监督索引号53012700128101000

嵩明县委党校2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）基本情况。

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中共嵩明县委党校，是县委直属单位，主要从事党员干部教育培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门。是副县级单位，在职职工18名，包括公务员5名、专业技术人员8名。工人5名，离休人员1名，退休人员10名。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，培训党员干部10期，2000余人；党课“三进”70场次，4860余人；完成调研课题4个，理论文章11篇，完成县委县政府安排的其他工作。

一、 组织干部教育培训，实现培训的全覆盖

1. 圆满完成主体班培训。

主动统筹，整合资源，全程管理，督查学风，提升质量。举办3科级领导干部党的十九大精神专题培训、“万名党员进党校”示范培训、党员发展对象和入党积极分子培训等14 期主体培训，培训学员1819人次；第二期青干夜校顺利结业，筹办第三期夜校班。配合开展好3期异地培训、2期委托培训。督查科级干部在线学习，抓实学分报送统计审核。

2. 开展“万名党员进党校”。

统筹谋划、摸底排查，调研座谈、精心准备，高位推动、主动作为、全力落实。下发《嵩明县“万名党员进党校”培训实施方案》，准备、培训师资；在党校建设一个县级教学点、13个党工委加挂“中共昆明市委党校嵩明分校教学点”牌子；下发培训课程目录及师资名单，主动从组织、管理、师资、考务上服务和指导好教学点轮训，审核教程，严把质量、加强督促。全县轮训43 期、15206人，占党员总数93.11 %；其余 1126 人全员送学，培训基层党支部书记1055人；实现培训全覆盖，反响好，效果明显。

3. 突出主课的教学要求。

突出理论教育和党性教育70%的主课地位，确保党性党纪教育课不低于20%；主体班突出党性党纪教育、发展能力提升、法制素质培养、知识扩展四个模块，专题班突出党性党纪教育、政策解读、理论引导、经验交流四个模块；万名党员进党校集中轮训突出“3+X”主课。把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新《中国共产党章程》及党规党纪作为必学重点；置入党的十九大后中国现代化经济体系的构成格局及宏观经济走向分析、习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵、新时代中国共产党的历史使命、中国特色社会主义进入新时代精品课；县委书记主要领导带头给干部专题讲课，邀请15人次理论名家授课、讲座，邀请部门领导讲授实务；开展学习考试、教学评估；引入结构研讨、案例分析、心得交流、现场观摩、视频教学等教法，提升案例教学比；整合县纪委“一点一园两基地”开展现场教学；组织好三个园区的县域新型工业化、产城融合发展、高原特色农业现场教学。

4. 规范培训组织及管理。

落实干教计划，加强组织管理。主动提前筹划、积极整合资源、提供良好保障；严格规范教学管理，优化班主任管理团队，全程跟班，督查、通报，严格执行学员请销假和签到制度，确保调训到课率；严格落实考核要求，严师导学、严管督学、严考促学，落实学习纪律、平时考勤、培训小结、学习心得等考核要求；开展教学评估，从课程安排、教师满意度、班级管理等方面对教学质量进行测评，听取意见，改进培训。

二、 聚力推进调研资政，发挥新型智库作用

1. 促进教研一体化。

充分发挥党校理论、科研优势，不断创新科研理念、创新科研运行模式、创新科研管理机制,整合资源，加强与多部门合作，优势互补，提高调研成果转化质量。围绕全县改革的难点、社会治理的重点组织完成《嵩明县生活性服务业发展问题研究》《嵩明县农村社会治理中矛盾问题和社会思想动向分析》《嵩明县强化乡村规划 整治乡村“两违”问题研究》3个县级课题、《消除嵩明县农村集体经济空壳村问题研究》1个市级课题调研，汇编《年度课题调研文集》，鼓励教师把调研成果及时转化为教学专题、把教学方向及时转化为研究课题，促进教研一体化，转研增智，以智出果。

2. 夯实教师理论基础。

紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神、庆祝改革开放四十周年、不忘初心牢记使命专题教育、乡村振兴战略等重大部署，举旗发声，开展理论研究，融入教学重点；组织参加市级研讨，提交研究论文10篇，上报市级《实践与跨越》征文8篇、庆祝改革开放40周年市级研讨征文6篇，县级有关扶贫、理论研究、基层党建、政协工作等征文4篇。

3. 促进资政成果转化。

关注嵩明社会发展现实问题、经济发展前瞻性重大布局、党校改革发展建设重点等，组织撰写资政建议16篇，促进科研成果转化。汇编《资政信息参考》，参与十三五发展中期成果评估、壮大农村集体经济实施方案等成果推介3次，促进了理论研究和培训需求、授课内容和问题导向统一，促进了成果转化。

三、 广泛组织送教宣讲，拓展学习课堂

围绕党员的经常性学习培训，持续开展党课进农村、进机关、进企业送教下乡活动。突出党的十九大精神的学习宣传贯彻，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部这个核心以及党规党纪、建设现代经济体系、乡村振兴、“不忘初心、牢记使命”、新宪法、基层党员发挥先锋模范作用、农村社会治理等重点。积极组织教师备课，做好老课更新，丰富理论、与时俱进，常讲常新。组织6个单元、38个专题，送教60场，参学3600人次。宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神13场，举办全县微型党课决赛。配合组织部，筹划做好“新时代党员群众讲习所”建设，提前做好师资、入库课题准备。

四、 提升村组干部学历，培养后备人才

按照组织部门安排，积极承担全县村社区干部学历提升行动嵩明教学点教学任务。下发全县村社区干部学历提升农林经济管理40名大专班行动计划实施方案，组建教学团队、增添设施、组织招生、统一开学、规范管理，有序开展在线辅导、集中教学。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委党校2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年度收入合计400万元。其中：财政拨款收入397.5万元，占总收入的99.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.6万元，为上年结余占总收入的0.6%。与上年对比收入增加11万，主要原因分析为工资调标。

二、 支出决算情况说明

嵩明县委党校2018年度支出合计367.9万元。其中：基本支出367.9万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年减少18.1万元,主要原因分析为1人退休，人员减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.9万元。与上年对比减少18.1万,主要原因分析为1名教师退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.8％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出367.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少18.1万,主要原因分析退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出367.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于；教育支出307.8万，社会保障和就业支出33.1万，住房保障支出27万

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.36万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”减少的主要原因。今年以来，我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公经费”控制严格，接待减少一些不必要的人员参加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

县委党校2018年机关运行经费支出367.9万元，与上年对比减少18.1万,主要原因分析为1名教师退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.8％。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委党校资产总额112.5万元，其中，流动资产32.3万元，固定资产80.2万元，与上年相比，本年资产总额增加3.3万元，其中固定资产增加12万元。原因为对资产进行重新清查。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：本单位不涉及专用名词。

监督索引号53012700128101111

附件4.党校2018年度部门决算表20191025035507326