监督索引号53012700143401000

嵩明县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县政府办是隶属于县政府的全额财政拨款行政单位，主要工作职责是：1、协助县长、副县长组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。2、负责县人民政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。3、承办滇中产业新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。4、处理各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门报送县政府的文、电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。5、根据县政府领导的指示，对各镇人民政府（街道办事处）、各园区、政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。6、制订各镇人民政府（街道办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；联合县委、县政府目督办对年度工作目标及县政府重大决定、重要工作部署、县政府领导指示进行督促检查考核。7、根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并督促检查建议、提案落实情况。9、收集、编辑、报送滇中产业新区和县政府领导参阅的信息资料。指导全县政府系统办公自动化建设。10、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事宜。11、负责全县全面深化改革、经济社会发展工作的调查研究，为县政府决策提供依据。12、负责接待上级人民政府及其部门和外省（区、市、县）人民政府及县人民政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规定、建设、管理。13、负责全县外事工作。14、修改、报备以县人民政府名义发布的规范性文件；负责县属各部门和镇、园区发布的规范性文件的合法性审查、备案工作。15、负责全县依法行政执法监督工作的指导和监督检查；协调各部门在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧。16、承担县人民政府法律顾问室的管理工作，办理涉及县人民政府的法律事务。17、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件；负责政府应急管理工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各镇（街道）、各园区、各部门向县政府反映的重要问题。18、统一领导、协调、监督突发事件防范和处置工作。19、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是强化履职担当，推动政府工作运转顺畅。2018年以来，共收到、办理各级来文12800份，县级各部门请示1200余件；筹备各类会议和公务活动约1000余次。优化后勤保障，完成省市电子政务视频系统升级改造，大幅度提高办会效率。进一步完善、健全公务用车管理使用制度，公务派车661次，有效保障政府公务活动、应急通信等工作的需要。

二是服务中心大局，充分履行参谋助手职能。围绕政府中心工作和重点任务以及群众关心的热点、难点问题，到各部门、镇（街道）开展调查研究活动50余次，力求为县政府领导把握全局、正确决策提供及时、准确、可行的对策建议。牵头组织相关部门完成各类政策文件的起草工作，2018年形成政府文件147件，批复154件，报送请示（函）111件，形成各类会议纪要46期。充分发挥政务信息的服务职能，2018年上报信息750余条，被省、市采编72条，位列昆明市18个县（市）区、管委会中第四位，发布《嵩明政务信息》简报88期。拓展政务信息发布渠道，开通“嵩明政务”微信公众平台，编发“嵩明政务”微信50余期。

三是抓好统一联动，确保统筹协调更加有力。注重对上、对外以及各部门之间的协调沟通，做到事事有人跟、工作不脱节。协调全县各部门、单位筹备、完成招商推介、量产车性能大赛、文旅嘉年华活动、项目集中开工暨签约仪式等10余场重大活动，统筹做好恒大、碧桂园、保利等重大项目的落地服务。强化应急值守、信息报送、应急处置工作，2018年累计接报突发事件信息150余条，上报突发事件信息45期，发布预警信息39次，应急短信1.8万余条。组织开展全县防汛减灾综合应急演练等综合应急演练3次，指导全县开展教育安全、食品安全、防恐防暴等专项应急演练20余次。深入做好群众接访工作，接办、转办市长热线交办件1862个，群众来电348个，接访群众75起700余人，县长信箱收到书面来信7封，电子邮件44封。所有群众来电、来信、来访诉求均得到较好处理，群众满意率达97%以上。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个（即嵩明县人民政府办公室）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设7个科室：总值班室（县应急管理办公室）、县人民政府法制办公室、县长热线电话办公室、行政综合科、办文科、政务信息科、行政后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位在职人员编制共47人（其中行政编制33人、行政工勤编制14人）。

截止2018年12月31日,单位实有在职人员40人(其中行政30人、工勤10人)。

实有退休人员21人（无离休人员）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年度收入合计916.44万元。其中：财政拨款收入916.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入754.23万元，较上年增21.51%万元，增加的主要原因是2018年工资调标增资及目标管理综合考核奖纳入年度预算后收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计924.25万元。其中：基本支出899.25万元，占总支出的97.30％(含利用2018年初结转和结余7.81万元安排的支出)；项目支出25万元，占总支出的2.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计794.56万元,其中，基本支出783.94万元,同比增14.71%,增加的主要原因是增加的主要原因是2018年工资调标增资及目标管理综合考核奖纳入预算支出后工资福利支出增加；项目支出10.62万元,同比增135.4%,增加的主要原因是本年单位相关专项业务费纳入预算项目库进行核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障部门机构正常运转的日常支出899.25万元，与上年783.94万元相比增加14.71%，主要原因是人员经费变动调整所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出804.39万元，占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.86万元，占基本支出的10.55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障专项业务工作的经费共支出25万元，与上年10.62万元相比增135.4%,增加的主要原因是本年单位相关专项业务费纳入预算项目库进行核算。我单位在日常工作中严格按照中央八项规定和厉行节约、反对浪费及控制行政成本的要求，努力改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法，按差旅费规定标准乘坐相应的交通工具和安排住宿，严禁在会场摆放鲜花及植物、小食品及香烟等额外开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出924.25万元(全部用于人员工资及机构正常运转支出)，占总支出的100％。上年支出为783.94万元,同比增17.9%,增加的主要原因是人员变动及工资调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出785.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于保障本部门机关机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出75.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 住房保障（类）支出62.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为21.39万元。其中：因公出国（境）费支出决算为4.5万元，公务用车购置及运行费支出决算为14.65万元；公务接待费支出决算为2.24万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费、公务接待费年初无预算安排。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为34.60万元，同比减38.18%。其中：因公出国（境）费上年支出3.8万元，同比增18.42%，增加的原因是出访目的地不同（上年出访越南、缅甸等地，本年出访瑞典、芬兰等地）；公务用车购置及运行费上年支出23.38万元，同比减37.34%；公务接待费上年支出7.42万元，同比减69.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2017年度减少的主要原因是公车改革后车辆运行费减少及公务接待较往年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.5万元，占21.04%；公务用车购置及运行维护费支出14.65万元，占68.49%；公务接待费支出2.24万元，占10.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.5万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.24万元。其中：

国内接待费支出2.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次497人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作检查及项目实施等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出94.86万元，与上年159.54万元对比减少40.54%,主要原因是严格落实中央八项规定各项要求，努力减少事务性支出，尽量压缩弹性开支,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等正常工作业务开展相关支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额498.55万元，其中，流动资产53.95万元，固定资产444.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.19万元，其中固定资产增加31.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0 辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府采购】 Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【部门决算】是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700143401111

       附件：

嵩明县人民政府办公室2018年部门决算公开表