭授予“教子有方”荣誉称号，对“教育工作先进集体”、“优秀教师”给予表彰奖励，全镇范围内以村委会牵头举办小升初毕业典礼座谈会10余场，全镇上下齐抓教育、重视教育已然成风。社会保障体系建设持续完善，新农保续保32200人，城乡居民医疗保险参保57974人，参保覆盖率达96%，完成转移就业21571人，小街社区成功创建成市级“农业创业示范村”。民政工作扎实推进，发放困难临时救济金102.93万元、救灾大米12吨、棉被420床、衣服395套，发放优抚临时医疗救助72户12.8万元，发放义务兵家庭优待金81.6万元，做好1312名退役军人和其他优抚对象信息采集。建成小街、本纳克2个居家养老服务中心。提升基本公共卫生服务能力，计划生育率达96.2%，健康档案建档率达89%，家庭医生签约率达49%。文化活动丰富多彩，成功举办了首届舞龙培训班，连续三年举办春节龙狮大赛、春节文艺晚会，首次利用网络对春节系列活动进行网上现场直播，点播人数达44778人；编排花灯小戏、小品5个参加县文艺调演，荣获县级创作一等奖、三等奖各1名、综合演出三等奖3名。

（四）以提品质为主题，生态文明不断进步

配合完成牛栏江治理二期工程及农村环境连片综合整治项目，全面推进集镇污水处理厂配套管网建设，新建污水管网18.48公里，确保牛栏江段面水质良好。持续深入推进河长制，镇、村两级河长共开展巡河300余次，解决问题80余个，清淤除障50余公里，环境卫生综合整治40余次。深入推进示范创建，引领提升全镇农村生活品质。在全县率先探索开展“美丽庭院”创建活动，在全镇居民中选树399户美丽庭院示范典型；小街镇创建为“七改三清”市级示范乡镇，小街社区、积德村、保旺村创建为市级示范村。深入推进“森林嵩明”建设，完成义务植树20.5万株，天然林管护6.13万亩，完成森林抚育230亩。

（五）以保稳定为关键，社会管理更加规范

强化公共安全管理，开展扫黑除恶专项斗争，张贴及喷绘宣传标语110余条，发放宣传资料26800份，发放民意调查表19000份，实现了扫黑除恶宣传全覆盖，汇总梳理扫黑除恶线索案件4件，始终保持对黑恶势力高压态势。完成镇村两级视频监控系统建设。持续化解矛盾纠纷，调处率达100%，法律咨询85次。加大信访办理力度，处理信访案件320件。深入推进民族团结示范创建，民族团结一家亲的氛围持续巩固，投资300万元的积德村民族团结示范广场建成并投入使用。持续开展安全生产、消防安全等各类专项大排查大整治行动，进行安全检查280次，提出整改措施358条，整改到位350条。食品药品监督管理不断强化，非洲猪瘟防控有力有效。“两站两员”建设全覆盖，建立二级劝导站12个，配备交通安全员24名。全年无较大安全事故、汛情、火情发生。

（六）以转作风为重点，不断提升政府效能

2018年，我们始终坚持党的领导，切实提高政治站位。严格落实中央八项规定精神和省市“若干意见”，压缩“三公”经费，持续纠正“四风”。干部作风明显提升，在嵩明县2018年度机关作风建设满意度测评中位列镇、街道、园区第一。严格执行重大行政事项集体决策机制，积极推进法律顾问参与行政决策咨询工作。主动接受镇人大的法律监督，不断健全政府科学决策、依法决策、民主决策的运行机制。全年办理人大代表建议21件，办结率满意率均达100%。自觉接受群众监督，严格执行重大事项听证制度，举行听证会1次。深入推进政务公开，全年在中国嵩明网主动公开政府信息150余条，通过“悦读小街”微信平台发布信息145条。完善行政审批事项，梳理公布“最多跑一次”改革事项30个，受理件数2万余件，办结率和满意率均达100%。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入小街镇2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位11个。分别是：

1. 小街镇政府

2. 小街镇财政所

3. 小街镇计生办

4. 小街镇科协

5. 小街镇文化站

6. 小街镇经管站

7. 小街镇社保所

8. 小街镇村建所

9. 小街镇统计站

10. 小街镇农科站

11. 小街镇农机站

12. 小街镇林工站

13. 小街镇畜牧兽医站

14. 小街镇企业办

15. 小街镇水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制83人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员10人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。另有财政补助开支人数323人，其中：村委会人员54人，村务监督委员会人员51人，村民小组长150人，林业员17人，农科员17人，兽医员17人，计生员17人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，实有车辆22辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

小街镇2018年度收入合计2135.43万元。其中：财政拨款收入2135.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入1655.68相比，增加479.75万元，增加比例为28.98%，增加原因主要是2018年度预算指标调增，单位项目经费、人员经费、公用经费较去年有所增加。

二、 支出决算情况说明

小街镇2018年度支出合计2135.43万元。其中：基本支出1908.08万元，占总支出的89.35％；项目支出227.35万元，占总支出的10.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加272.40万元，增加比例为16%,主要原因为本年度预算指标调增、单位人员经费、公用经费较上年有所增加。与上年相比，项目支出增加了225.35万元，增加比例为11267.5%，增加原因为本年度增加民族工作项目5个，农危改4批。与上年对比，2018年度支出增加了479.75万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障小街镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1908.08万元。与上年对比增加254.40万元,主要增加比例为15.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1613.81万元，占基本支出的84.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出294.27万元，占基本支出的15.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障小街镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.35万元。与上年对比增加了225.35万元，增加比例为11267.5%，增加原因为本年度增加民族工作项目5个，农村危房改造4批。具体项目开支及开展工作情况为民族工作项目70万元，农村危房改造项目157.35万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小街镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2135.43万元,占本年支出合计的100%。与上年1655.68万元增加了479.75万元,增加原因主要是本年度预算指标调增，单位项目经费、人员经费、公用经费较去年有所增加；增加民族工作项目5个，农村危房改造4批。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1145.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.65%。主要用于镇政府、统计站、财政所人员经费、日常公用经费以及相关项目支出；其中民族工作专项支出70万元；

2. 文化体育与传媒支出28.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于文化站人员经费及公用经费；

3. 社会保障和就业支出167.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门退休人员工资；

4. 医疗卫生与计划生育支出48.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于计生办人员经费及公用经费；

5. 城乡社区支出27.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于村建所人员经费及公用经费；

6. 农林水支出458.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、企业办、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及相关项目支出.

7. 住房保障支出258.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。其中保障性安居工程支出（农村危房改造项目）157.35万元；住房改革支出101.14万元，主要用于小街镇政府机关、下属事业单位住房公积金缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

小街镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为21.84万元，完成预算的242.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元，完成预算的74.44%；公务接待费支出决算为15.14万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在2018年预算中未将“三公”经费中的公务接待费单独列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.47万元，下降25.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降24.46%；公务接待费支出决算减少5.49万元，下降26.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，占30.68%；公务接待费支出15.14万元，占69.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于小街镇政府正常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出15.14万元。其中：

国内接待费支出15.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待504批次（其中：外事接待0批次），接待人次5047人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小街镇政府及下属部门开展业务发生的接待支出.

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

小街镇2018年机关运行经费支出286.95万元，与上年173.94万元相比增加了113.01万元,主要原因是本年度预算指标调增，单位办公费等公用经费较去年有所增加；部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关日常购买各项服务、商品支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，小街镇资产总额12450.10万元，其中，流动资产2428.07万元，固定资产10100.50万元，累计折旧134.69万元；对外投资及有价证券56.22万元（农机站投资修缮加油站），在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5950.61万元，其中固定资产增加2872.41万元，主要原因是本年度单位购买固定资产较去年有所增加及水管站补登过往未入账固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700456401111

附件4.小街镇2018年度部门决算20191023025223735